沟治理制度制度、职责

（第一部分）200前言为规范橙子沟水电站治理工作行为，力求使橙子沟水电站的治理工作规范化、制度化、标准化，编制本方法。本治理方法依据相关法律法规及公司的相关制度结合橙子沟水电站实际情况修订，属于橙子沟项目部的差不多治理制度之一，经公司批准后实施。由于时刻仓促，编写过程中难免有所遗漏。在执行中发觉的问题，请及时告水电站综合办。目录第一部分、工程治理制度1、总则………………………52、前期预备工作……………53、工程概算治理………………54、工程打算治理………………66、工程合同治理……………67、工程进度治理……………88、工程质量治理……………99、工程投资操纵……………1010、工程信息治理……………1111、工程验收与项目竣工治理………………1312、附则………………………15第二部分、工程治理方法1、技经专业治理方法………………………162、工程概预算治理方法……………………193、土建（水工）专业治理方法……………214、机电专业治理方法………………………265、工程统计及工程量审核治理方法…………286、工程合同治理方法………………………307、图纸资料治理方法…………328、图纸审查治理方法…………359、设备监造治理方法………………………3610、设备出厂验收治理方法……………………3911、设备安装治理方法…………4012、机电设备及技术资料治理方法……………4213、设备、备品备件及专用工具治理方法……………………4414、设计联络会召开治理方法…………………4715、土地征用工作程序…………48第三部分、工程治理类专责人员岗位职责1、工程部主任岗位职责…………502、工程部副主任岗位职责………………………523、土建（水工）专责工程师岗位职责…………544、土建（水工）副专责工程师岗位职责………565、电气专责工程师岗位职责……………………586、电气副专责工程师岗位职责…………………607、机械专责工程师岗位职责……………………628、机械副专责工程师岗位职责…………………649、造价专责工程师岗位职责……………………66第四部分、工程治理操纵流程图1、工程造价操纵流程图…………722、工程质量操纵流程图…………733、工程设计变更操纵流程图……………………744、工程进度操纵流程图…………755、工程运行期质量缺陷处理流程图……………766、工程竣工验收操纵流程图……………………797、工程结算治理流程图…………80工程治理制度（暂行）一、总则1、为保证橙子沟工程建设的工程质量、进度、投资的有效操纵与治理，特制定本制度。2、本方法依据国家有关法律、法规并结合公司相关规定制定。3、本方法适用于橙子沟工程建设项目的治理工作。二、工程概算治理1、工程概算由工程的设计单位编制，橙子沟水电站组织初审后，报公司审查，然后提交公司规定的概算治理机构批准。2、批准后的工程概算，作为投资操纵的差不多依据，由橙子沟水电站合理使用、严格操纵。3、工程概算的调整：（1）、工程实施过程中，依照工程施工需要调整三级项目概算时，调整额在二级项目概算总额范围内的，由橙子沟水电站负责实施。（2）、工程实施过程中，依照工程施工需要需动用工程差不多预备费时，由橙子沟水电站报请公司审批后，负责实施。4、工程实施过程中，因各种变化需要调整工程概算时，由橙子沟水电站报请公司批准并经相关会议通过后，负责实施。5、送出工程应单独编制概算，并按规定程序提交公司批准，批准后作为投资操纵的差不多依据，由橙子沟水电站严格操纵，合理使用。三、工程打算治理1、橙子沟水电站组织编制工程建设总目标和时期操纵目标(如：主体工程开工日期、截流时刻、发电工期、竣工日期、单项工程完工日期等)，提交公司批准后实施。2、橙子沟水电站依据公司批准的工程建设时期操纵目标，编制工程建设期间各年度操纵性进度打算和投资打算，报公司批准后负责组织实施。3、橙子沟水电站于每年三月依据工程操纵目标、上年工程打算完成情况以及当年工程建设重点，提出当年施工打算和投资打算，报公司审批后负责实施。4、年度工程施工打算和投资打算下达后，由橙子沟水电站负责编制月度工程进度打算和月度工程用款打算，经公司财务治理部和计经主管部门会审后统筹安排人力和财力。5、工程治理部门负责协调工程建设的各方面，并保证工程打算的执行．在保证下达的要紧工程量指标和关键工程形象按打算完成的前提下，可依照打算实施的实际情况，对单项工程内的投资提出调整建议，并报分公司领导或相关公会批准。