安全生产隐患排查标准清单

1、 PAGE 111安全生产隐患排查标准清单一、基础管理类隐患排查清单事项隐患排查内内容排查依据排查频次1.1资质质证照1.1.11缺少资资质证照照 未取得得营业执执照。中华人民民共和国国公司法法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第第七条：企业应应取得营营业执照照。首次 未取得得危险化化学品登登记证书书。危险化学学品登记记管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第53号）危危险化学学品生产产企业应应进行危危险化学学品登记记，并取取得危险险化学品品登记证证书。首次 未取得得消防验验收（备备案）文文件。建设工程程消防监监督管理理规定（公公安部第第119号令）第第十四条条：生产产、储

2、存存、装卸卸易燃易易爆危险险物品的的工厂应应进行消消防验收收。首次 未取得得防雷装装置竣工工验收文文件。防雷减灾灾管理办办法（中中国气象象局令第第24号）第第十七条条：应通通过防雷雷装置竣竣工验收收。首次企业新新、改、扩扩项目未未按照规规定取得得安全设设施 “三同时”批复文文件。危险化学学品建设设项目安安全监督督管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第45号）企企业新、改改、扩项项目应按按照规定定取得安安全条件件审查意意见书、安安全设施施设计的的审查意意见书、试试生产（使使用）备备案意见见书、安安全设施施竣工验验收意见见书等“安全三三同时”批复文文件。首次 未取得得安全生生产许可可证

3、。危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第41号）第第三条危危险化学学品生产产企业应应当取得得危险化化学品安安全生产产许可证证。首次未取得得工业产产品许可可证中华人民民共和国国工业产产品生产产许可证证管理条条例实施施办法第十一一条企业业生产列列入目录录产品，应应当向企企业所在在地省级级质量技技术监督督局提出出申请。首次未取得得易制毒毒品备案案登记证证非药品类类易制毒毒化学品品生产、经经营许可可办法第三条条国家对对非药品品类易制制毒化学学品的生生产、经经营实行行许可制制度。对对第一类类非药品品类易制制毒化学学品的生生产、经经营实行行许可证证管理

4、，对对第二类类、第三三类易制制毒化学学品的生生产、经经营实行行备案证证明管理理。首次未取得得应急预预案备案案证明生产安全全事故应应急预案案管理办办法第第二十六六条 生产经经营单位位应当在在应急预预案公布布之日起起20个工作作日内，按按照分级级属地原原则，向向安全生生产监督督管理部部门和有有关部门门进行告告知性备备案。首次00 可能产产生职业业病危害害的建设设项目未未按照规规定取得得职业卫卫生“三同时”的批复复文件。建设项目目职业卫卫生“三同时”监督管管理暂行行办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第51号）第第四条 建设单单位对可可能产生生职业病病危害的的建设项项目，应应当依照照本办法法向

5、安全全生产监监督管理理部门申申请职业业卫生“三同时”的备案案、审核核、审查查和竣工工验收。建建设项目目包括新新建、改改建、扩扩建和技技术改造造、技术术引进。首次11未按照照规定进进行职业业病危害害控制效效果评价价。建设项目目职业卫卫生“三同时”监督管管理暂行行办法第二十十六条 建设项项目试运运行期间间，建设设单位应应当对职职业病防防护设施施运行的的情况和和工作场场所的职职业病危危害因素素进行监监测，并并委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构进行行职业病病危害控控制效果果评价。首次1.1.22资质证证照未合合法有效效 营业执执照名称称、住所所、注册册资本、经经营范围围、法定定代表人人

6、姓名等等事项与与实际不不符合。中华人民民共和国国公司法法（中中华人民民共和国国主席令令第四十十二号）第七条：依法设立的公司，由公司登记机关发给公司营业执照。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司营业执执照应当当载明公公司的名名称、住住所、注注册资本本、经营营范围、法法定代表表人姓名名等事项项。公司营业执执照记载载的事项项发生变变更的，公公司应当当依法办办理变更更登记，由由公司登登记机关关换发营营业执照照。年度 安全生生产许可可证书不不是合法法有效。危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第41号）年度 危险化化学品登登记证书书不是合合法有效效

7、。危险化学学品登记记管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第53号）第二二十三条条登记企企业不得得转让、冒冒用或者者使用伪伪造的危危险化学学品登记记证。年度工业产产品许可可证不是是合法有有效中华人民民共和国国工业产产品生产产许可证证管理条条例实施施办法第三十十条在生生产许可可证有效效期内，企企业名称称、住所所或者生生产地址址名称发发生变化化而企业业生产条条件、检检验手段段、生产产技术或或者工艺艺未发生生变化的的，企业业应当自自变化事事项发生生后1个月内内向企业业所在地地省级质质量技术术监督局局提出变变更申请请。年度1.2安全全生产管管理机构构及人员员1.2.11安全生生产管理理机构（

