产品技术评审-TR5检查表（试制）

序号,评审要素,评审操作指导,检查结果,类别,备注

1,试制,,,,

1.1,是否按照验证方案至少验证了一批样机，并对方案中不完善的地方进行了补充和修正？,验证组提供完整验证方案，验证方案经审核并归档,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.2,钢网、工装、夹具是否经过验证且与当前版本配套？,全部提供，并经过验证与当前版本配套。,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.3,ICT、FT、老化装备等工装设备是否全部提供且经过验证？验证中出现的问题是否已解决？,应为“是”,,A,

1.4,对TR4评审的遗留问题是否彻底解决?,应为“是”,,A,

1.5,影响单板综合直通率的问题是否已经解决或有解决方案？,统计每块单板的加工情况，（由QIS查得），检查单板加工、调测中出现的问题，并确认问题是否解决或有可行的解决措施。,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.6,初始产品加工过程中发生的批量器件失效、来料不良问题是否已有解决措施或明确的结论和可靠的措施?,"应为""是""，根据内部问题反馈报告单（试制）、临时技术更改流程、生产工艺品质问题反馈、相应的工作联络单结果确定。",,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.7,初始产品加工中反馈的严重技术问题、影响初始产品加工正常进行和加工生产效率的问题是否全已解决或有解决方案和计划?,"应为""是""，根据内部问题反馈报告单（试制）、临时技术更改流程、生产工艺品质问题反馈、相应的工作联络单结果确定。",,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.8,初始产品加工中出现的文件问题是否已修正?,应修正,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.9,BOM清单中的Item属性符合生产要求？,相符,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.10,产品的工艺路线是否符合实际生产情况？,要求已经由AME确定，并且经过验证与实际一致。,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.11,产品生产所需的周转车、周转箱、防静电袋等是否已适用？,已提供。,,A,在开发计划WBS3/4级计划中“按照标准程序生产并测试初始产品”，输出“制造系统验证报告（批次）”。

1.12,试制用原料的持续供应是否有保障？,,,A,

1.13,供求矛盾是否已规避？（生产线是否准备？产能是否满足需求计划？）,这里关注TR5到TR6期间供应能力和可能的峰值需求及早期市场发货需求之间的风险。,,A,

,,评估生产线和夹具的支撑能力。,,,

1.14,市场和订单履行计划是否得到执行并且产能足以支撑？订单履行过程是否得到验证？,为TR5之后的活动进行准备度评估，用以支持TR5之后的SVT、Beta和/或ESP的需求,,A,

1.15,是否有执行运输和物流计划并有足够的供应能力？,为TR5之后的活动进行准备度评估，用以支持TR5之后的SVT、Beta和/或ESP的需求,,A,

1.16,是否有灾难恢复计划？,这里指制造系统的灾难恢复计划，包括：文件、数据、IT等。,,A,关联：制造策略

1.17,生产测试活动是否能够保证产品达到预定质量水平？,,,A,

1.18,质量计划（运输标准、生产线和操作员资格要求、产品可靠性测试）是否实施？,,,A,

1.19,（工艺周期）加工时间分析是否完成？,,,A,

1.20,附加的资金需求是否明确并得到保障？,指需要为本产品生产准备的独特的夹具、装配设备、测试设备等。,,A,

1.21,在计划和设计制造流程时是否考虑到了财务方面的问题？,在评估产能的同时，要考虑的经济因素。譬如，应力测试、仓储和库存相关的经济问题。,,A,如果模板中没有定义，建议修改相关模板。

1.22,所有规程已经确定并且符合公司质量策略（如：符合ISO要求）？,,,A,

1.23,产品和选配件，服务和支持方面的现场可替换单元（FRU）（如包装、易碎性等）测试状态？,,,A,

1.24,制造系统是否准备好？,专指试制方面的准备度评估，和量产有差异，譬如：调试软件、硬件工具等。,,A,

1.25,根据前期产品加工的经验而实施的测试过程更改是否完成？,,,A,

1.26,调试技能培训计划是否完成？,制造必须尽早参与诸如Beta等测试活动以获得相关信息和技能,,A,

1.27,老化时间的改进计划是否明确？,,,A,

1.28,产能评估和管理（达到目标要求）？,,,A,

1.29,现场报告计划是否建立？,,,A,

1.30,运输场地和标准是否清晰准确？,,,A,

签名,检查人：部门：日期：,,,,

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