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文档简介

1、ERP系统操作人员配置ERP系统操作人员配置ERP系统操作人员配置xxx公司ERP系统操作人员配置文件编号： 文件日期： 修订次数：第 1.0 次更改 批 准审 核制 定方案设计，管理制度ERP系统操作人员配置需求ERP系统组织机构 高级管理层总经理各部门经理网络管理员 高级管理层： 对全系统原始数据、相关报表的查询权限及监督权限中级管理层各部门负责人（可由主管兼职）采购系统负责人：销售系统负责人：仓储系统负责人：财务系统负责人：生产系统负责人：BOM负责人：基础数据录入及时；准确，报表数据客观完整 对本部门的数据有查询权限,监督权限下级管理层各部门操作员采购系统操作员：销售系统操作员：仓储系

2、统操作员：财务系统操作员：生产系统操作员：生产数据（BOM）系统操作员：基础数据录入；原始凭证传递及保管，对本人的数据有录入，修改，查询权限 单据表单制单及审核分工 采 购 系 统采购 订单 编制 ： 审核：收料通知单 编制 ： 审核：付款申请单 编制 ： 审核：采购发票单 编制 ： 审核：销 售 系 统销售 订单 编制 ： 审核：发货通知单 编制 ： 审核：销售出库单 编制 ： 审核销售发票单 编制 ： 审核：销售退货单 编制 ： 审核：仓 库 系 统外购入库单 编制 ： 审核：销售出库单 编制 ： 审核：生产领料单 编制 ： 审核：产品入库单 编制 ： 审核：委外出入单 编制 ： 审核：其它收货单 编制 ： 审核：其它发货单 编制 ： 审核：生 产 系 统生产计划单 编制 ： 审核：物料 清单 编制 ： 审核：MRP 运算 编制 ： 审核：生产投料单 编制 ： 审核：生产补料单 编制 ： 审核：生产退料单 编制 ： 审核：应收应付 系 统发票审核 审核

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