8、含含职业健健康管理理机构）设设置缺陷陷 未按规规定设置置独立的安全生生产管理理机构。企业应当设设 HYPERLINK /view/3111097.htm置安全全生产管管理机构构或配备专专职安全全生产管管理人员员。配备备的专职职安全生生产管理理人员必必须能够够满足安安全生产产的需要要。安安全生产产法第第 21 条危危险化学学品生产产企业安安全生产产许可证证实施办办法（国国家安全全监管总总局令第第 411 号）第 122 条;关于于危险化化学品企企业贯彻彻落实的实施施意见（安安监总管管三20110186号）安全全生产管管理机构构要具备备相对独独立职能能。年度 未按规规定设置置职业健健康管理理机构。

9、工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第八八条：职职业病危危害严重重的用人人单位，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员。其其他存在在职业病病危害的的用人单单位，劳劳动者超超过100人的，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员；劳动者者在100人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的职业业卫生管管理人员员，负责责本单位位的职业业病防治治工作。年度1.2.22安全管管理人员员（含职职业健康康管理人人员）配配备缺陷陷 未按规规定配备备安全管管理人员员。

10、关于危险险化学品品企业贯贯彻落实实的实施施意见（安安监总管管三20110186号）专职职安全生生产管理理人员应应不少于于企业员员工总数数的2%（不足50人的企企业至少少配备1人），要要具备化化工或安安全管理理相关专专业中专专以上学学历，有有从事化化工生产产相关工工作2年以上上经历，取取得安全全管理人人员资格格证书。专专职安全全生产管管理人员员具备国国民教育育化工化化学类或或者安全全工程类类中等职职业教育育以上学学历，或或者化工工化学类类中级以以上专业业技术职职称，或或者危险险物品安安全类注注册安全全工程师师资格；年度 未按规规定配备备职业健健康管理理人员。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（

11、国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第八八条：职职业病危危害严重重的用人人单位，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员。其其他存在在职业病病危害的的用人单单位，劳劳动者超超过100人的，应应当设置置或者指指定职业业卫生管管理机构构或者组组织，配配备专职职职业卫卫生管理理人员；劳动者者在100人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的职业业卫生管管理人员员，负责责本单位位的职业业病防治治工作。年度1.2.33其他未未建立、健健全从安安委会或或领导小小组到基基层班组组的安全全生产管管理网络络等。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规

12、范（AQ3013-2008）：企业应建立、健全从安委会或领导小组到基层班组的安全生产管理网络。年度1.3安全全规章制制度1.3.11安全生生产责任任制缺陷陷 未按规规定建立立、健全全安全生生产责任任制。安全生产产法第第19条；贵州省省生产经经营单位位安全生生产主体体责任的的规定（黔府办发20009331号）第九九条生产经经营单位位要建立立健全本本单位安安全生产产责任制制度，实实行全员员安全生生产责任任制，明明确各岗岗位的责责任人员员、责任任内容和和考核奖奖惩等事事项。安安全生产产责任制制度主要要包括以以下内容容:（一）主主要负责责人、其其他负责责人的安安全生产产责任；（二）职职能部门门及其负负

13、责人的的安全生生产责任任；（三三）车间间、班组组及其负负责人的的安全生生产责任任；（四四）其他他岗位及及从业人人员的安安全生产产责任。年度 未明确确安委会会或领导导小组和和管理部部门的安安全职责责。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应制定安委会或领导小组和管理部门的安全职责。年度1.3.22安全管管理制度度缺陷 未按规规定建立立、健全全安全管管理制度度。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：至少应包括下列内容：1）安全生产职责。2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求。3）安全生产会议管理。4）安全投入

14、保障制度。5）安全生产奖惩管理。6）管理制度评审和修订。7）安全培训教育。8）特种作业人员管理。9）管理部门、基层班组安全活动管理。10）风险评价。11）隐患治理。12）重大危险源管理。13）变更管理。14）事故管理。15）防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括禁烟管理。16）消防管理。17）仓库、罐区安全管理。18）关键装置、重点部位安全管理。19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理。20）监视和测量设备管理。21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等。22）危险化学品安全管

15、理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等。23）检维修管理。24）生产设施拆除和报废管理。25）承包商管理。26）供应商管理。27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理。28）劳动防护用品（具）和保健品管理。29）作业场所职业危害因素检测管理。30）应急管理。31）安全检查管理。32）自评等年度 未按规规定建立立、健全全领导干干部现场场带班制制度。关于危险险化学品品企业贯贯彻落实实的实施施意见（安安监总管管三20110186号）建立立和严格格执行领领导干部部带班制制度。企企业要建建立领导导干部现现场带班班制度，带带班领导导负责指指挥企业业重大异异常生产产情况和和突发事事件的

