压力管道安装程序文件

PAGE赣州桥生矿山设备安装有限公司压力管道安装质量管理体系文件GQA/GD/C-2011压力管道安安装程序序文件编制：＿＿＿＿＿＿＿受理状状态：＿＿＿＿＿＿＿审核：＿＿＿＿＿＿＿版本号：＿＿＿＿＿＿＿批准：＿＿＿＿＿＿＿发入编编号：＿＿＿＿＿＿＿2011--4-330发发布20011--5-11实施赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司程序文件目目录序号文件名称文件编号01文件控制程程序GQA/GGD/CC录控制程程序GQA/GGD/CC同控制程程序GQA/GGD/CC计文件控控制程序序GQA/GGD/CC购控制程程序GQA/GGD/CC料控制程程序GQA/GGD/CC识和可追追溯性控控制程序序GQA/GGD/CC业（工艺艺）控制制程序GQA/GGD/CC纸会审和和交底控控制程序序GQA/GGD/CC接控制程程序GQA/GGD/CC-100-2001111热处理控制制程序GQA/GGD/CC-111-2001112无损检测控控制程序序GQA/GGD/CC-122-2001113理化控制程程序GQA/GGD/CC-133-2001114设备监视和和测量装装置控制制程序GQA/GGD/CC-144-2001115不合格品控控制程序序GQA/GGD/CC-155-2001116质量改进与与服务控控制程序序GQA/GGD/CC-166-2001117内部质量审审核控制制程序GQA/GGD/CC-177-2001118人力资源控控制程序序GQA/GGD/CC-188-2001119执行压力管管道安装装许可制制度控制制程序GQA/GGD/CC-199-20011PAGE88赣州桥生矿矿山设备备安装有限限公司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-01--20111版本号：000文件控制程程序第1页共7页01文文件控制制程序1.目的对与公司质质量管理理体系有有关的文文件资料料和技术术性文件件资料进进行控制制，确保保质量管管理体系系有效运运行的各各个场所所都能得得到和使使用有效效版本文文件资料料。２.范围适用于公司司与质量量管理体体系有关关的文件件资料和和技术性性文件资资料的控控制。3.职责3.1总经经理负责责批准发发布质量量手册。3.2管理理者代表表负责审审核质量量手册、批批准程序序文件、作作业指导导书、管管理制度度。3.3各部部门负责责人及各各责任师师负责审审核程序序文件、作作业指导导书。3.4各部部门负责责人及各各责任师师负责各各自业务务范围内内文件的的编制、使使用和管管理。3.5综合合办负责责对文件件的管理理工作。3.6资料料情报管管理员负负责文件件和资料料的日常常管理工工作。4.程序4.1文件件的分类类：质量量管理体体系文件件、技术术文件、外外来文件件。4.1.11质量管管理体系系文件包包括：质质量手册册、程序序文件、管管理制度度、作业业指导书书。4.1.22技术文文件包括括：图纸纸、各项项计划、报报告、卷卷宗、施施工组织织设计、施施工记录录、竣工工资料、合合同文件件、决算算资料等等。4.1.33外来文文件包括括：与公公司机电电安装、管管道安装装、电器器仪表安安装、防防腐保温温工程施施工等质质量有关关的法律律、法规规及标准准、图纸纸、供方方有关资资料等。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-01--20111版本号：000文件控制程程序第2页共7页4.2.11文件件的编号号A.质量手手册GQQA/GGD-S-XXXXX年号压力管道质质量手册册的缩写写代号本公司司代号：：赣州桥桥生安装装/管道道B.程序文文件GQQA/GGD-C-XX-XXXXX年号流水号压力管道程程序文件件的缩写写代号本公司代号号C.工艺指指导书GGQA//GD--G-XX-XXXXX年号流水号号压力管道工工艺文件件的缩写写代号本公司代号号D.记录GGQA//GD-XX流水号本公司代号号赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第3页共7页E.外来文文件编号号：外来来文件可可直接采采用其原原有编号号。以上SD和和GD分分别为隧隧道和管管道首写写拼音的的简写。4.2.22发放编编号：W-XXX-XXXXXX年号流水水号外来来文件代代号4.3文件件的编写写、审核核、批准准、发放放、评审审、标识识。4.3.11质量手手册由综综合办负负责组织织编写，管管理者代代表审核核，总经经理批准准发布，由综综合办登登记、发发放。4.3.22程序文文件和作作业指导导书由各各部门负负责人及及各责任任师组织织编写，经经管理者者代表审审核，报报决经理理批准，由由综合办办登记、发发放。4.3.33技术文文件由各各部门负负责人组组织编制制，各部部门负责责人审批批。4.3.44综合办应应确保文文件使用用的各场场所都应应得到相相关文件件的适用用版本。文文件的发发放、回回收过程程中，由由资料情情报管理理员填写写《文件件发放登登记表》。4.3.55在文件件实施过过程中，由由于各种种原因发发生变化化时（例例如公司司组织结结构、工工作流程程和适用用法律法法规发生生变化时时），质质量管理理体系文文件的的变更，由由管代对对原文件件组织评评审，确确定是否否修改，如如需修改改由总经经理、管管代对更更改文件件再批准准方可修修改；技技术文件件的变更更由生产产办对原原文件进进行组织织评审，由由总工批批准方可可修改；；外来文文件由总总经理组组织评审审，经各各相关部部门负责责人批准准方可修修改。4.3.66文件以以编号为为标识。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第4页共7页4.4.11受控文文件：凡凡与质量量管理体体系运行行紧密相相关的文文件应为为受控文文件。所所有受控控文件必必须在该该文件封封面上加加盖表明明其受控控状态的的印章，并并注明分分发号。4.5文件件的更改改4.5.11质量手册册由综合合办组织织更改，填填写《文文件更改改申请单单》，经经管理者者代表审审核，报报总经理理批准后后组织更更改。填填写《文文件更改改通知单单》并记记录到文文件前的的“修改记记录”上。4.5.22其他文文件的更更改由各各相应主主管部门门填写《文文件更改改申请单单》，经经原审批批人员审审批，再再由各主主管部门门组织更更改。4.5.33所有要要更改的的原文件件应由资资料情报报管理员员收回，与与该文文件更更改的相相关记录录一并交交综合办办，以确确保有效效文件的的统一性性。4.5.44文件的的修改可可采用“划改”、“换页”、或“换版”的形式式进行，需需进行以以上修改改时由相相关部门门下发文文件更更改通知知单；如如质量手手册、程程序文件件、管理理制度、作作业指导导书经修修改前文文件的初初版为000，修修改后的的版本依依次标识识为011，022，033…，修改改次数以以条目为为准，局局部划改改可不作作统计，文文件经1100条条目更改改时，应应予换版版，程序序文件可以在在特殊情情况下进进行单个个文件换换版，原原版文件件加盖“作废”印章，需需保留的的再加盖盖“保留”印章。4.5.55文件的的更改应应收集引引起更改改所涉及及的文件件使用用链上所所有部门门意见以以使更改改有效。4.5.66文件的的领用。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第5页共7页4.5.77文件领领用者应应填写《文文件发放放登记表表》，资资料情报报管理员员作好相相应发放放、签收收工作。4.5.88因破损损而重新新领用的的新文件件，分发发号不变变，资料料情报管管理员收收回旧文文件；因因丢失补补充的文文件，应应给予新新的分发发号，并并注明已已丢失的的文件的的分发号号失效。