QES15-环境因素识别、危险源辨识及风险评价控制程序(监理三体系)

PAGEPAGE1LWDILWDI程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0 页码环境因素识别、危险源辨识及风险评价控制程序目的对LWDI在产品实现过程或活动、产品和服务中存在的环境因素以及影响职业健康安全的危险源进行识别、评价，以便对其进行有效的控制和管理。范围适用于LWDI产品、产品实现过程和生产管理活动中环境因素及危险源识别、评价，包括所有进入工作场所人员的活动和服务、工作场所内所有设备和设施。主要职责a）管理者代表（或授权人）负责审批重大环境因素识别、危险源辨识评价清单。b）场所重大环境因素、危险源清单，并制定风险控制措施。c）过程环境因素、危险源辨识清单，进行风险评价并制定风险控制措施。经营管理室负责LWDI险源清单汇总及更新。工作程序环境因素、危险源的分类环境因素的分类根据LWDI能够提供的产品和服务及产品实现过程活动的特点，将环境因素分为以下两大类：a）工程项目环境因素工程项目环境因素分：工程建设期和工程运行期的环境因素。b）产品实现活动和服务中的环境因素产品实现活动和服务的环境因素分：固定办公场所环境因素和临时生产场所环境因素。危险源的分类根据LWDI能够控制的工程安全及活动和服务的特点，将危险源分为以下两大类：a）涉及工程安全的危险源工程项目危险源分：工程建设期和工程运行期的危险源。b）人员职业健康安全的危险源人员职业健康安全的危险源分：办公生产环境存在的危险源、生产过程中存在的危险源、生产设备和材料形成的危险源。环境因素、危险源的识别环境因素、危险源的识别应依据有关法规要求进行，对境外项目应考虑项目所在地的有关法规要求。程序文件QES-B-15—2012版次：B程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0页码：PAGE2/8LWDIPAGEPAGE2环境因素的识别内容与方法环境因素的识别应充分考虑自然环境（固体废物、社会环境（社会经济、人群健康、移民、景观与文物）和资源或原材料的使用环境因素的识别方法一般采用问卷调查法、头脑风暴法、专家咨询法、现场调查法、工艺流程分析法、案例分析法、统计分析法、现场监测法等。工程项目环境因素的识别XXX工程项目环境因素清单XXX工程项目环境因素清单LWDI工程项目环境因素清单QES15-0，作为指导各项目实施环境影响控制的依据文件之一。LWDI工程项目环境（QES15-0，具体识别项目特定的环境因素，作为工程项目预可行性研究环境影响评价专题报告、环境保护设计、节能设计等的输入依据。产品实现活动和服务中环境因素的识别各室根据有关环境法规要求，按固定办公场所环境因素和临时生产场所环境因素的分类，识别常规环境因素，形成《固定和临时办公场所环境因素清单管（或授权人LWDI固定和临时办公场所环境因素清单作为指导各单位和项目实施环境影响控制的依据文件。LWDI固定和临时（QES15-02，具体识别项目特定的生产场所环境因素，作为工程项目实施过程中环境影响控制的依据之一。环境因素识别的时机LWDIQES15-0）LWDI固定和临时办公场所环境因素清单当相关法律、法规要求发生变化时，应对上述清单进行调整和补充；当生产设施、施工工艺和活动、施工场所发生重大变化和出现重大环境影响事故时；应对上述清单进行调整和补充。时，应及时对已识别的环境因素进行调整和补充。危险源的识别内容与方法程序文件QES-B-15—2012版次：B程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0页码：PAGE3/8LWDIPAGEPAGE3危险源的识别应充分考虑所有进入工作场所组织控制下的人员职业健康安全危险源。工程安全危险源包括：自然的（人员安全的影响，人为的（安全的影响，其他的（如：基础资料的准确性、环境污染、工程非正常运行等。人员职业健康安全危险源包括人的因素（如：不良或错误的人为影响、操作方法等物的因素（如：不健康和不安全的设施、材料、有毒物质等，作业环境（候、野外工作条件、办公条件等。法、案例分析法、统计分析法、现场监测法等。涉及工程安全的危险源的识别工程安全作为设计文件的重要质量特性在设计过程中已进行了识别和控制，并在设计图纸或设计说明中予以标识。人员职业健康安全危险源的识别管理者代表（或授权人）LWDI（QES15-0，作为指导各室和项目处实施危险源控制的依据文件。LWDI安全生产危（QES15-0，具体识别项目特定的安全生产危险源，作为工程项目实施过程中危险源控制的依据。危险源识别的时机在环境、职业健康安全管理体系建立时，应形成《LWDI安全生产危险源清单》QES15-0；当相关法律、法规要求发生变化时，应对上述清单进行调整和补充；当生产设施、施工工艺和活动、施工场所发生重大变化或出现重大安全事件时；应对上述清单进行调整和补充。化时，应及时对已识别的危险源进行调整和补充。OHS变更相关的危险源和安全风险。环境因素和危险源的评价环境因素和危险源的评价依据环境因素和危险源的评价依据主要有：程序文件QES-B-15—2012版次：B程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0页码：PAGE4/8LWDIPAGEPAGE4有关环境和职业健康安全的法律法规（关法律法规；地方性行政法规、规章、规定、文件、指令、通知等；c）国家、行业及地方标准、规程规范；d）e）与有关顾客及相关方的约定；f）LWDI的方针、目标的要求和承诺等。环境因素和危险源的评价方法由相关职能部门分别组织各部门有关人员组成风险评价小组，根据环境因素和危险源的评价依据进行分析、评价环境因素、危险源的风险等级，确定重要环境因素、不可接受布。LWDI（QES15-01）的评价和颁布；LWDI固定和临时办公场所环境因素清单安全生产危险源清单（QES15-03）环境因素评价1）可能发生严重危害生态、环境污染、破坏国家社会安全的事故（如：火灾；违反法律法规及不符合环境标准的行为（如：污染物超标排放；顾客、周边相关方严重关注的（如：垃圾排放；资源匮乏的、不能再生或难以再生的（如：石油制品的使用；LWDI资源使用量前2位（如：电消耗、水消耗；列入国家和地方保护名录的野生动植物伤害，以及其栖息地不可恢复的破坏；环境影响评价报告指出的重要环境影响；风险评价方法1）针对LWDI识别的各种危险源的控制现状，对可能发生的事故事件采用矩阵评价法（D=L*C法）D——危险等级划分L——发生事故的可能性大小C——发生事故产生的后果事故后果CⅠ（可能导致死亡）可能性等级L