16、应应急处置置，抽查查企业各各项制度度的执行行情况，保保障企业业的连续续安全生生产。企企业副总总工程师师以上领领导干部部要轮流流带班。生生产车间间也要建建立由管管理人员员参加的的车间值值班制度度。要切切实加强强企业夜夜间和节节假日值值班工作作，及时时报告和和处理异异常情况况和突发发事件。年度1.3.33安全操操作规程程缺陷 未按规规定编制制安全操操作规程程。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程，并发放到相关岗位。年度1.3.44制度（文文件）管管理缺陷陷 未按规规定将安安全

17、生产产规章制制度、安安全操作作规程发发放到有有关的工工作岗位位。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。：企业应根据生产工艺、技 术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。年度 未按规规定及时时组织编编制新的的操作规规程。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。年度 未按规规定评审审和修订订安全生生产管理理制度和和安全操操作规程程。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通

18、用用规范（AQ3013-2008）：企业应明确评审和修订安 全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订： 1) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时； 2) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时； 3) 当生产设施新建、扩建、改建时； 4) 当工艺、技术路线和装置设备发生变更时； 5) 当上级安全监督部门提出相关整改意见时； 6) 当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时； 7) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时； 8) 其它相关事项。年度1.

19、3.55其他 未按规规定建立立安全生生产责任任制考核核机制。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应建立安全责任考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。年度1.4安全全培训教教育1.4.11主要负负责人、安安全管理理人员培培训教育育不足主要要负责人人、安全全管理人人员上岗岗后6个月内内未参加加培训考核核。生产经营营单位安安全培训训规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号）第二二十四条条：煤矿矿、非煤煤矿山、危危险化学学品、烟烟花爆竹竹、金属属冶炼等等生产经经营单位位主要负负责

20、人和和安全生生产管理理人员，自自任职之之日起6个月内内，必须须经安全全生产监监管监察察部门对对其安全全生产知知识和管管理能力力考核合合格。年度主主要负责责人、安安全管理理人员上上岗后未未取得安安全培训训合格证。生产经营营单位安安全培训训规定（国国家安监监总局663号令令）第三三十一条条：生产经经营单位位有下列列行为之之一的，由由安全生生产监管管监察部部门责令令其限期期改正，可可以处5万元以以下的罚罚款；逾逾期未改改正的，责责令停产产停业整整顿，并并处5万元以以上10万元以以下的罚罚款，对对其直接接负责的的主管人人员和其其他直接接责任人人员处1万元以以上2万元以以下的罚罚款：（一一）煤矿矿、非煤

21、煤矿山、危危险化学学品、烟烟花爆竹竹、金属属冶炼等等生产经经营单位位主要负负责人和和安全管管理人员员未按照照规定经经考核合合格的；年度1.4.22特种作作业人员员、特种种设备作作业人员员培训教教育不足足 特种作作业人员员培训教教育不符符合要求求。特种作业业人员安安全技术术培训考考核管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第30号）年度特特种作业业人员未未持证上上岗。特种作业业人员安安全技术术培训考考核管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第30号）年度 特种设设备作业业人员培培训教育育不符合合要求。特种设备备作业人人员监督督管理办办法（国国家质量量监督检检验检疫疫总局令令第1

22、40号）年度 特种设设备作业业人员未未持证上上岗。特种设备备作业人人员监督督管理办办法（国国家质量量监督检检验检疫疫总局令令第140号）年度1.4.33一般从从业人员员培训教教育不足足 其他从业业人员培培训教育育不符合合要求。安全生产产法第第 26 条企业业采用新新工艺、新新技术、新新材料或或者使用用新设备备，必须须了解、掌掌握其安安全技术术特性，采采取有效效的安全全防护措措施，并并对从业业人员进进行专门门的安全全生产教教育和培培训。生生产经营营单位安安全培训训规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号）第第三章年度1.4.44其他 未按规规定制定定安全教教育培训训计划。危险化学学品从业

23、业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。年度管理部部门、班班组未按照月月度安全全活动计计划开展展安全活活动和基基本功训训练。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ 3011320008）企业业管理部部门、班班组应按按照月度度安全活活动计划划开展安安全活动动和基本本功训练练。班组组安全活活动每月月不少于于2次，每每次活动动时间不不少于1学时。班班组安全全活动应应有负责责人、有有