4.6文件件的保存存、作废废与销毁毁4.6.11文件的的保存a）与质量量管理体体系相关关的文件件都必须须分类存存放在干干燥通风风、安全全的地方方；对于于电子文文档，归归属部门门应及时时做好备备份，做做好防毒毒工作，避避免文件件丢失失或被病病毒破坏坏。b)对于各各部门使使用的受受控文件件，应到到资料情情况管理理员处填填写《受受控文件件目录》。c)任何人人不得在在受控文文件上乱乱涂画改改，不准准私自外外借，确确保文件件的清晰晰，易于于识别。d)资料情情报管理理员每半半年对各各部门的的文件保保管情况况进行检检查。4.6.22文件的的作废与与销毁a)所有失失效或作作废文件件由资料料情报管管理员及及时从所所有发放放或使用用场所撤撤出，加加盖“作废”印章，确确保防止止作废文文件的非非预期使使用。b)因为某某种原因因需保留留的任何何已作废废的文件件，资料料情报管管理员应应进行适适当的标标识，可可加盖“保留”印章。c)对需销销毁的作作废文件件，由资资料情报报管理员员填写《文文件销毁毁申请单单》，经经总经理理批准后后，由经经理负责责销毁。4.7文件件的借阅阅、复制制赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第6页共7页借阅、复制制与质量量管理体体系有关关的文件件，应填填写《文文件和记记录借阅阅、复制制记录》，由由综合办办认可后后，由管管代批准准向资料料情报管管理员借借阅、复复制。复复制的受受控文件件必须由由资料情情报管理理员登记记复制份份数。4.8技术术文件的的控制4.8.11技术文文件由技技术科收收集、组组织编写写、整理理审核、由由总工批批准，由由资料情情报管理理员备案案。4.8.22技术文文件的发发放同技技术科审审核，总总工批准准，技术术科备案案并发放放。4.9外来来文件的的控制4.9.11收到外外来文件件的部门门，需识识别其适适用性并并转交资资料情况况管理员员备案，控控制分发发以确保保其有效效。4.9.22综合办负负责收集集国家相相关法律律法规或或标准的的最新版版本，资资料情报报管理员员统一编编号、分分发到相相关部门门使用，并并收回旧旧的文件件。4.9.33综合办及及各部门门要把外外来受控控文件填填入《受受控文件件清单》。4.10未未经总经经理批准准，任何何人不得得将文件件资料借借给公司司以外人人员阅读读。4.11质质量记录录是一种种特殊的的文件，除除执行本本程序的的相关规规定以外外，可按按《质量量记录控控制程序序》执行行。4.12公公司的各各种文件件以电子子媒体形形式存在在时，对对文件的的控制工工作由资资料情报报管理员员确定相相关的访访问权限限，综合合办负责责设置。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-011-20011版本号：000文件控制程程序第7页共7页5.相关文文件《质量手册册》GQQA/GGD/SS-20011《记录控制制程序》GQA/GD/C-02-20116.质量记记录《文件发放放登记表表》《文件和记记录借阅阅、复制制记录》《受控文件件目录》《文件更改改申请单单》《文件销毁毁申请单单》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000记录控制程程序第1页共3页02记记录控制制程序1.目的对特种设备备制造、安安装、改改造、维维修过程程所形成成的记录录予以控控制，同同时也为为改进活活动提供供可靠的的信息。2.范围适用于为证证明产品品符合要要求和质质量管理理体系有有效运行行的质量量记录。3.职责3.1技术术科负责责对工程程安装技技术质量量记录的的管理工工作。3.2技术术科负责责对技术术性质量量记录之之外的质质量记录录的归档档管理工工作。3.3各部部门负责责收集、整整理、保保管本部部门日常常使用的的质量记记录。4.程序4.1记录录4.1.11记录指指阐明所所取得的的结果或或提供所所完成活活动的证证据的文文件；质质量记录录是一种种特殊的的文件。4.1.22记录的的作用，可可提供产产品、过过程和质质量管理理体系符符合要求求及有效效运行的的证据；；还可以以为采取取纠正和和预防措措施以及及保持和和改进质质量管理理体系提提供信息息。4.2记录录的控制制内容：：赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000记录控制程程序第2页共3页公司对记录录进行标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保存期限限和处置置等控制制。4.2.11标识：：单件记记录可用用编号作作标识，记记录的贮贮存盒（夹夹）可用用标准章章节号、程程序文件件顺序号号或采用用其它内内容作标标识，以以便检索索、快速速查找。4.2.22贮存：：记录的的贮存环环境条件件要确保保防潮、防防腐、防防鼠啃等等，以保保证记录录在贮存存期间不不丢失、不不损坏、不不变质；；对于以以电子媒媒体形式式存在的的记录，归归属部门门及时做做好备份份，做好好防毒工工作，避避免质量量记录丢丢失或被被病毒破破坏。4.2.33保护：：每季度度的记录录由本部部门保管管；跨季季度的记记录（产产品或项项目实施施方面的的记录等等产品或或项目完完成后）交交生产办办资料情情报管理理员建档档保管。记记录应与与其他质质量管理理体系文文件一起起存放在在专门部部位。4.2.44检索：：为便于于检索和和快速查查找，各各部门应应建立《（部部门）质质量记录录清单》，技技术科资资料情报报管理员员建立《（公公司）质质量记录录清单》。日日常填写写的记录录应按编编号和日日期顺序序给予分分类、整整理和编编目，做做到分类类清楚、编编目明确确、便于于存取、没没有遗漏漏。4.2.55保存期期：一般般的质量量管理体体系运行行记录保保存5年年；根据据产品特特点、法法规要求求及合同同要求时时另定保保存期。4.2.66处置：：对过期期、作废废的质量量记录归归档后由由生产办办填写《文文件（记记录）销销毁申请请单》，公公司管理理者代表表批准，实实施监督督销毁。销销毁记录录的清单单应存档档。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000记录控制程程序第3页共3页4.3填写写记录应应完整，保保持清晰晰可辨，记记录不准准擅自涂涂改。如如确有需需修改的的内容时时，由填填写人将将错误单单扛划去去，在方方填写正正确记录录，对重重要的记记录应在在修改处处签名或或盖章。5.相关文文件《质量手册册》GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录《质量记录录总目录录》《文件销毁毁申请》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-02-20111版本号：000合同控制程程序第1页共2页03合合同控制制程序1.目的通过识别产产品要求求，并对对产品要要求实施施评审，确确保公司司有能力力满足顾顾客要求求，以实实现对顾顾客的承承诺。2.范围适用于公司司工程项项目所有有合同的的评审。3.职责3.1综合合办负责责组织工工程合同同评审。3.2生产产科负责责审核合合同工期期、施工工能力。3.3技术术科负责责审核工工程合同同所采用用的法律律、安全全技术规规范、标标准和技技术文件件。3.4财务务科负责责审核合合同造价价、结算算方式。4.程序4.1合同同签订4.1.11合同签签订前由由经营办办召集各各相关部部门对合合同文件件草案进进行评审审，评审审记录由由综合办办保存。4.1.22评审后后的工程程合同由由总经理理批准，与与顾客签签订合同同后将正正本存档档，综合合办建立立合同台台帐并将将副本或或工程信信息传递递有关单单位。4.2合同同的修订订、补充充、撤消消或解除除。