外包管理程序

个人收集整理仅供参考学习个人收集整理仅供参考学习7/7个人收集整理仅供参考学习1目的谁来做：需外包业务部门谁来做：需外包业务部门、技术部、公司分管领导、检验员、采购员使用资源：1、检验检测工具；2、办公设备；3、检验场所1、1、顾客要求（包括顾客特殊要求、顾客指定的承包方等）；2、合同/订单、图纸/样件；3、技术资料/技术协议；4、新产品和制造过程设计开发需求；5、服务协议；6、法律法规要求；7、公司内部需求；8、工程更改要求满足顾客和公司要满足顾客和公司要求的外包产品和服务；2、检验试验报告；3、合格的质量证明文件；4、与有关的记录等。与工作流程和要求工作流程工作内容说明责任单位使用记录核准A制定业务外包实施方案核准A制定业务外包实施方案6.1制定业务外包实施方案6.1.1根据年度生产经营计划和业务外包管理制度，结合确定的业务外包范围，制定实施方案。6.1.2建立和完善业务外包管理制度，根据各类业务与核心主业的关联度、对外包业务的控制程度以及外部市场成熟度等标准，合理确定业务外包的范围，并根据是否对企业生产经营有重大影响对外包业务实施分类管理，以突出管控重点，同时明确规定业务外包的方式、条件、程序和实施等相关内容。6.1.3严格按照业务外包管理制度规定的业务外包范围、方式、条件、程序和实施等内容制定实施方案，避免将核心业务外包，同时确保方案的完整性。6.1.4根据企业年度预算以及生产经营计划，对实施方案的重要方面进行深入评估以及复核，包括承包方的选择方案、外包业务的成本效益及风险、外包合同期限、外包方式、员工培训计划等，确保方案的可行性。6.1.5认真听取外部专业人员对业务外包的意见，并根据其合理化建议完善实施方案。需外包业务部门6.2审核批准6.2.1按照规定的权限和程序审核批准业务外包实施方案。6.2.2建立和完善业务外包的审核批准制度。明确授权批准的方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定各层级人员应当在授权范围内进行审批，不得超越权限审批。6.2.3对产品和服务的外包、外协进行可行性分析研究、在评估中应运用风险工具分析过程的风险、策划外包过程实现的方式和资源及信息、必要时应针对外包的供方情况和产品质量符合性与顾客进行沟通和对外包、外协产品进行首件鉴定以确保这个过程的符合性。工作流程工作内容说明责任单位使用记录签订业务外包合同选择承包方BA签订业务外包合同选择承包方BA6.3按照批准的业务外包实施方案选择承包方6.3.1充分调查候选承包方的合法性，即是否为依法成立、合法经营的专业服务机构或经济组织，是否具有相应的经营范围和固定的办公场所6.3.2调查候选承包方的专业资质、技术实力及其从业人员的履历和专业技能6.3.3考察候选承包方从事类似项目的成功案例、业界评价和口碑。填写《承包方基本资料调查表》6.3.4综合考虑企业内外部因素，对业务外包的人工成本、营销成本、业务收入、人力资源等指标进行测算分析，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本6.3.5引入竞争机制，按照有关法律法规，遵循公开、公平、公正的原则，采用招标方式等适当方式，择优选择承包方6.3.6按照规定的程序和权限从候选承包方中做出选择，并建立严格的回避制度和监督处罚制度，避免相关人员在选择承包方过程中出现受贿和舞弊行为。并填写《承包方评选记录表技术部《承包方基本资料调查表》《承包方评选记录表》6.4签订业务外包合同6.4.6.4.6.4.6.4.公司分管领导需外包业务部门工作流程工作内容说明责任单位使用记录BBC组织实施业务外包C组织实施业务外包6.4.5在合同的服务和质量标准方面，应当规定外包商最低的服务水平要求以及如果未能满足标准实施的补救措施。6.4.6在合同的保密事项方面，应具体约定对于涉及本企业机密的业务和事项，承包方有责任履行保密义务。6.4.7在费用结算标准方面，综合考虑内外部因素，合理确定外包价格，严格控制业务外包成本。6.4.8在违约责任方面，制定既具原则性又体现一定灵活性的合同条款，以适应环境、技术和企业自身业务的变化。6.5组织实施业务外包6.5.6.5.6.5.6.5.6.5.5梳理有关工作流程，提出每个环节上的岗位职责分工、运营模式、管理机制、质量水平等方面的要求，并建立对应的即时监控机制，及时检查、收集和反馈业务外包实施过程的相关信息。需外包业务部门《承包方月考核表》工作流程工作内容说明责任单位使用记录CC记录归档格业务外包过程管理记录归档格业务外包过程管理6.6业务外包过程管理6.6.6.6.6.6.6.6.6.6.5有确凿证据表明承包方存在重大违约行为，并导致业务外包合同无法履行的，应当及时终止合同，并指定有关部门按照法律程序向承包方索赔。并填写<<承包方6.6.公司分管领导需外包业务部门<<承包方索赔分析表>>6.7验收，制定不同的验收方式。一般而言，可以对最终产品或服务进行一次性验收，也可以在整个外包过程中分阶段验收。，结合在日常绩效评价基础上对外包业务质量是否达到预期目标的基本评价，确定验收标准。，严格按照验收标准对承包方交付的产品或服务进行审查和全面测试，确保产品或服务符合需求，并出具《外包验收证明》。，应当立即报告，查明原因，视问题的严重性与承包方协商采取恰当的补救措施，并依法索赔。，据此对业务外包管理制度和流程进行改进和优化。公司分管领导需外包业务部门财务部质检部《外包验收证明》7引用文件LCX402《文件控制程序》LCX404《记录控制程序》LCX704《风险和机会管理程序》LCX710《加工过程控制程序》LCX601《资源提供管理程序》LCX716《测量装置管理程序》8记录记录名称记录编号使用部门保存部门保存年限《承包方基本资料调查表》XSH/706-01A技术部技术部3年《承包方评选记录表》XSH/706-02A技术部技术部3年《承包方月考核表》XS