24、计划、有有内容、有有记录。企企业主要要负责人人应每月月至少参参加 1 次班组组安全活活动，基基层单位位负责人人及其管管理人员员应每月月至少参参加2次班组组安全活活动。月度 未按照照规定实实施安全全培训教教育计划划。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。年度 未按照照规定对对培训教教育效果果进行评评价。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）

25、：企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。年度1.5安全全投入1.5.11安全投投入不足足 未按国国家相关关规定提提取安全全投入资资金，保保证必要要的安全全投入等等。安全生产产法第第二十条条；企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法（国国家财政政部安监监总局财财企2011216号）第八八条：危危险品生生产与储储存企业业以上年年度实际际营业收收入为计计提依据据，采取取超额累累退方式式按照以以下标准准平均逐逐月提取取：（一一）营业业收入不不超过10000万元的的，按照照4%提取；（二）营营业收入入超过10000万元至1亿元的的部分，按按照2%提取；（三）营营业收入入超过1亿元至10

26、亿元的的部分，按按照0.55%提取；（四）营营业收入入超过10亿元的的部分，按按照0.22%提取。年度1.5.22安全投投入使用用缺陷 安全投投入使用用不符合合要求。安全生产产法第第二十条条；企企业安全全生产费费用提取取和使用用管理办办法（国国家财政政部安监监总局财财企2011216号）第二二十条：危险品品生产与与储存企企业安全全费用使使用范围围包括：完善、改改造和维维护安全全防护设设施设备备支出；配备、维维护、保保养应急急救援器器材、设设备支出出和应急急演练支支出；开开展重大大危险源源和事故故隐患评评估、监监控和整整改支出出；等九九条内容容。年度1.5.33其他 未按规规定购买买工伤保保险。

27、工伤保险险条例（中中华人民民共和国国国务院院令第586号）第第二条：中华人人民共和和国境内内的企业业、事业业单位、社社会团体体、民办办非企业业单位、基基金会、律律师事务务所、会会计师事事务所等等组织和和有雇工工的个体体工商户户（以下下称用人人单位）应应当依照照本条例例规定参参加工伤伤保险，为为本单位位全部职职工或者者雇工（以以下称职职工）缴缴纳工伤伤保险费费。月度 未按规规缴纳安全全生产责责任保险险。中共中央央 国务院院关于推推进安全全生产领领域改革革发展的的意见（2016）12月9日；关于在高危行业推进安全生产责任保险的指导意见（安监总政法2009137号）取消安全生产风险抵押金制度，建立健

28、全安全生产责任保险制度，在矿山、危险化学品、烟花爆竹、交通运输、建筑施工、民用爆炸物品、金属冶炼、渔业生产等高危行业领域强制实施，切实发挥保险机构参与风险评估管控和事故预防功能。年度 未按规规定保证证本单位位安全培培训工作作所需资资金。生产经营营单位安安全培训训规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第3号）第二二十三条条生产经经营单位位应当将将安全培培训工作作纳入本本单位年年度工作作计划。保保证本单单位安全全培训工工作所需需资金。年度 未按规规定保证证事故隐隐患排查查治理所所需的资资金，未未按规定定建立资资金使用用专项制制度。安全生产产事故隐隐患排查查治理暂暂行规定定（国国家安全全生产监监

29、督管理理总局令令第16号）第九九条生产产经营单单位应当当保证事事故隐患患排查治治理所需需的资金金，建立立资金使使用专项项制度。年度1.6相关关方管理理1.6.11相关方方资质缺缺陷 未对相相关方有有关安全全资质和和能力确确认，或或相关方方不具备备合格资资质。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应严格执行承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案，企业应与选用的承包商签订安全协议书。月度1.6.22安全职职责约定定缺陷 未按规规定签订订安全协协议，或或未在劳劳动、租租赁合同同中

30、约定定各自的的安全生生产管理理职责等等。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应严格执行承包商管 理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。年度1.6.33安全教教育、监监督管理理缺陷 未按规规定进对对相关方方的作业业人员行行安全教教育、监监督管理理。企业安全全生产标标准化基基本规范范（AQ/T90006-20110）5.55.4：企业业应对相相关方的的作业人人员进行行安全教教育培训训。作业业人员进进入作业业现场前前，应由由作业现现场所在在单位对对

31、其进行行进入现现场前的的安全教教育培训训。企业业应对外外来参观观、学习习等人员员进行有有关安全全规定、可可能接触触到的危危害及应应急知识识的教育育和告知知。年度1.6.44其他 未按规规定对承承包商和和供应商商进行过过程管理理。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）：企业应严格执行承包商管 理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书。：企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。年度1.7个体体防护