4.2.11合同签签订后，因因某种原原因，顾顾客或公公司需要要对合同同加以修修订赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-03-20111版本号：000合同控制程程序第2页共2页和补充时，属属一般性性的修订订补充（如如造价调调增等）向向总经理理汇报后后，由综综合办确确定后，直直接补充充合同（或或补充协协议）。属属重要条条款的变变动（如如工程量量增大、结结算方式式变动等等），由由综合办办召集各各相关部部门对合合同的变变更进行行评审，评评审记录录由综合合办保存存，并由由综合办办与顾客客洽商，将将补充合合同（或或补充协协议）报报经理批批准，并并通知相相关部门门。4.2.22合同签签订后，因因某种原原因无法法履行，需需要撤消消或解除除时，应应及时向向总经理理报告，并并由经营营办与相相关部门门、项目目部与顾顾客就撤撤消和解解除合同同的具体体事宜进进行洽谈谈，并将将撤消或或合同的的协议（或或合同）报报总经理理批准。4.2.33合同的修修订补充充，所产产生的补补充协议议、补充充条款或或合同、协协议其正正本均由由综合办办存档。4.2.44补充合合同（或或补充协协议）以以及撤消消或解除除合同的的协议（或或合同）综综合办应应及时发发往相关关部门及及项目部部。5.相关文文件《质量手册册》GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录《合同台账账》《合同评审审表》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-CC-04-20111版本号：000设计控制程程序第1页共1页04设设计控制制程序1.目的对外来设计计文件的的有效控控制，确确保设计计文件符符合物安安全技术术规范要要求。2.范围适用于公司司承揽压压力管道道安装工工程的控控制。3.职责3.1技术术科汇合合相关技技术人员员对负责责设计文文件内的的产品性性能、标标准、特特性是否否满足（特特种设备备安全技技术规范范）的需需要进行行分析、会会审。如如有不符符合可报报于原设设计部门门，同意意，进行行修改。3.2对外外来设计计技术科科会同相相关责任任师进行行图纸会会审，是是否符合合（特种种设备安安全技术术规范）施施工规范范、标准准。4.程序4.1技术术科负责责对设计计文件的的接受。4.2招集集各专业业责任师师对设计计文件的的会审。4.3各专专业责任任师对设设计文件件结合特特种设备备技术规规范、标标准，列列出各自自的意见见，是否否满足对对产品的的各种要要求。4.4与产产品、规规范、标标准有不不符的设设计，由由技术科科汇总以以书面形形式投于于业主和和设计单单位，需需要修改改的由原原设计单单位进行行设计修修改或出出设计变变更单。4.5重新新下发的的设计修修改或变变更单由由技术科科下发给给发公司司或生产产部门。5.相关文文件《质量手册册》GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录《图纸会审审记录》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-05-20111版本号：000采购控制程程序第1页共2页05采采购控制制程序1.目的对工程所需需材料零零部件采采购工作作的有效效控制，确确保所采采购的物物资符合合工程质质量规定定要求。2.范围适用于公司司所承担担压力管管道安装装所用物物资的采采购控制制。3.职责3.1供应应部门原原则按公司的要要求组织织相关部部门责任任师对供供方进行行评价、编编制《合合格供方方名册》，并并对供方方的资质质和供货货业绩进进行评价价，建立立供方档档案，负负责指定定采购计计划，负负责在合合格供方方执行采采购。3.2质检检责任师师和材料料责任师师负责对对采购物物资进货货验证。4.程序4.1对物物资供方方的调查查、评价价和选用用。4.1.11供应部部门负责责对物资资供方的的调查工工作，索索取能证证明供方方提供合合格产品品生产能能力的资资料及检检测资料料，从而而对供方方进行评评价。4.1.22供应部部门应根根据调查查所提供供的书面面证明材材料，对对物资供供方进行行评价和和选择，以以证实其其质量保保证能力力。书面面证明材材料可以以为：a)物资供供方的营营业执照照、产品品生产许许可证复复印件；；b)物资供供方的信信誉，包包括质量量体系、产产品认证证证书复复印件等等；c)产品的的质量、价价格、运运距及交交货能力力等资料料；d)材料报报告；赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-005-20111版本号：000采购控制程程序第2页共2页e)对其曾曾提供物物资的质质量、交交货期、售售后服务务及价格格等情况况的评价价。4.2供方方产品如如现出严严重质量量问题，应应由供应应部门向向供方提提出退货货。并将将其清除除“合格供供方名册册”。4.3供应应部门每每年底应应对合格格供方进进行重新新评价，重重新评价价的准则则为：a)供货的的及时性性；b)产品及及价格的的稳定性性；c)产品质质量状况况，填写写《合格格供方年年度业绩绩评价表表》。4.4采购购文件的的编制及及实施4.4.11供应部部门根据据施工组组织设计计、工程程进度和和物质库库存情况况，及时时编制《采采购计划划》，报报项目经经理审核核，总经经理批准准后实施施。4.4.22物资采采购计划划表应清清楚说明明产品名名称、规规格型号号及适用用的产品品标准（国国际、国国家、行行业、企企业标准准）、数数量、单单价、到到货日期期、运输输方式、包包装质量量要求及及违约责责任等。5.相关文文件《质量手册册》GQQA/GGD/SS-20011《标识和可可追溯性性控制程程序》GGQA//GD--C-07--20111《不合格品品控制程程序》GGQA//GD--C-115-201116.质量记记录《供方业绩绩评定表表》《合格供方方名册》《材料验收收入库记记录》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第1页共4页06材材料管理理程序1.目的为保证压力力管道安安装工程程的材料料、零部部件进入入施工现现场有序序管理与与控制，确确保材料料、零部部件符合合规定的的质量要要求。2.使用范范围本程序适用用于压力力管道安安装工程程现场材材料管理理。3.职责3.1公司司生产科科是《材材料管理理程序》的的主管部部门。3.2公司司各施工工单位和和项目部部按本程程序予以以执行。3.3项目目质检师师、材料料质检师师对现场场材料进进行检查查验收，并并填写材材料验收收记录，报报项目责责任工程程师审核核。3.4项目目材料质质检师负负责各种种材料和和设备的的标识、保保管、发发放。4.管理内内容与要要求4.1材料料管理4.1.11项目材材料进场场后按照照平面布布置图和和材料保保管规定定，按不不同材质质、规格格、型号号、数量量分别存存放，存存放区设设：待验验区、合合格区、不不合格区区。按《产产品标识识和可追追溯性程程序》规规定进行行标识。4.1.22进入现现场的材材料，项项目质检检师根据据采购合合同和材材料采购购说明书书要求，核核对材质质、型号号、规格格、数量量、材料料证明文文件，并并按材料料的5%%进行抽抽检。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第2页共4页4.1.33材料复复验4.1.33.1用用于安装装制作压压力管道道的材料料有下列列情况之之一的应应复验：：a)质量证证明书内内容项目目不全；；b)公司对对材料的的性能和和化学成成份有怀怀疑时；；c)设计图图样和标标准规范范有要求求的；d)用户要要求增加加的项目目。