淮阴正大不合格品控制管理制度

1、淮阴正大不合格品控制管理制度1、目的规定对不合格料的表记、记录、评审、办理的要求和方法，使其向来处于受控状态，防范不合格饲料销售出厂。2、适用范围适用于饲料厂在原料接收、生产过程、成品控制等生产环节中非正常质量产品的处置方式及要求。3、基本办理方式公司拟定潜藏不安全产品控制程序，对不合格品进行鉴别、表记与隔断、评定和处置进行管理，明确品管部对不合格产品进行评定和办理后的考据，相关部门进行办理，以保证：不合格品的其非预期的使用或交付进入食品链的产品满足以下条件:A.相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；B.相关的食品安全危害在进入食品链前将降至确定的可接受水平;C.尽管不吻合，但产品还可以满

2、足相关规定的食品安全危害的可接受水平。不合格品的办理应按以下方式：在组织内或组织外重新加工或进一步加工，以保证食品安全危害获取除掉或降至可接受水平销毁和（或）按废物办理。经相关授权人员赞成，适用时经顾客赞成，退步使用、放行或接收不合格品；采用措施，防范其原预期的使用或应用。应保持不合格品的性质及随后所采用的任何措施的记录，包括所赞成的退步的记录，集团拟定了质量记录管理程序，以规定质量记录的表记、储藏、保护、检索，保留和办理所需的控制和管理。要求各相关部门对确定过程的质量记录要稳当保留。推行细则不合格原料的控制品管部负责对进厂原、物料进行检验。原料库管理员依照品管部提出的要求对于不吻合进厂查收标

3、准的原料进行表记、隔断。依照原料的特点、不合格的项目及其严重性，品管部组织人员对该批不合格原料进行评审，以决定采用拒收（退货）、退步接收或报废等。原料库管理员应配合品管部与采买部对不合格原料进行办理。A.退步接受平时只发生在原料某些次要指标不合适，当经过合适的办理后能够达到原料标准。如：a.水分含量超标（经过烘干可达到标准）原料温度异常，但质量无变化（冷却办理可达到标准）杂质含量超标（过筛去杂可达到标准）原料生虫（经熏蒸后可达到标准）e.对可优选的原料经优选后使用经营养专家赞成使用的原料。退货办理常在主要理化及微生物指标（如玉米黄曲霉素超标）达不到要求，或变质，或丧失应有的使用价值等采用，随后

4、又不能够经过合适的办理而使其达到原料标准。D.对于达不到标准，公司已付款而依照合同供应商无相应责任的不合格品，采用报废处理。在使用前或使用时，发现原料的质量发生变异，生产部应及时通知品管部。生产部要采取措施暂时隔断，并张贴明显表记。品管部组织人员进行评估，检验。依照评估结果，决定使用、办理后再使用、挪作它用、报废。生产部依照品管部提出的要求进行相应的办理。原料库散落料，应尽可能分品种堆放到同品种地区，对于混料办理按生产过程中不合格料的控制中相关要求办理。.生产过程中不合格料的控制原料混料（包括错投料、混料、打扫料和清仓料）发现有错投同品种不同样营养指标的原料或投错仓的原料情况时，中控员应马上命

5、令停止配料作业并通知生产班长和品保员。生产班长安排人员将投错的原料从料仓中扒出或放出并作表记。品管部对错用（投）的原料进行评估。混料、打扫料和清仓料，仓储或使用部门应及时通知品管部并单独存放、表记。品管部组织人员进行评估。依照评估结果，决定办理方案：a.对于能够分清的原料，生产科负责进行分清办理，分清后的原料重新投料使用。若是有混料，某种主品种原料占一半以上，没有矿物质原料和增加剂时，分别到现使用的这个品种货位上;无主原料能占一半以上或有微量矿物质原料和增加剂，但是不含有药物增加剂,并且总量小于500kg时，按最低价值原料分批回机，回机量不高出40kg/吨。b.对于不能够分清的原料或含有矿物质

6、或含有药物的增加剂时，生产部负责将其混杂均匀，并由品保员取样送化验室进行营养指标的检测，品管部依照检测结果供应办理建议，不能够回机办理的由采买部作变卖办理。c.清仓料若是有杂质需过筛后才能使用d.品保员对原料错投（用）及办理情况做好督查和记录。原料粉碎不合格发现原料粉碎不合格，中控员应马上停止相关配料、粉碎作业，并见告相关人员。生产部安排人员将此原料放出，重新粉碎后使用。品保员将相关情况进行记录。配料不合格A.对配料误差高出品管部门赞成误差范围的，中控员将此批料混杂均匀后，单独分仓放置并在混杂报告和车间每班料箱结存记录上作出表记。品管部依照配料实质偏差作出相应评估,并提出办理方案：在误差赞成范

7、围两倍之内，在生产同品种饲料时作回机办理。b.在误差赞成范围两倍之外，品管部依照实质评估和化验结果，做配方回机（依照公司对配料误差进行评估，按评估结果做出办理决定，不能够办理的能够上报配方部申请回机办理配方）。B.对于错加或漏加增加剂的料一律作回机办理，此料从料仓放出后应单独堆放并作醒目表记。品管部对错加或漏加增加剂的料作出评估，必要时向公司技术总部请示，并拟定回机方案。C.错加增加剂的，报配方部配方回机；漏加增加剂的，补上漏加品种，并和同品种料按20%比率同时制粒。生产部依照品管部拟定的回机方案安排回机。生产部依照品管部评审决定进行相应的办理，品管部负责督查并做好记录。制粒、冷却、破碎和包装