32、装装备1.7.11个体防防护装备备配备不不足在必须须使用个个人防护护用品的的场所中中，未佩佩戴或佩佩戴不正正确的。个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）4.1年度个体防防护装备备不符合合相关法法律法规规管理规规定。个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）4.2年度降低防防护装备备的发放放范围和和标准。个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）4.2年度个体防防护装备备产品质质量不符符合标准准。个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）4.2年度未按个个体防护护装备的的分类、分分级个体防护护装备配配备基本本要求

33、（GB/T29510-2013）7年度未按个个体防护护装备使使用范围围进行配配备。个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）7年度1.7.22个体防防护装备备管理缺缺陷未安排排用于配配备劳动动防护用用品的专专项经费费。劳动防护护用品监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第1号）第第十五条条 生产经经营单位位应当安安排用于于配备劳劳动防护护用品的的专项经经费。生生产经营营单位不不得以货货币或者者其他物物品替代代应当按按规定配配备的劳劳动防护护用品。年度未建立立健全的的劳动防防护用品品管理制制度。劳动防护护用品监监督管理理规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令

34、令第1号）第第十七条条 生产经经营单位位应当建建立健全全劳动防防护用品品的采购购、验收收、保管管、发放放、使用用、报废废等 HYPERLINK /view/673434.htm管理理制度。年度未定期期对作业业人员进进行个体体防护装装备的选选用、使使用、维维修保养养等的培培训。个体防护护装备配配备基本本要求（GB/T29510-2013）9.8年度未对职职业病危危害相关关防护设设备进行行定期检检、维修修。中华人民民共和国国职业病病防治法法（中中华人民民共和国国主席令令第52号）中中华人民民共和国国职业病病防治法法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第二十十六条：对职业业病防护护设备

35、，用用人单位位应当进进行经常常性的维维护、检检修，定定期检测测其性能能和效果果，确保保其处于于正常状状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。年度未对职职业病危危害相关关防护个个人使用用的防护护用品进进行定期期检、维维修。中华人民民共和国国职业病病防治法法（中中华人民民共和国国主席令令第52号）第第二十六六条：对对职业病病个人使使用的职职业病防防护用品品，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态。年度未对职职业病危危害相关关防护应应急救援援设施进进行定期期检、维维修。中华人民民共和国国职业病病防治法法（中中华人民民共和国国主席令令第52

36、号）第第二十六六条：对对职业病病应急救救援设施施，用人人单位应应当进行行经常性性的维护护、检修修，定期期检测其其性能和和效果，确确保其处处于正常常状态，不不得擅自自拆除或或者停止止使用。年度1.8职业业健康1.8.11职业病病危害项项目申报报缺陷 未按规规定申报报危害因因素岗位位，申报报内容不不全。职业病危危害项目目申报办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第48号）第第二条：企业存存在职业业病目录录所列职职业病的的危害因因素的，应应当及时时、如实实向所在在地安全全生产监监督管理理部门申申报危害害项目。年度未按规规定申请请变更职职业病危危害。职业病危危害项目目申报办办法（国国家安全全生产

37、监监督管理理总局令令第48号）第第八条：企业原原申报的的职业病病危害因因素及其其相关内内容发生生变化时时，应按按规定当当向原申申报机关关申报变变更职业业病危害害项目内内容。年度1.8.22职业病病危害因因素检测测评价缺缺陷未按规规定对危危害因素素进行评评价。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第二十一一条：存存在职业业病危害害的用人人单位，有有二十一一条规定定的三种种情形之之一的，应应当及时时委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构进行行职业病病危害现现状评价价。年度未按规规定对危危害因素素进行检检测。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国

38、家安全全监管总总局令第第47号）第第二十条条：存在在职业病病危害的的用人单单位，应应委托具具有相应应资质的的职业卫卫生技术术服务机机构，每每年至少少进行一一次职业业病危害害因素检检测。年度未按规规定对危危害因素素进行监监测。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定第第八条（制制度）用人单单位应当当建立职职业病危危害因素素日常监监测制度度，指定定专门人人员负责责职业病病危害因因素日常常监测工工作。第第十一条条（有关关要求）用人单单位每月月至少应应对工作作场所职职业病危危害因素素进行一一次监测测（实时时监测职职业病危危害因素素除外）。工工作场所所劳动者者人数较较多、化化学有害害因素浓浓度或物物理危害害

39、因素强强度较高高的，用用人单位位应加大大监测频频次，确确保能够够及时发发现并处处置工作作场所存存在的职职业病危危害。月度职业病病检测评评价因素素不全。工作场所职职业卫生生监督管管理规定定（国国家安全全监管总总局令第第47号）第第十三条条：用人人单位工工作场所所存在职职业病目目录所列列职业病病的危害害因素的的，应当当按照职职业病危危害项目目申报办办法的的规定，及及时、如如实向所所在地安安全生产产监督管管理部门门申报职职业病危危害项目目。年度1.8.33职业病病危害因因素告知知缺陷未按规规定公告告职业病病危害因因素。中华人民民共和国国职业病病防治法法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号