4.1.33.2材材料责任任师对具具体的材材料提出出理化检检测项目目、试样样、试验验、方法法标准和和验收标标准及无无损检测测的方法法、检测测数量、方方法标准准和验收收标准提提出复验验的要求求。4.1.33.3材材料的复复验委托托应由技技术科质检责责任师提提出复验验申请，材材料责任任师审核核。4.1.44检验、复复验不合合格的材材料一律律不得用用于工程程之中，并并报材料料责任工工程师，按按《不合合格品的的控制程程序》处处置。4.2材料料验收4.2.11进入施施工现场场的压力力管道元元件，在在验收时时检查是是否带有有TS标标志，只只有带TTS标志志的压力力管道元元件才能能安装施施工，否否则不予予进场，做做不合格格品处置置。4.2.22在进入入施工现现场的材材料，进进行外观观质量和和尺寸偏偏差、材材质证明明书、合合格证验验收。（甲甲供或自自供）如如不符合合上述验验收标准准，退还还供方。4.3焊材材管理赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-006-20111版本号：000材料管理程程序第3页共4页4.3.11焊材保保管焊材保管员员应固定定，熟悉悉焊材保保管的规规定，并并有判别别焊材外外观质量量的能力力。4.3.22焊材入入库验收收4.3.22.1焊焊材进入入现场，焊焊村保管管员须按按质量证证明书的的批号逐逐箱核对对，经验验收合格格，在实实物包装装上用记记号笔标标注“验收合合格”的标识识。4.3.22.2项项目焊接接责任师师每周一一次对焊焊材的管管理、发发放、回回收、烘烘干情况况进行核核查，发发现问题题立即处处理，并并做好质质量记录录。4.3.22.3焊焊条的储储存、烘烘干、发发放、回回收按《焊焊接管理理办法》规规定进行行。4.4材料料领用4.4.11项目领领用材料料，供应应科按经经审批的的材料计计划采购购、供货货。4.4.22项目材材料保管管员按批批准的材材料计划划领料、发发放。4.4.33材料发发放时，领领用人应应对材质质、规格格、型号号、数量量、标识识进行逐逐一核对对。4.5标识识移植4.5.11当安装装或加工工过程需需要对材材料进行行分离，应应在质检检员监督督下，进进行必要要的标识识移植。4.5.22材料发发放时，在在存放处处的标识识由材料料保管员员进行移移植。4.6余料料管理赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-06-20111版本号：000材料管理程程序第4页共4页4.6.11工程所所用剩余余材料由由领用班班组（人人）及时时交回，项项目保管管员负责责对余料料进行登登记造册册，并按按规格、型型号分区区摆放。4.6.22剩余材材料的标标识同原原材料标标识相同同，具胡胡可追溯溯性。由由项目保保管员负负责标识识。4.7材料料代用4.7.11当需要要材料代代用时，由由各项目目部材料料员填写写“材料代代用申请请单”，经工工艺责任任师、材材料责任任师审核核后办理理代用手手续。材材料代用用后涉及及到焊接接方面的的还需要要征得焊焊接责任任师的审审核同意意。4.7.22用于压压力管道道的材料料代用必必须通过过原设计计部门的的同意，并并取得书书面文件件后方可可代用，严严禁先代代用后办办理手续续。4.7.33代用手手续完毕毕后，材材料代用用联络单单，原批批件存入入产品档档案，并并下复印印件至项项目部相相关责任任人员。5.质量记记录5.1材料料领料单单5.2焊条条发放、回回收记录录5.3材料料进场检检验记录录5.4产品品（项目目）标识识检查记记录5.5余料料回收记记录赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-07-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第1页共4页07标标识和可可追溯性性控制程程序1.目的通过对各种种进场材材料零部部件、半半成品、工工程设备备、施工工工序、竣竣工工程程等进行行适当标标识，区区分不同同类型、不不同规格格、不同同批次物物资，防防止在施施工过程程中混用用、误用用，并在在需要时时实现产产品的追追溯。2.范围适用于外部部购进的的产品、顾顾客提供供的产品品、半成成品、工工程设备备、施工工工序和和竣工工工程的标标识。3.职责3.1生产产科负责责标识和和可追溯溯性实施施情况的的监督、检检查和指指导。3.2项目目保管员员负责进进货物资资、顾客客财产的的标识和和管理。3.3项目目各分项项工程负负责人负负责施工工过程的的标识和和管理。3.4理化化设备责责任师负负责计量量器具、测测试设备备的标识识和管理理。3.5项目目设备员员负责机机械设备备的标识识和管理理。4.程序4.1标识识范围a)进入施施工现场场的物资资信顾客客提供物物资；b)计量器器具、测测试设备备；c)机械设设备；d)施工过过程包括括：施工工工序、工工艺和需需要进行行标识的的已完工工程。4.2物资资标识的的管理赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-007-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第2页共4页4.2.11对进入入现场的的大宗物物资及顾顾客提供供物资，应应当按照照施工平平面图的的要求分分露天和和库房存存放，物物资的标标识用标标识牌，填填写《材材料验收收入库单单》，执执行《产产品的监监视和测测量控制制程序》、《顾顾客财产产控制程程序》。4.2.22对易燃燃、易爆爆、有毒毒物资应应隔离存存放，设设立明确确醒目的的标识。4.2.33机械设设备的标标识通过过标识牌牌、合格格证等方方式来实实现，执执行《基基础设施施和工作作环境控控制程序序》。4.3施工工过程标标识的管管理4.3.11施工过过程的标标识由生生产科各各项目部部各分项项工程负负责人负负责，以以填写各各种验收收记录和和施工日日志等方方式进行行，并在在《施工工日志》中中将生情情况、技技术、质质量、安安全文明明施工等等问题及及有争议议性的施施工问题题作详细细记录，《施施工日志志》应记记录完整整、不得得随意修修改，删删除内容容。4.3.22对施工工中的半半成品采采用标识识牌的形形式标识识，并在在标识牌牌上标明明半成品品的检验验状态“合格”、“不合格格”、“待检”，及产产品使用用部位。4.4标识识的可追追溯性4.4.11产品的的“追溯”，通过过对产品品进货到到产品交交付整个个过程中中的各种种质量记记录及等等标识的的追溯来来实现。4.4.22可追溯溯的产品品范围a)对最终终产品质质量有较较大影响响的产品品；b)顾客必必须作验验证的产产品；c)容易出出现质量量通病的的产品；；d)采用新新材料、新新技术、新新工艺的的产品；；e)易燃、易易爆和有有毒的产产品。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-007-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第3页共4页4.5压力管管道工程程的标识识4.5.11从合格格供方处处采购的的材料零零部件（包包括业主主提供的的物资）、外外协产品品，都需需材料员员作质量量记录（入入库验收收单、进进货台帐帐、保管管台帐、进进货“三证”装箱单单、合格格证、质质保书及及产品分分布位置置），并并按一定定方式（内内容包括括品种、规规格、等等级和来来源）进进行明确确标识。4.5.22压力管管道在施施工生产产过程中中，排版版下料记记录、各各项目部部自检记记录、工工序交接接质量记记录、分分项质检检记录、施施工员施施工日志志、在施施工过程程中的半半成品挂挂牌、存存放地点点等作为为半成品品的标识识。4.6材料料标识4.6.11在进货货时核对对产品标标识、标标签是否否清晰完完整，牢牢固耐久久，符合合规定要要求才能能接受，并并作好记记录。