Ⅱ（可能导致重度伤害）

Ⅲ（可能导致轻微伤害）A（频繁）B(C(

1（高级风险1（高级风险2（中级风险

1（高级风险）2（中级风险）3（低级风险）

中级风险）低级风险）低级风险）程序文件QES-B-15—2012版次：B程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0页码：PAGE5/8LWDIPAGEPAGE52）风险性质确定：针对所有事件的风险实施风险性质确定，凡是不符合法律法规及有关标准要求的，或中级以上风险的，认定为不可接受风险。b）各项目环境因素和危险源的评价由项目负责人（或授权人）组织，根据环境因素和危险源的评价依据进行分析、评价作为项目策划文件的输入。环境因素和危险源的控制策划重大环境因素、危险源的控制对重大环境因素、危险源的控制执行《环境/职业健康安全目标管理程序》（QES-B-17-201，等措施消除、降低、控制环境影响。工程项目环境因素的控制原则对工程项目环境因素的控制,在工程项目不同设计阶段，进行了环境影响评价和环境保护设计；水土保持方案编制和实施。已对工程项目的环境因素明确了控制的方法和措施。生产活动和服务中环境因素和危险源的控制原则QES-B-21-201。相关记录序号记录名称保存期保存部门受控号1《LWDI工程项目环境因素清单》长期经营管理室QES15-012《LWDI固定和临时办公场所环境因素长期办公室QES15-02清单》3《LWDI安全生产危险源清单》长期办公室QES15-03程序文件QES-B-15—2012版次：B程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0页码：PAGE6/8LWDI《LWDI工程项目环境因素清单》受控号：QES15-01 版本/修改码序号 工程处位或阶段 环境因素 造成的环境影响

环境影响评价重大 一般识别部门或人员： 年月日 评价人： 年月日 审查人：6程序文件QES-B-15—2012版次：B程序文件QES-B-15—2012版次：B修改码：0页码：PAGE7/8LWDI《LWDI固定和临时办公场所环境因素清单》受控号：QES15-02 版本/修改码序号 生产场所或活动 环境因素 造成的环境影响

环境影响评价重大 一般识别部门或人员： 年月日 评价人：