40、)第二十十五条：产生职职业病危危害的用用人单位位，应当当在醒目目位置设设置公告告栏，公公布有关关职业病病防治的的规章制制度、操操作规程程、职业业病危害害事故应应急救援援措施和和工作场场所职业业病危害害因素检检测结果果。年度未按规规定告知知劳动者者职业病病危害因因素。中华人民民共和国国职业病病防治法法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)三十四四条：用用人单位位应当如如实告知知劳动者者职业病病危害及及其后果果、职业业病防护护措施和和待遇等等，并在在劳动合合同中写写明不得得隐瞒或或者欺骗骗。年度1.8.44职业健健康检查查缺陷未按规规定建立立职业健健康档案案。中华人民民共和国国职业病病

41、防治法法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第三十十六条；工作作场所职职业卫生生监督管管理规定定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第三十条条：用人人单位应应当为劳劳动者建建立职业业健康监监护档案案，并按按照规定定的期限限妥善保保存。职职业健康康监护档档案应当当包括劳劳动者的的职业史史、职业业病危害害接触史史、职业业健康检检查结果果和职业业病诊疗疗等有关关个人健健康资料料。年度未开展展职业健健康体检检。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第三十条条：对从从事接触触职业病病危害因因素作业业的劳动动者，用用人单位位应当按

42、按照用用人单位位职业健健康监护护监督管管理办法法；放放射工作作人员职职业健康康管理办办法；职业业健康监监护技术术规范（GBZ188）；放射工作人员职业健康监护技术规范（GBZ235）等有关规定组织上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查。年度体检结结果未通通知劳动动者。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第三十条条：职业业健康检检查的结结果应书书面如实实告知劳劳动者。年度1.8.55其他 未按相相关规定定将职业业病患者者调离原原岗位等等。中华人民民共和国国职业病病防治法法(中华人人民共和和国主席席令20111年第52号)第57条：对对不适宜宜继续

43、从从事原工工作的职职业病病病人，应应当调离离原岗位位，并妥妥善安置置。年度 未建立立健全职职业卫生生档案资资料。工作场所所职业卫卫生监督督管理规规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第47号）第第二章年度1.9应急急管理1.9.11应急组组织机构构和队伍伍缺陷 未按规规定设置置应急救救援组织织。中华人民民共和国国安全生生产法（中中华人民民共和国国主席令令第70号）第六六十九条条 危险物物品的生生产、经经营、储储存单位位应当建建立应急急救援组组织；生生产经营营规模较较小，可可以不建建立应急急救援组组织的，应应当指定定兼职的的应急救救援人员员。年度1.9.22应急预预案制定定及管理理缺陷 未按

44、规规定编制制应急预预案。生产安全全事故应应急预案案管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第17号）第第二章年度 未按规规定进行行应急预预案的评评审。生产安全全事故应应急预案案管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第17号）第第三章年度 未按规规定进行行应急预预案的备备案。生产安全全事故应应急预案案管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第17号）第第四章年度1.9.33应急演演练实施施及评估估总结缺缺陷 未按规规定进行行应急预预案的实实施。生产安全全事故应应急预案案管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第17号）第第五章年度1.9.44应急设设施、装装备、

45、物物资设置置配备、维维修保养养和管理理缺陷 未按规规定进行行应急救救援物资资的配备备、管理理和维护护。生产安全全事故应应急预案案管理办办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第17号）第第三十二二条生产产经营单单位应当当按照应应急预案案的要求求配备相相应的应应急物资资及装备备，建立立使用状状况档案案，定期期检测和和维护，使使其处于于良好状状态。年度1.10隐隐患排查查治理工工作1.10.1事故隐隐患排查查不足1.10.1.11 未按按规定进进行事故故隐患排排查工作作。中华人民民共和国国安全生生产法（中中华人民民共和国国主席令令第70号）第第三十八八条、第第五十一一条、第第五十二二条;安全全生

46、产事事故隐患患排查治治理暂行行规定（国国家安全全生产监监督管理理总局第第16号）第第二章每月1.10.2事故隐隐患治理理不足1.10.2.11 未按按规定进进行事故故隐患治治理工作作。每月1.10.3事故隐隐患上报报不足1.10.3.11 未按按规定上上报事故故隐患。每月1.10.4其他1.10.4.11 未建立立健全安安全事故故隐患排排查治理理台帐。每月1.10.4.22 未按规规定进行行事故隐隐患的防防控。每月1.11事事故报告、调调查和处处理1.11.1事故报报告缺陷陷1.11.1.11 未按按规定进进行事故故报告。生产安全全事故报报告和调调查处理理条例（中中华人民民共和国国国务院院令第