4.6.22标识方方法可用用三证、标标牌等形形式。4.6.33无标识识或标识识不全的的产品应应进行验验证和确确认，补补齐并反反映在相相应记录录中。对对继续可可用余料料在回收收时要验验证标识识，如无无标识，按按本程序序办理，如如达不到到质量要要求时，作作为废料料专门堆堆放，防防止误用用。4.7施工工阶段产产品标识识4.7.11在施工工工序开开工前划划分单位位、分部部、分项项工程以以便标识识。4.7.22记录标标识，施施工记录录必须填填写分部部、分项项工程名名称；应应用管道道焊接记记录和单单线图标标明管道道焊缝、焊焊工及无无损检测测等相互互之间的的关系。4.7.33焊工标标识：所所有施焊焊焊工应应持证上上岗，所所有焊口口在距离离焊缝550-1100mmm处，打打焊工代代号钢印印，不允允许打钢钢印的可可用图示示方法进进行标识识。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-007-20111版本号：000标识和可追追溯性控控制程序序第4页共4页4.7.44无损检检测标识识：无损损检测人人员依据据委托在在检测部部位进行行标识，并并做记录录。4.7.55施工中中应保持持好原有有标识，如如无法保保持时要要做好记记录，必必要时进进行移植植。4.7.66当工程程完成后后，最终终质检记记录及前前两款作作业工程程的标识识。4.8项目目竣工交交工文件件标识4.8.11有可追追溯性要要求的产产品标识识4.8.22最终产产品将产产品形成成过程的的全部质质量记录录整理成成归档资资料，作作为施工工全过程程质量追追溯的依依据。4.8.33对压力力管道分分包工程程产品标标识及可可追溯的的依据。凡有追溯要要求的产产品通过过标识，可可追溯产产品原始始状态、生生产过程程和使用用情况及及责任人人。4.9标识识方法a)钢印等等永久性性标识；；b)记号笔笔、石笔笔、油漆漆等短期期性标识识；c)记录和和位置图图等记录录标识；；标识应具有有可追溯溯性、唯唯一性，各各类人员员应维护护标识，发发现丢失失、损坏坏，原标标识部门门应重新新标识。5.相关文文件《质量手册册》GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录《施工日志志》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第1页共100页08作作业（工工艺）控控制程序序1.目的使直接影响响质量的的施工准准备和施施工过程程处于受受控状态态，保证证工程质质量符合合规定要要求。2.范围适用于公司司承建的的所有工工程项目目全过程程的控制制。3.职责3.1生产产科负责责组织施施工过程程，执行行各项管管理规定定，对施施工过程程进行管管理、检检查、监监督。3.2生产产科负责责对施工工过程进进行监控控，配备备机械设设备数量量，并对对机械设设备进行行管理和和检查，使使设备牌牌良好的的运行状状态，确确保施工工过程的的顺利进进行。3.3总工工程师负负责对施施工过程程进行协协调。3.4生产产科具体体负责对对工程项项目施工工过程的的质量和和安全工工作进行行检查指指导、监监督和管管理，提提供和管管理工程程项目所所需监视视、测量量装置。3.5综合合办负责责各项目目部提供供合格劳劳务人员员并对其其进行管管理及上上岗人员员的培训训工作。4.程序4.1工艺艺流程，见见附图。4.2施工工准备控控制赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第2页共100页4.2.11人员准准备a)根据工工程项目目特点组组建项目目部，项项目部负负责全过过程管理理；b)综合办办负责提提供工程程项目所所需的施施工管理理人员、各各种物作作业人员员及机械械操作人人员，以以上人员员必须持持有岗位位证书，还还应提供供满足工工程施工工的合格格劳务供供方。4.2.22技术准准备a)施工组组织设计计（或施施工方案案）的编编制；b)图纸的的自审和和会审；；eq\o\ac(○,1)图纸的的自审由由技术科科主持，生生产科、项项目部和和项目责责任师及及有关人人员参加加，自审审后形成成《图纸纸自审记记录》存存档备案案。eq\o\ac(○,2)图纸会会审由业业主主持持，设计计、监理理部门、生生产科和和项目部部有关人人员参加加并把自自是记录录上报给给业主。4.2.33施工条条件准备备a)项目部部必须按按照施工工设计要要求，进进行施工工现场布布置；b)项目部部质保师师组织项项目责任任师熟悉悉施工图图，按施施工组织织设计的的要求施施工，并并向施工工人员进进行技术术、质量量、安全全交底。4.2.44材料零零部件准准备a)项目部部必须按按照施工工组织设设计要求求，进行行施工现现场和修修建材料料堆放场场地；b)供应部部门根据据材料责责任师施施工进度度计划制制订材料料计划，按按《采购购赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第3页共100页控制程序》进进行采购购，按《产产品的监监视和测测量控制制程序》检检验；c)项目部部根据施施工组织织设计要要求将施施工中所所使用的的机械设设备按序序进入施施工现场场，执行行《基础础设施和和工作环环境控制制程序》。4.2.55当工程程具备开开工条件件时，生生产科负负责填写写《工程程开工报报告》，经经施工队队审核后后报顾客客批准开开工。4.3施工工过程控控制4.3.11技术交交底技术交底分分两级进进行，项项目部质质保师向向各项目目责任人人员进行行技术交交底，各各项目责责任人员员负责向向操作班班组进行行技术交交底，所所有技术术交底必必须填写写《技术术交底记记录》。4.3.22施工进进度的控控制a)施工过过程中，班班组必须须按技术术交底进进行，施施工应执执行《压压力管道道安装工工艺指导导书》、《施施工规范范标准》出出现不合合格时，按按《不合合格品控控制程序序》执行行。b)对影响响质量的的关键工工艺和特特殊工艺艺，项目目部事先先经过策策划必监监点控制制点。4.3.33材料控控制进入施工现现场的材材料，堆堆放、搬搬运、贮贮存、标标识执行行《材料料管理程程序》、《材材料标识识和可追追溯性控控制程序序》的要要求。4.3.44施工机机械设备备和工作作环境控控制赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第4页共100页操作人员必必须认真真执行《机机械设备备操作规规程》，作作好设备备保养，使使设备处处于完好好状态。4.3.55施工工工期控制制项目部经理理应加强强施工过过程各环环节、各各方面的的协调，根根据需要要不定期期的召开开协调会会，检查查进度完完成情况况，作好好记录，经经质量检检验责任任师在验验收记录录中签字字认可后后，方可可进入下下道工序序。施工工员应在在施工日日志中作作好记录录。4.3.66文件资资料控制制项目部资料料员应执执行公司司《文件件记录控控制程序序》，确确保项目目使用的的图纸、技技术资料料、施工工验收规规范、质质量评定定标准、质质量体系系文件、操操作规程程、作业业指导书书等为有有效文件件版本，并并处于受受控状态态。4.3.77设计变变更控制制施工过程中中出现施施工设计计变更时时，按施施工设计计变更通通知单执执行（必必须是设设计部门门的变更更），应应将更改改部分在在原图纸纸中进行行标识，并并执行《文文件控制制程序》。4.3.88关键工工艺和其其他过程程控制a)在编制制施工组组织设计计时应明明确规定定本项目目的关键键工艺，并并编制作作业指导导书，在在作业指指导书中中规定质质量控制制点及如如何进行行控制的的措施。b)关键过过程：管管道焊接接、管道道试压、管管道隐蔽蔽等；c)其他过过程：穿穿、跨越越、扫线线、防腐腐、隐蔽蔽工程等等；赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第5页共100页d)各项目目负责人人员对关关键过程程和其他他过程进进行跟班班作业，随随时检查查确保达达到质量量要求；；e)关键过过程和其其他施工工过程有有关特殊殊工种人人员必须须进行专专业培训训，持证证上岗。