8、不合格(UnqualifiedPelletSystem)对制粒、冷却、破碎和包装工序中发现不吻合要求的成品单独堆放并作表记与记录。品管部对详尽质量问题进行评审，生产部依照品管部评审决定进行相应的办理，品管部负责督查并填写记录。制粒不吻合要求，在生产同品种产品时作回机办理。B冷却不够,料温偏高的成品，延长冷却时间或重新冷却。破碎不吻合粒度要求，在生产同品种产品时作回机办理。包装不合格的成品，重新进行包装。成品饲料最后检测不合格A.化验员对成品样品进行检测后，发现检测指标不吻合产品标准，要马上报品管部经理。指定品保员将此信息及时反响给生产主管并追踪办理落实情况，要求此批饲料单独分区堆放，并作好相应

9、表记。B.品管部对检测指标不吻合标准的成品再次多点取样送化验室进行营养指标检测，以核实检测结果。C.品管部经理组织人员对经核实不合格的成品进行评审，作出最后办理建议。包括：a.经过配方进行回机。回机后能够除掉质量弊端，如增加成分等方式解决。b.降级销售(退步使用)。不影响动物饲养，且回机不易除掉的质量弊端。c.如水分偏高、粉率超标、包装不合规范等,经总经理赞成与客户赞成，可作为降级销售。d.有硬度、PDI、粒度等物理指标不合格，并且无法销售的不合格料，在同品种产品作回机办理。f.报废。丧失使用价值，且无法经过回机的方式来除掉成品的质量弊端。D.成品库接到品管部“办理建议”后马上加不合格表记，并

10、依照品管部办理建议进行办理。对于降级销售或报废的办理建议，推行前必定经过公司总经理的赞成。品管部负责不合格成品办理的督查和记录。头尾料办理为保证饲料质量牢固、优秀，对每个配方批次的产品的头尾料进行回制。A.如当班连续生产同料号饲料，则将头料直接加入下一批产品的混杂机中。B.如当班不再生产同料号饲料，则将头料和尾料表记料号、日期、班组、操作员，单独存放在回制料存放处，所有回制头尾料回制需经混杂机混杂。回制头尾料时也应依照品管部供应的搭配比率，增加到正常配方的混杂机中进行回制。头尾料回机方案：A.若是能做到同品种回制，按最大不高出10%的比率同品种回制。B.如只能做到同系列回制，升级回机每吨不高出

11、1包（40kg），降级回机最大不高出10%。C.三宝料、种猪料、种鸡料不同样意和其他品种或系列混杂。D.如量大或不易存放，混杂后（单一品种的不需混杂）检测老例指标，申请配方回制。E.螨虫易滋生季节和地区，为防范滋生螨虫，头尾料应在7天内及时回机，高出7天按照同品种降级或升级逼迫回机。头尾包料产生全月总量不得高出产量的3%，高出标准的头尾包料按不合格料统计，生产部上报纠正预防措施。车间清理料清理制粒机、冷却器等湿料需经过整晒、烘干等办理后，保证无变质情况下，由品管安排回机办理，如已变质必定当作废品变卖办理。清理筛、分配器、料仓等设备的清理料，必定筛分杂质后，同品种回机，如混料需品管安排办理。非生

12、产过程中产生的不合格料(包括破包装料、变质料、过期料和客户退（换）货料等)控制破包装料（包括散落料）A.发现或产生破包装料后，成品库管理员应组织对其进行评估，确定可否污染，以决定报废或回制。回制包括直接更换包装、重新封口和称严惩理，但标签日期需是生产日期。B.待倒包的成品（不足重量的包装）存放时间高出7天（水产料15天）必定通知品管部申请办理方法。过期料由品管部进行评审。办理方式以下：A.质量无变异的成品，品管部将办理建议以书面形式通知生产部。生产部依照品管部处置要求安排回机或作相应表记。品管最大按10%的比率同品种回制，如过期料量大或是长时间不生产此品种时，则申请配方回制。B.质量无变异且顾

13、客赞成接受的成品饲料，由总经理或授权人员签字认可后方可发货。C.质量异常不能够作回机办理的成品，作报废办理。客户退(换)货料A.对于顾客退(换)货的饲料，由品管部进行评审，作出回制或报废办理建议，如饲料新鲜且没有进养殖场，可直接销售；如质量无异常，品管最大按10%的比率同品种回制，如量大或是长时间不生产此品种时则申请配方回制。B.成品库负责对其进行隔断、表记、配合生产部进行回制办理或报废办理。为安全起见，对于非公司打开的包装不完满的产品，一律不予回机。回机料的重新检验所有回机料均应重新随新料号生产按规定进行检验。若属单独回制，如：单独回机、更换包装、封口和称严惩理等，也必定重新检验，并做好检验记录。不合格料的表记与记录在成品库或原料库的不合格料采用红色货位卡表记；中间料仓内的不合格料在车间每班料箱结存记录上注明；正处于生产过程中的不合格料在相关的运行报告（如：混杂、制粒、粉碎报告等）中表示。相关不合格料的评审与办理应在不合格料控制及办理报告或相关的运行报告或报表进步行记录，不合