47、493号）第第一章、第第二章每月1.11.2事故调调查和处处理缺陷陷1.11.2.11 未按按规定进进行事故故调查。生产安全全事故报报告和调调查处理理条例（中中华人民民共和国国国务院院令第493号）第第三章每月1.11.2.22 未按按规定进进行事故故处理。生产安全全事故报报告和调调查处理理条例（中中华人民民共和国国国务院院令第493号）第第四章每月1.12其其他1.12.1.锅锅炉、压压力容器器、压力力管道、电电梯、起起重机械械等特种种设备隐隐患1.12.1.11 未取取得安装装监检报报告。中华人民民共和国国特种设设备安全全法（中中华人民民共和国国主席令令第4号）第第二章第第四节首次1.12

48、.1.22未按规规定进行行使用登登记。中华人民民共和国国特种设设备安全全法（中中华人民民共和国国主席令令第4号）第第二章第第四节首次1.12.1.33 未按照照规定建建立特种种设备安安全技术术档案。中华人民民共和国国特种设设备安全全法（中中华人民民共和国国主席令令第4号）第第二章第第四节季度1.12.1.44 未按照照规定进进行定期期维护和和检测检检验。中华人民民共和国国特种设设备安全全法（中中华人民民共和国国主席令令第4号）第第二章第第四节季度1.12.1.44 报废后后未按规规定处理理。中华人民民共和国国特种设设备安全全法（中中华人民民共和国国主席令令第4号）第第二章第第四节季度1.12.

49、1.55未制定定应急预预案中华人民民共和国国特种设设备安全全法（中中华人民民共和国国主席令令第4号）年度1.12.1.66 未按规规定进行行风险管管理。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）5.2年度1.12.1.77 未按规规定进行行生产设设施及工工艺安全全管理。危险化学学品从业业单位安安全标准准化通用用规范（AQ3013-2008）5.5季度1.13风风险评价价与隐患患控制1.13.1法律律、法规规和标准准的识别别和获取取方面的的隐患。1.13.1.11企业应应建立识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准及其他他要求的的管理制制度，明明确责任任

50、部门，确确定获取取渠道、方方式和时时机，及及时识别别和获取取，并定定期进行行更新。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.1.22.企业应应将适用用的安全全生产法法律、法法规、标标准及其其他要求求及时传传达给相相关方。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.2企业业应依据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法，定定期和及及时对作作业活动动和设备备设施进进行危险险、有害害因素识识别和风风险评价价。1.13.2.11企业各各级管理理人员应应参与风风险评价价工作，鼓鼓励从业业人员积积极参与与风险

51、评评价和风风险控制制。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.2.22企业应应根据风风险评价价结果及及经营运运行情况况等，确确定不可可接受的的风险，制制定并落落实控制制措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可以 接受的的程度。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.2.33企业应应将风险险评价的的结果及及所采取取的控制制措施对对从业人人员进行行宣传、培培训，使使其熟 悉工作作岗位和和作业环环境中存存在的危危险、有有害 因素，掌掌握、落落实应采采取的控控制措施施。危险化学品品从业单单位安全全标

52、准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.2.44企业应应定期评评审或检检查风险险评价结结果和风风险控制制效果。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.3在隐隐患治理理方面的的隐患。1.13.3.11企业应应在下列列情形发发生时未未及时进进行风险险评价：（1）新的的或变更更的法律律法规或或其他要要求；（2）操作作条件变变化或工工艺改变变；（3）技术术改造项项目；（4）有对对事件、事事故或其其他信息息的新认认识；（5）组织织机构发发生大的的调整。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.

53、13.3.22企业应应对风险险评价出出的隐患患项目，未下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.3.33企业未对确定定的重大大隐患项项目建立立档案，档档案内容容应包括括：（1）评价价报告与与技术结结论；（2）评审审意见；（3）隐患患治理方方案，包包括资金金概预算算情况等等；（4）治理理时间表表和责任任人；（5）竣工工验收报报告；（6）备案案文件。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.3.44企业

54、无无力解决决的重大大事故隐隐患，除除应书面面向企业业直接主主管部门门和当地地政府报报告外，未采取有效防范措施。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度1.13.3.55企业对对不具备备整改条条件的重重大事故故隐患，未纳入计划，并限期解决或停产。危险化学品品从业单单位安全全标准化化通用规规范（AQ33013320008）年度二、区域位位置及总总图布置置隐患排排查表隐患类别隐患内容排查依据排查频次2.1作业业场所2.1.11选址隐患患 选址不不符合地地县级以以上（含含县级）人人民政府府的规划划和布局局（无规规划许可可证或选选址意见见书）。贵州省城城乡规划划条