f)关键过过程和其其他过程程完成后后，项目目质保师师或项目目经理报报请监理理检验合合格后，在在验收记记录上签签字。4.3.99安全控控制在施工过程程中，项项目部采采取安全全保证措措施，制制定《安安全施工工组织设设计》，发发现问题题及时解解决。4.4压力力管道安安装过程程控制为加强压力力管道安安装过程程的质量量控制，主主要受控控环节有有：4.4.11准备阶阶段控制制a)压力管管道开工工前由项项目质保保师组织织对图纸纸进行全全面会审审，对安安装的设设备、材材料（工工艺）特特性、设设计的标标准、规规范等进进行深入入研究和和审查，并并作相关关记录；；b)针对设设计图纸纸研究和和审查结结果，各各项目责责任人编编制各专专业的工工艺文件件、作业业指导书书；c)工艺文文件、作作业指导导书报请请公司相相应专业业责任师师审批后后，进行行逐层全全面的技技术交底底；各项项目质保保师向各各项目责责任员交交底，各各项目责责任员各各班组交交底，班班组根据据工程施施工进度度做好相相在记录录，不定定期对班班组作业业赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第6页共100页人员进行检检查。d)如果改改变设计计部门的的相关设设计内容容，必须须报经设设计部门门同意，并并签发《设设计变更更通知单单》后方方可实施施。e)如果设设计改变变由用户户或设计计部门提提出时，重重复执行行a)、bb)、cc)、dd)。4.4.22关键过过程和特特殊过程程控制其他过程有有以下几几个工序序：隐蔽蔽工程；；穿越和和跨越工工程；防防腐、扫扫线等。4.4.33焊接过过程控制制a)工艺评评审项目焊接责责任人管管道的材材质、施施工要求求、编写写焊接作作业指导导书。b)焊工管管理综合办依据据教育培培训计划划必须组组织对焊焊工进行行严格的的培训考考核工作作，并建建立合格格焊工档档案。c)焊材管管理施工前，焊焊材管理理员做好好所需焊焊材的入入库、验验收、保保管回收收工作。根根据焊接接作业指指导书，将将所需焊焊材的牌牌号、规规格、数数量等认认真填写写到《焊焊材领用用单》上上，焊工工持《焊焊材领用用单》到到焊材库库领取焊焊材。d)焊接管管理在图纸会审审及技术术交底后后，生产产科根据据《合格格焊工登登记表》和和焊接赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第7页共100页作业指导书书选用相相应资格格的焊工工指定焊焊接任务务，由项项目焊接接责任师师根据施施工进度度随时进进行检查查。e)焊接检检查焊接作业前前，质检检员应对对工艺文文件、焊焊材、设设备、现现场环境境及技术术条件进进行严格格检查；；对焊工工是否了了解工艺艺文件、焊焊工资格格应作严严格的审审查。焊接过程中中，应对对焊接方方法、焊焊接顺序序、焊接接工艺参参数、焊焊道排列列顺序进进行跟踪踪检查；；对层间间焊缝更更应严格格把关。焊后应对焊焊缝外观观、管线线号、焊焊缝号、焊焊工代号号等进行行严格检检查；并并以《无无损检测测委托单单》形式式，通知知无损检检测人员员进行检检测。f)焊缝返返修同一部位超超过两次次的焊缝缝返修应应由项目目质保师师编制《焊焊缝返修修工艺卡卡》，公公司焊接接责任师师审批。项项目焊接接责任人人现场监监督，且且焊工应应为合格格焊工。具具体焊接接质量控控制见《压压力管道道焊接质质量控制制程序》。5.相关文文件《文件控制制程序》GQA/GD-C-01-2011《采购控制制程序》GQA/GD-C-05-2011《压力管道道安装工工艺指导导书》GGQA//GD//GY--201116.质量记记录《图纸会审审记录》《过程监视视、检查查记录》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-20111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第8页共100页附表1热力力管道及及供水管管道安装装施工工工艺流程程图管道防腐管道防腐管道敷设回填热力管道探伤热力管道探伤测量放线沟槽开挖中砂垫层井基垫层试压清洗外口、补伤打口或焊接挖工作坑砌井验槽热力管道探伤附表2燃燃气管道道安装施施工工艺艺流程图图A.工艺流流程图测量放线测量放线沟槽开挖中砂垫层井基垫层管道防腐管道敷设挖工作坑焊接管道探伤验槽试压清洗外口、补伤回填验收赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-220111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第9页共100页B.埋地燃燃气管道道的施工工控制施工准备施工准备测量放线管件制作管子除锈防腐对口转动焊接沟边排管修口沟槽开挖管道扫描管段入沟对管修口黄土初填固定口焊接强度实验固定口防腐初步回填严密性实验最终回填竣工验收施工收尾阀井地沟砌筑阀井地沟砌筑阀井地沟砌筑阀井地沟砌筑赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-008-220111版本号：000作业（工艺艺）控制制程序第10页共110页附表3工工业管道道安装工工艺流程程图设备安装设备安装焊接设备开箱检查附件、管道安装管道控伤基础验收基础分中划线清洗外口、补伤单机调试、整套试运行试压试验回填验收赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-009-20111版本号：000图纸会审和和交底控控制程序序第1页共2页09图图纸会审审和交底底控制程程序1.目的为保证压力力管道安安装工程程质量，有有计划地地对影响响质量的的施工、生生产过程程进行重重点控制制。2.适用范范围本程序适用用于压力力管道安安装工程程的质量量控制。3.职责3.1技术术科会同同项目各各专业责责任师负负责组织织设计图图纸会审审及技术术交底、填填写图纸纸会审记记录。3.2施工工技术交交底由项项目工艺艺责任师师负责。4.管理内内容及要要求4.1图纸纸会审4.1.11接到施施工图纸纸后，由由技术科科会同项项目责任任师组织织对图纸纸进行会会审，并并做好记记录。4.1.22对设计计变更的的，由项项目责任任师对施施工图纸纸进行变变更确认认，并做做好记录录。4.1.33审核内内容a)审查图图纸是否否齐全、采采用的规规范、标标准是否否有效；；b)工艺流流程是否否正确，施施工技术术条件是是否可行行；c)图纸中中标高、坐坐标及各各部尺寸寸是否清清楚、准准确；赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-009-20111版本号：000图纸会审和和交底控控制程序序第2页共2页d)设备表表、材料料表的品品种、规规格、型型号、数数量、材材质是否否与图纸纸中一致致。4.2施工工技术交交底。4.2.11在工程程施工前前，项目目责任师师组织主主要施工工人员对对其进行行工程技技术交底底。4.2.22施工过过程中，设设计对施施工图进进行较大大变更（修修改）时时，应根根据变更更（修改改）内容容，重新新对主要要施工人人员进行行技术交交底。4.2.33施工技技术交底底内容包包括：a)工程概概况、工工艺结构构、工期期、施工工方法、关关键工程程控制要要求、质质量标准准、技术术要求、安安全要求求等；b)技术交交底，要要记录参参加人员员、工程程地址、时时间、交交底主要要内容、存存在问题题及处理理意见等等，并经经交底双双方人签签字后存存档。5.