内部审计岗位职责_第1页
内部审计岗位职责_第2页
内部审计岗位职责_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

内部审计岗位职责职位概述：工作权限：1、对审计涉及事项有调查权，问询权，资料索取权。2、对审计涉及事项有审计权、处罚建议权。职责一：重要经济合同审计工作档。根据市场调查，审核采购合同价格是否合理。益金、保证金等是否与财务账目相符。审核产品配送协议是否按规定执行，有无违规操作。符。审核借款合同是否符合国家有关规定，利率是否合理。务。职责二 ：收入审计工作正确。职责三：支出审计工作合理。审核各项费用是否预算内开支，严格控制预算外支出。职责四：密码档案保管银行（卡）密码及银行预留印签法人章的保管职责五：部门考核工作按公司考核要求，制定财务岗位考核细则。处罚。4、按公司效益考核标准和要求，组织本部门员工评议，结果上报。职责六：资金安全工作 12取现或付款需要密码的，应陪同出纳一起前往，并在取款付款单据上签字。职责七：其他工作1、按时完成财务经理安排的其他工作。2参与财务学习与技能培训。工作要求：1、工作认真仔细，积极主动。2、及时发现钱、款、帐、物管理方面的问题。3、对公司各项管理制度及流程提改进建议，堵塞漏洞，防范风险。

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 项目管理

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论