55、例第二十四条 建设项目依法应当核发选址意见书的，按照下列情形核发：(一) 国家和和省人民民政府投投资主管管部门批批准、核核准的，由由省人民民政府城城乡规划划主管部部门核发发;(二) 市、州州人民政政府和地地区行政政公署、县县级人民民政府投投资主管管部门批批准、核核准的，由由同级城城乡规划划主管部部门核发发选址意意见书，但但市辖区区人民政政府投资资主管部部门批准准、核准准的，由由市人民民政府城城乡规划划主管部部门核发发选址意意见书。首次 危险化化学品生生产装置置或者储储存危险险化学品品数量构构成重大大危险源源的储存存设施，与与规定的的八类场场所、设设施、区区域的距距离不符符合有关关法律、法法规、

56、规规章和国国家标准准或者行行业标准准的规定定。危险化学学品安全全管理条条例（中中华人民民共和国国国务院院令第5591号号）第十十九条：危险化化学品生生产装置置或者储储存数量量构成重重大危险险源的危危险化学学品储存存设施（运运输工具具加油站站、加气气站除外外），与与下列场场所、设设施、区区域的距距离应当当符合国国家有关关规定：（一）居居住区以以及商业业中心、公公园等人人员密集集场所；（二）学学校、医医院、影影剧院、体体育场（馆馆）等公公共设施施；（三三）饮用用水源、水水厂以及及水源保保护区；（四）车车站、码码头（依依法经许许可从事事危险化化学品装装卸作业业的除外外）、机机场以及及通信干干线、通通

57、信枢纽纽、铁路路线路、道道路交通通干线、水水路交通通干线、地地铁风亭亭以及地地铁站出出入口；（五）基基本农田田保护区区、基本本草原、畜畜禽遗传传资源保保护区、畜畜禽规模模化养殖殖场（养养殖小区区）、渔渔业水域域以及种种子、种种畜禽、水水产苗种种生产基基地；（六六）河流流、湖泊泊、风景景名胜区区、自然然保护区区；（七七）军事事禁区、军军事管理理区；（八八）法律律、行政政法规规规定的其其他场所所、设施施、区域域。已建的危险险化学品品生产装装置或者者储存数数量构成成重大危危险源的的危险化化学品储储存设施施不符合合前款规规定的，由由所在地地设区的的市级人人民政府府安全生生产监督督管理部部门会同同有关部

58、部门监督督其所属属单位在在规定期期限内进进行整改改；需要要转产、停停产、搬搬迁、关关闭的，由由本级人人民政府府决定并并组织实实施。储储存数量量构成重重大危险险源的危危险化学学品储存存设施的的选址，应应当避开开地震活活动断层层和容易易发生洪洪灾、地地质灾害害的区域域。本条条例所称称重大危危险源，是是指生产产、储存存、使用用或者搬搬运危险险化学品品，且危危险化学学品的数数量等于于或者超超过临界界量的单单元（包包括场所所和设施施）。首次 选址不不符合要要求。化工企业业总图运运输设计计规范（GB50489-2009）3；工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）3；建筑设计防火规范（GB500

59、16-2006）3、4；工业企业设计卫生标准（GBZ1-2010）5.1；石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）4.1首次2.1.22设计、施施工缺陷陷 建构筑筑物的防防火等级级不符合合要求。建筑设计计防火规规范（GB50016-2006）3.2、3.3、5.1、7；建筑内部装修设计防火规范（GB50222-1995）3、4；石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）3首次 建构筑筑物的安安全距离离不符合合要求。化工企业业总图运运输设计计规范（GB50489-2009）5；工业企业总平面设计规范（GB50187-2012）5；建筑设计防火规范（GB50016-2006）

60、3、4 ；石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）4.2、5.2首次 建构筑筑物等防防雷设施施的设置置和施工工不符合合要求。建筑物防防雷设计计规范（GB50017-2010）4、5、6；建筑物电子信息系统防雷技术规范（GB50343-2012）5、6；建筑物防雷工程施工与质量验收规范（GB50601-2010）4、5、6、7、8、9、10；石油化工企业设计防火规范（GB50160-2008）9.2年度 建构筑筑物抗震震不符合合要求。建筑工程程抗震设设防分类类标准（GB50223-2008）7、8；建筑抗震设计规范（GB50011-2010）314；构筑物抗震设计规范（GB50191