质量记记录5.1《图图纸会审审记录》5.2《工工程技术术交底》5.3《工工程施工工联络单单》赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-110-20111版本号：000焊接控制程程序第1页共3页10焊焊接控制制程序1.目的为保证压力力管道施施工的正正常进行行，使焊焊接质量量符合物物安全技技术规范范的要求求。2.适用范范围本程序适用用于压力力管道安安装工程程焊接质质量管理理。3.职责3.1公司司生产科科是《焊焊接控制制程序》的的主管部部门。3.2公司司各施工工单位、项项目部按按本程序序予以执执行。3.3焊接接工艺由由项目焊焊接责任任师负责责组织编编制并审审核，项项目质保保工程师师批准。3.4焊接接工艺评评定报告告由焊接接责任师师审核、质质保工程程师批准准。3.5项目目焊接责责任师负负责验证证焊材出出厂焊接接参数文文件，负负责认定定焊接资资格和焊焊缝返修修措施。3.6项目目质检责责任师负负责组织织焊接过过程的质质量监控控、检查查。3.7无损损检测责责任师负负责无损损检测的的控制。4管理理内容及及要求4.1施焊焊管理4.1.11施焊前前必须提提供合格格的焊接接工艺评评审报告告，编制制焊接工工艺指导导书。4.1.22焊条保保管严格格按《焊焊接管理理办法》规规定执行行。4.1.33施焊人人员的施施烛范围围应在本本人考试试合格范范围和有有效期限限内。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-110-20111版本号：000焊接控制程程序第2页共3页4.1.44焊工施施焊时必必须严格格执行焊焊接工艺艺和焊接接规程，不不得擅自自更改焊焊接工艺艺参数。4.1.55放焊环环境条件件还不到到标准和和规范要要求时，采采取的防防护措施施必须有有效，以以保证焊焊接质量量。4.1.66焊接设设备应完完好、参参数稳定定。4.2焊接接过程控控制4.2.11每层焊焊道应尽尽可能连连续一次次焊完。4.2.22有预热热要求的的焊口，当当中断焊焊接时，对对焊口进进行保温温缓冷。重重新焊接接时要按按要求对对焊口再再预热。4.2.33焊接过过程中，质质检员应应随机检检查施焊焊参数并并做好记记录。4.2.44对焊缝缝层间温温度有要要求的，应应测量层层间温度度并做好好记录。4.2.55焊接过过程中，除除焊工本本人进行行自检外外，质检检员还应应进行专专检。4.2.66焊接完完成后，质质检员对对质量记记录和焊焊缝标识识进行确确认。4.3焊缝缝返修控控制4.3.11焊缝经经无损检检测不合合格时，无无损检测测人员填填写焊缝缝返修通通知单，表表明缺陷陷性质及及缺陷尺尺寸（划划出缺陷陷位置图图），由由有相应应资格的的焊工返返修。一一次、二二次返修修由项目目焊接责责任工程程师编写写返修工工艺，质质检员监监督并检检验，重重新进行行无损检检测。4.3.22同一部部位的焊焊缝返修修不应超超过二次次，超过过二次返返修时，由由项目焊焊接责任任师填写写返修工工艺卡，公公司焊接接责任师师审核，总总工程师师批准，然然后由项项目焊接接责任师师在场监监督实施施。4.3.33返修后后除实物物上作出出返修标标记外，还还应在返返修记录录上作出出标赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-110-20111版本号：000焊接控制程程序第3页共3页识，记录焊焊缝编号号、返修修次数以以及返修修日期。4.4管道道单线图图的绘制制规定：：4.4.11压力管管道单线线图由焊焊接责任任师绘制制，工艺艺责任师师审核、质质检责任任师确认认。4.4.22单线图图按通用用管线空空视图方方法绘制制。4.4.33管道单单线图必必须在现现场安装装前绘制制完毕，否否则下道道工序不不能进行行。4.4.44单线图图中所注注无损检检验焊口口在焊接接完成后后，由焊焊接责任任师委托托无损检检验师进进行。具具体要求求按图纸纸和合同同进行。4.4.55对要求求无损检检验的管管道，应应在单线线图上准准确标明明每个焊焊缝位置置、焊缝缝编号、焊焊工代号号、焊缝缝补焊位位置、热热处理焊焊口编号号等应有有可追溯溯性记录录。4.4.66管道安安装单线线图上要要注明工工程名称称、管线线编号、所所属区号号、介质质、温度度、设计计压力、总总焊口数数、要求求无损检检验比例例、固定定口数、活活动口数数、无损损检验方方法。5质量量记录5.1焊接接记录5.2管口口组对检检查记录录5.3焊缝缝返修通通知单5.4焊条条发放、回回收记录录5.5焊条条烘干记记录5.6合格格焊工登登记表5.7管道道安装单单线图赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-111-20111版本号：000热处理控制制程序第1页共2页11热热处理控控制程序序1.目的消除焊缝的的应力，改改善金属属组织和和性能，保保证工程程（产品品）质量量。2.适用范范围本程序适用用于压力力管道安安装焊接接过程的的质量控控制。3.职责公司生产科科是《热热处理控控制程序序》的主主管部门门。项目质保师师是对热热处理分分包方的的评价和和过程的的控制，项项目热处处理责任任师负责责对热处处理委托托，公司司热处理理责任师师负责对对分包方方热处理理结果确确认。项项目部按按本程序序予以执执行。4.程序4.1热处处理工艺艺文件a)项目质质保师负负责对热热处理分分包方进进行评价价；b)项目热热处理责责任师负负责对热热处理委委托，热热处理委委托单内内容要包包括：技技术要求求、标准准、工程程号、材材质、规规格；c)项目热热处理责责任师负负责审核核热处理理施工技技术方案案、热处处理工艺艺卡；d)热处理理责任师师负责对对分包方方的热处处理结果果进行确确认。4.2热处处理设备备和操作作a)项目热热处理责责任师对对分包方方热处理理设备状状态、温温度测量量、记录录装赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-111-20111版本号：000热处理控制制程序第2页共2页置测量范围围和准确确度进行行确认；；b)项目热热处理责责任师对对分包方方的实施施过程进进行过程程监控。4.3检验验和试验验a)项目热热处理责责任师应应对分包包方的“热处理理操作记记录”进行签签字确认认；b)热处理理后应检检查焊缝缝的硬度度值、检检查数量量和数据据应符合合相关管管道标准准和设计计文件规规定；c)热处理理自动记记录曲线线异常，且且被检查查焊口硬硬度值超超过规定定时，应应加倍复复查，并并查清原原因，对对不合格格焊口应应重新进进行热处处理。d)公司热热处理责责任师负负责对分分包方的的无损检检测报告告进行确确认。5.质量量记录5.1热处处理委托托单5.2热处处理报告告5.3硬度度检验报报告赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-112-20111版本号：000无损检测控控制程序序第1页共3页12无无损检测测控制程程序1.目的确保无损检检测分包包方评价价、工作作环境、报报告确认认符合规规定要求求。2.适用范范围本程序适用用于压力力管道安安装无员员检测过过程的控控制。3.职责公司生产科科是《无无损检测测控制程程序》的的主管部部门，无无损检测测责任工工程师（或或有资质质的技术术员）负负责无损损检测分分包方的的评价和和过程的的控制。4.程序4.1分包包方评价价4.1.11无损检检测责任任工程师师（或有有资质的的技术员员）负责责对无损损检测分分包方的的评价，做做好评价价记录。4.1.22对分包包方评价价的内容容包括：：分包方方的资质质、质量量保证能能力、企企业信誉誉、人员员及设备备状况等等。4.1.33由本公公司委托托的检测测工作，委委托给有有资质的的无损检检测机构构进行检检测。检检测单位位提供人人员、设设备和技技术服务务并出具具每条焊焊缝的检检测报告告，对检检测质量量负责。