机械厂质量管理体系现场检查表

机械厂质量管理体系现场检查表部门：加工部管理 检查内容

质量管理体系现场检查表检查记录体系要求/过程7.4采合格供方一览表合格供方评审记录购 外协加工生产的履约情况(数量质量交货期)外协加工生产作业计划计量器具的采购清单包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产产品实现的流程图机械加工工艺品 实小批试制现的各阶段的验证、确认策划 图纸生 产加工工艺和 服检验规范务的技术要求的有效性提供 车间在制品标识 周转库产品检验区域的产品质量状态 顾客财产的登记顾 客验证财产 保管防护 车间在制品产 品周转库产品防护 仓库管理 检查内容 检查记录体系要求/过程 样品的首件检验产品外协产品的抽样检验检验产品发货前的抽检首件检验记录巡检记录工艺纪律的执行情况检验工具与检验规范的一致性验收单与检查记录、工序流转单的一致性8.3不不合格品的处置合 格不合格品的评审品8.4数数理统计技术的应用据分质量改进计划的实施析 情况质量分析会议8.5纠出现不合格的报告情正预况防 不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理7.6计计量器具/工装/检具的量器管理具 周期检定情况对损坏/丢失/报废/封存的处置6.3生每日的交接班记录/月产设重点设备点检卡备 每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查加工中心的维护保养维修记录管理 检查内容 检查记录体系要求/过程6.4工5S检查内容作 环境 文件资料的管理文件控制质量记录的管理4.2.4质量记录的控制作业月份生产作业计划计划作业计划的考核部门：铸造部

质量管理体系现场检查表管理

检查内容

检查记录体系要求/过程7.4采合格供方一览表合格供方评审记录购 外协加工生产的履约情况(数量质量交货期)外协加工生产作业计划包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产产品实现的流程图铸造工艺流程图品 实小批试制的策划现的各阶段的验证、确认策划 图纸生 产加工工艺和 服检验规范务 的技术要求的有效性提供 冲天炉上料记录/配方 车间在制品标识 周转库产品检验区域的产品质量状态 顾客财产的登记顾 客验证财产 保管防护 车间在制品产 品周转库产品防护 仓库管理 检查内容 检查记录体系要求/过程炉前三角试片的检测产品试棒/试块的检测检验材质检测原辅材料的检测物资试用情况样品的首件检验批次检测产品检验过程外协产品的检验产品发货前的抽检工艺纪律的执行情况检验工具与检验规范的一致性验收单与检查记录、铸工生产记录的一致性8.3不不合格品的处置合 格不合格品的评审品8.4数数理统计技术的应用据分质量改进计划的实施析情况8.5质量分析会议纠出现不合格的报告情正预况防不合格的纠正预防措施6.3顾客投诉的处理生每日的交接班记录产设月重点设备点检卡备每周设备日常维护保养检查评分表每月设备定期维护检查评分表每半年设备完好情况检查维修记录管理检查内容检查记录体系要求/过程4.2.3文件资料的管理文件控制质量记录的管理4.2.4质量记录的控制6.4工5S检查内容作环境作业月份生产作业计划计划作业计划的考核部门：贸易部管理 检查内容体系要求/过程 顾客档案与 产品 有关 的合同登记要 求

质量管理体系现场检查表检查记录的 评审 合同评审 产品信息与 顾客 沟通 合同的修改顾客反馈顾客投诉顾 客顾客财产的登记财产顾 客顾客满意度调查满意部门：财务部

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检查记录体系要求/过程合格供方一览表7.4采购合格供方评审记录供方档案采购合同/协议原辅材料的验收及试用顾 客顾客财产的登记财产保管防护产品防护部门：人事部 质量管理体系现场检查表管理 检查内容 检查记录体系要求/过程6.2 人力资源管理人员储备情况培训培训计划外出培训计划培训档案职工档案部门：企管部 质量管理体系现场检查表管理 检查内容 检查记录体系要求/过程文件的审批与发放4.2文件 管质量记录清单理质量记录的样本记 录管理内部内部质量管理体系审审核核年度计划内审的实施8.4 数据分析持续改进部门：领导层

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检查记录体系要求/过程4.1， 经营主计划5.1，5.2，5.3， 资源调配5.4，5.5，5.6， 持续改进6.1，8.1，，关注顾客满意管理评审部门：预制部质量管理体系现场检查表管理体检查内容检查记录系要求/过程7.4采合格供方一览表合格供方评审记录购包装箱采购清单月份生产采购计划7.1产产品实现的流程图机械加工工艺品实现小批试制的策划各阶段的验证、确认7.5.1生图纸产和服加工工艺务的提检验规范供技术要求的有效性标车间在制品识 周转库产品检验区域的产品质量状态顾顾客财产的登记客财产 验证保管防护产车间在制品品防护 周转库产品仓库产检验记录品检验 巡检记录工艺纪律的执行情况管理体

检查内容

检查记录系要求/过程8.3 不不合格品的处置合格品 不合格品的评审8.4数数理统计技术的应用据分析质量改进计划的实施情况质量分析会议8.5纠出现不合格的报告情正预防况不合格的纠正预防措施顾客投诉的处理6.3生每日的交接班记录/月产设备重点设备点检卡