责任预算二次分解表

1、责任预算二次分解表序号指标划分 (责任中心)专 业经济指标责任承担人承担指标 (经济)指标权重会签栏承担具体责任奖惩办法主要责任人相关责任人实体性指标1人工费土建、装修专业成本负责人总工、工程 管理部长如：成本负责人50%、工程管理部长30%、总工20%成本负责人：1、负责土建专业劳务队伍的招标、组织评标会；2、提供劳务市场指导价格，劳务合同单价由项目上报、工程公 司审批；3、负责专业分包队伍的招标、组织评标会；3、按期对劳务单位、专业分包单位进行计量、结算，计量、结 算工程量不大于图纸及变更量；4、分包项准确核算项目部及建设方所供材料金额，从分包单位 结算中扣除。总工： 出具变更洽商、技术方

2、案和交底避免工期延误、增加用量 、返工等。工程管理部长：1、严格执行技术方案，协调施工人员、施工流水或土建本身与 水、 电交叉作业、安全文明施工等；2、劳务分包、专业分包单位计量工程量不大于图纸及变更量。水电主管：1、负责本专业分包队伍的招标、组织评标会；2、提供劳务市场指导价格，劳务合同单价由项目上报、工程公 司审批；3、按期对劳务单位进行计量、结算，计量、结算工程量不大于 图纸及变更量；4、出具变更洽商、技术方案和交底避免工期延误、增加用量、 返工等；在项目成本 完成工程公司 核定目标并有 赢余的情况 下,按照个人 所占指标权重 对节余部分进 行奖励,超出 部分按照所占 权重比例扣除 绩效

3、工资。水暖专业水主管总工电气专业电主管总工2专业分包土方、降水、防水成本负责人总工、工程 管理部长门窗、栏杆土建专业钢筋设备物资负 责人总工、工程部长、成本负责人如：设备物资负责 人40%、成本负责 人30%、工程管理 部长20%、总工10%设备物资负责人：1、主材及各类主要辅助材料价格由项目上报、工程公司审批、集 采；2、加强材料进退场安排管理、所进材料规格、质量、数量及其保 管等以及避免由以上原因产生工期延误和返工等。成本负责人：1、主材工程量的结算量不大于(图纸量+变更洽商量)；2、各专业材料价格的审核。总工：在项目成本完砼设备物资负 责人总工、工程部长、成本负责人责任预算二次分解表序号

4、指标划分 (责任中心)专 业经济指标责任承担人承担指标 (经济)指标权重会签栏承担具体责任总工：奖惩办法主要责任人相关责任人3材料费装修主材设备物资负 责人总工、工程部长、成本负责人1、钢筋放样单的审核、钢筋计划的准确性，编制科学的钢筋节约 计划，钢筋损耗率控制在2.5%以内；2、商砼报送量和标号的准确性；3、避免变更洽商交接不及时，技术方案或交底不完全、有误、材 料计划不及时等因技术自身原因所造成的工期延误以及返工等经济 损失；4、材料计划的经济性，及时根据市场价格形势调整材料采购计划工程部长：1、协调现场施工，避免返工、增大材料使用量情况的发生;2、 主材工程量的结算量不大于(图纸量+变更

5、洽商量)。水电主管：深刻理解图纸，确保进场材料的准确性，做好变更洽 商开源节流。成工程公司核定目标并有赢余的情况下,按照个人所占指标权重对节余部分进行奖励,超出部分按照所占权重比例扣除绩效工资。其他材料设备物资负 责人总工、工程部长、成本负责人水电专业水电主材水电主管总工、工程部长、成本负责人供材设备物资负 责人总工、工程部长、成本负责人总工：1、 甲供材的计划管理，要求准确及时； 设备物资负责人： 甲供材进场及发料按照自购材料管理流程管理；成本负责人： 1、 甲 供材的收入、 甲方计价、扣除工程款等数据统计清楚；2、进场量与 定额量的比较；工程部长： 甲方施工计划、质量和浪费情况的控制非实体

6、性指标1机械费设备物资部 长总工、工程部长、成本负责人设备物资部长：机械租赁单价的审核上报，对比各种租赁方案， 优选最终方案。总工：施工组织方案制定及优化；工程部长：对机械进行现场考察，对机械使用和运行情况进行登 记和汇总，交设备物资部办理结算；2临时设施 费土建专业人工费总工、工程 部长成本负责人总工：临设土建并结合水、 电方案制定及优化，减少不必要的道 路硬化等。工程部长：避免因技术方案或交底不准确执行，施工人员、施工 流水或土建本身或与水、 电交叉作业安排不妥、安全文明施工等工 程自身所造成的增加人工、材料用量(包括钢筋) 、工期延误以及返 工等，避免临设期间零杂工的产生。设备物资部长；

7、临设材料的采购，按临设标准控制材料单价。材料费总工、工程 部长设备物资部 长电气专业人工费电气主管总工材料费电气主管设备物资部 长管、总工水暖主管 水临设方案制定及优化 (土技 工 经的有机结其他6责其他6序号指标划分 (责任中心)专 业经济指标责任承担人承担指标 (经济)指标权重会签栏承担具体责任奖惩办法主要责任人相关责任人水暖专业人工费水暖主管总工水暖主管：水临设方案制定及优化 (土技、工、经的有机结 合) ， 以及对本专业技术、工程的控制材料费水暖主管设备物资部 长、总工3现场经费财务主管综合办主任财务主管：编制合理可行的现场经费使用计划，现场经费必须公开 透明，所有现场经费的支出必须经

8、项目经理签字确认。综合办主任：对现场经费进行宏观控制，严格管理交通费、宣传费 用等。4水电费综合办主任水电主管：策划出行之有效的优化方案 (现场及生活区用水、用电 方案) ,单价执行实际市场价格。综合办主任：对水电使用情况进行监督检查，严格规范管理等。5周转材料方木设备物资部 长总工、工程部长、成本负责人如：设备物资部长 50%、工程部长、 成本负责人各20%、总工10%总工：结合工程实际情况编制科学合理的周转材料使用方案，及 时根据施工进度。设备物资部长：1、及时安排周转材料进出场，对周转次数较少的材料实行调拨利 用，对现场周转材料实施监控，杜绝乱截乱锯和丢失现象发生；2、定期核算周转材料实

9、际使用数量，并与计划量进行对比分析。工程部长：1、很据施工方案，确定周转材料的使用数量；2、合理安排施工工序，及时完成周转材料的周转、拆卸、费旧利 用等；保护租赁材料的完好性，减少丢赔及修理费用。成本负责人：定期对周转材料使用费用与预算进行对比分析。竹胶板、木胶板钢管租赁U托租赁卡子租赁安全网竹跳板其他周转材料各类保险财务主任成本负责人财务主任：及时缴纳各类保险，不超指标。配合费成本负责人成本经理：确保现场成本不超配合费用，及时计取该项费用。财务费 (贷款利息)财务主任财务主任：严格控制项目贷款，及合理利用资金尽早归还贷款。责任预算二次分解表6序6号其他指其他(责任中心)专 业经济指标责任承担人承担指标 (经济)指标权重会签栏承担具体责任奖惩办法主要责任人相关责任人安全文明施工安质部长总工、成本 负责人安质部长：1、严格执行专项方案，确保施工现场安全可控； 2、及时合理