项项目负责责检测委委托和报报告的核核实。焊焊缝经外外观检查查合格后后，由项项目部焊焊接责任任师（或或有资质质的技术术员）填填写“无损检检测委托托单”、无损损检测责责任工程程师（或或有资质质的技术术员）审审查签字字，交检检测单位位。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-112-20111版本号：000无损检测控控制程序序第2页共3页4.2.33委托单单应逐个个填写并并注明检检测管线线号、材材质、规规格、数数量、表表面状况况（外观观）及检检测方法法、检测测比例、扩扩透数量量、执行行标准、合合格级别别等等，委委托单应应附有焊焊缝布置置图并标标明检测测部位及及检测尺尺寸。4.3无损损检测过过程的监监督管理理4.3.11检测单单位的无无损检测测人员在在检测前前与委托托单位质质检员现现场核对对，确定定检测部部位。4.3.22无损检检测人员员依据委委托单、根根据工程程施工进进度情况况、焊缝缝布置图图和无损损检测工工艺的要要求进行行无员检检测，并并填写工工作记录录。4.3.33射线检检测布片片按顺序序排列，检检测后用用记号笔笔将底片片编号标标注在实实物上并并能准确确反映底底片有效效长度。射射线检测测后底片片上要有有检测部部位代号号和底片片编号标标识。4.3.44分包方方的无损损检测结结果通知知单及时时交我公公司无损损检测责责任师（或或有资质质的技术术员）确确认应返返修缺陷陷位置，交交焊接责责任师组组织返修修，焊接接责任师师组织返返修后，再再交无损损检测责责任师（或或有资质质的技术术员）二二次委托托。4.3.55进行局局部无损损检测的的焊接接接头，检检测长度度应符合合标准规规定。发发现有超超标缺陷陷时，除除在原缺缺陷位置置进行返返修外，还还应按标标准规定定增加检检测比例例。焊缝缝返修后后，应重重新委托托检测直直至合格格。4.4无损损检测责责任师（或或有资质质的技术术员）负负责检测测过程的的监督，对对分包方方的无员员检测报报告进行行确认。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-112-20111版本号：000无损检测控控制程序序第3页共3页5.记录5.1无损损检测委委托单5.2探伤伤报告5.3探伤伤部位图图5.4焊缝缝返修通通知单5.5无损损检测监监督检查查报告赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-113-20111版本号：000理化控制程程序第1页共2页13理理化控制制程序1.目的理化试验应应在受控控条件下下进行，以以保证试试验结果果的真实实准确。2.适用范范围适用于压力力管道安安装过程程理化试试验的分分包管理理。3.职责3.1公司司生产科科是《理理化试验验控制程程序》的的主管部部门。3.2理化化责任师师是负责责理化试试验分包包方的评评价。3.3理化化责任师师负责理理化试验验过程的的监督。4.程序4.1分包包方评价价4.1.11理化责责任工程程师负责责理化试试验分包包方的评评价。4.1.22评价内内容包括括：分包包方的资资质、人人员及设设备能力力、质量量保证能能力等。4.2理化化试验委委托4.2.11凡需进进行理化化试验的的原材料料、产品品及零部部件，均均由理化化责任师师负责填填写《理理化试检检验委托托单》，委委托内容容包括试试件名称称、工程程编号、材材质、规规格、试试验项目目、材料料入库编编号和相相关技术术要求。4.2.22对焊接接工艺试试样，焊焊接接头头和焊工工考试试试样应注注明焊接接工艺编编号、焊焊工代号号、管线线编号、焊焊接方法法、焊接接位置；；4.2.33施工现现场的试试验还应应写明管管线编号号、焊缝缝编号、检检测比例例和部位位等。赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-113-20111版本号：000理化控制程程序第2页共2页4.2.44力学试试验的试试样、化化学分析析的采样样由项目目部负责责提供；；理化责责任师负负责检验验委托。4.2.55理化责责任师负负责对试试验报告告的确认认。4.3理化化检验报报告一式式三份，随随工序转转序归入入产品质质量档案案和出厂厂文件。4.4理化化试验原原始记录录一般保保存五年年。5.记录5.1理化化试验委委托单5.2力学学性能试试验报告告5.3化学学分析试试验报告告赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-114-20111版本号：000设备、监视视和测量量装置控控制程序序第1页共2页14设设备、监监视和测测量装置置控制程程序1.目的对用于确保保产品符符合规定定要求的的设备、监监视和测测量质量量进行控控制确保保产品顺顺利实施施。2.适用范范围适用于本公公司做压压力管道道施工的的全部“设备、监监视和测测量装置置”3.职责设备责任师师负责施施工设备备、监视视和测量量装置的的计划、配配置、保保养、大大修、报报废、检检验、使使用的管管理工作作。4.程序4.1设备备责任师师负责施施工设备备、监视视和测量量装置资资产台帐帐、使用用说明、出出厂合格格的校验验合格及及使用记记录、维维修档案案、维修修保养记记录由设设备责任任师保存存。4.2每年年末设备备责任师师根据本本单位的的设备、监监视和测测量装置置使用情情况填写写申请书书，经领领导批准准实施。4.3设备备、监视视和测量量装置到到货后由由设备责责任师负负责验收收并填写写验收记记录。4.4设备备、监视视和测量量装置的的校验按按规定的的期限内内由设备备责任师师负责校校验，校校准合格格后贴“合格标标签”注明有有效期。4.5设备备自检要要求赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-114-20111版本号：000设备、监视视和测量量装置控控制程序序第2页共2页4.5.11设备应应定期进进行自检检、自查查，确保保设备处处于完好好的状态态。4.5.22设备自自检的内内容包括括：设备备外观是是否完好好，仪表表是否有有效，紧紧固件是是否紧固固，油品品是否满满足使用用要求，润润滑系统统是否符符合要求求，设备备绝缘检检测等。4.5.33设备自自检由设设备使用用人进行行不定期期检查，发发现问题题及时报报项目设设备管理理员，项项目设备备管理员员每三个个月对设设备进行行一次专专项检查查。4.6设备备、监视视和测量量装置凡凡报废的的设备、监监视和测测量装置置一律不不得投入入使用，并并办理报报废手续续。5.相关手手册《质量手册册》GQQA/GGD/SS-200116.质量记记录6.1设备备、监视视和测量量装置购购置申请请书6.2设备备、监视视和测量量装置台台帐6.3设备备保养记记录6.4设备备运行档档案赣州桥生矿矿山设备备安装有有限公司司压力管道安安装程序序文件编号：GQQA/GGD-C-115-20111版本号：000不合格品控控制程序序第1页共2页15不不合格品品控制程程序1.目的对不合格品品进行控控制，以以防止不不合格品品非预期期的交付付、使用用，应对对不合格格品进行行标识、记记录和处处置。2.范围适用于公司司原材料料、过程程产品、成成品及已已交付有有关的不不合格品品的控制制。3.职责3.1生产产科负责责本程序序文件的的编制、修修改、监监督和管管理。3.2生产产科负责责不合格格品判定定及组织织评审处处置。3.3各项项目部负负责对不不合格品品的标识识及实施施评审处处置。3.4管理理者代表表负责批批准严重重不合格格品的评评审处置置。4.程序4.1不合合格品的的分类：：a)一般不不合格品品：个另另或少量量不影响响产品质质量的不不合格品品；b)严重不不合格品品：经检检验判定定的不合合格品或或造成较较大经济济损失，影影响产品品质量，影影响产品品主要功功能、性性能技术术指标