6、工程打算下达后，确因客观缘故需对工程打算调整时，由工程治理部门提出打算调整意见，报公司批准．若涉及年度打算或时期操纵目标的调整，由橙子沟水电站提出调整打算，经领导或相关公会审议后报大容公司审批。四、工程合同治理1、工程建设项目的设计、监理、施工等经济活动都要与承包单位签订书面合同。2、完整的工程合同文件应包括以下内容：（1）、会谈、协商等为明确各方权利义务的纪要、协议；（2）、以招标方式签订的工程合同、中标通知书、投标文件和招标文件、招投标过程中的澄清函、中标单位的书面承诺函件；（3）、已标价的工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（4）、标准、规范和其他有关资料、技术要求。上述合同文件应能互相解释、互为讲明。当合同文件中出现内容不一致的情况，其解释的优先权应为上述文件的倒序。若协议条款另作出解释顺序或规定时，应以协议条款为准。3、工程合同的签定实行授权治理。由公司负责组织招标的项目合同，按一事一授权的原则，由公司总经理授权相关人员负责洽谈，并签订合同文件；其它项目合同，按一年一授权的原则，由公司法人代表授权相关人员负责洽谈，并签订合同文件。4、橙子沟水电站负责工程施工合同的执行，并定期总结分析合同执行中存在的问题；橙子沟水电站（计经）部门负责合同的治理及合同执行的监督、检查，并向公司提交书面分析汇报材料。5、工程合同的变更，由合同治理部门牵头，工程治理部门参加、与承包单位进行变更洽商，并报请公司批准授权，由受权人签订补充协议。6、工程合同价款的支付由（计经）部门依据项目年度投资打算和合同规定负责办理。7、关于承包单位责任导致公司蒙受损失、或因承包单位缘故不得不终止合同，或其他违约行为，（计经）部门可按合同文件有关规定向包建单位提起索赔。五、工程进度治理1、工程施工进度依据工程操纵目标和年度工程打算治理。2、设计合同应明确规定各个时期的设计进度，以此作为设计进度操纵的依据，保证按时、按质、按量提供施工图等设计文件。3、施工时期的进度治理，要加强对承包单位的施工工序工艺和作业工期的治理。其常规工作内容如下：（1）、承包单位依据承包工程项目总进度打算编制年度施工打算和施工进度表，经分公司审定后执行。（2）、工程治理部负责工程进度的日常治理。应经常对比施工进度表检查了解各具体作业工期实际进度，审查其是否满足总进度打算的要求。对差不多产生的施工进度偏差进行分析，采取措施，督促承包单位作出调整。（3）、工程治理部应定期或不定期组织协调会议，解决工程建设中存在的问题。（4）、施工进度治理是工程治理的一个动态治理过程，工程治理部应准确、及时、全面、系统的收集整理进度执行过程中的有关资料，真实地掌握施工实际进度，通过对工程施工进度情况的分析，加强进度操纵。4、因重大客观缘故造成截流、下闸蓄水、机组启动运行、工程竣工等要紧操纵进度打算推迟，工程治理部应向项目部领导和公司提出书面报告，并经项目部领导和公司批准后进行必要的调整。六、工程质量治理1、工程质量操纵的差不多依据：（1）、工程承包合同文件及其技术条件与技术规范。（2）、国家相关法律、法规规定。（3）、设计变更做出的修改补充图和设计变更通知。（4）、国家颁布的相关技术规程、规范、质量检验标准及检验方法。（5）、相关会议通过的技术方案、技术措施、临时要求。2、工程质量治理应贯穿于项目设计、监理、施工、验收的全过程，必须坚持按章办事、准确把握，严格要求的原则。3、招标文件中质量要求要明确，技术条款要准确，引用标准、规程、规范要恰当。4、招标过程中对投标单位的资质和质量资信要严格审查，要对投标文件中所列质量标准、技术水平是否符合要求做认真评审。5、合同中要明确合同双方质量治理的权利和义务。6、工程施工时期的质量治理由工程治理部负责。7、工程施工时期是工程质量的形成时期，要严格要求工程施工各方履行合同，建立健全质量治理体系。8、严格工程施工过程中的质量检查验收治理，对重要部位、隐蔽工程等，坚持跟班质量检查、验收。9、针对工程建设项目的特点，对阻碍工程质量的因素(决策、设计、材料、机构、环境、施工工艺、施工方案、操作方法、技术措施、治理制度、施工人员素养、治理人员素养、资金等)进行操纵和治理。10、对托付监理的工程项目，要求监理单位以质量治理为核心，制定监理大纲及监理细则，并进行考核。11、施工质量在形成过程中必须坚持事前介入、同步治理，即工程施工的全过程治理。12、施工安全治理应纳入质量治理的范围。13、对施工过程中发生的质量事故，事故调查和事故处理同期进行，并向公司提交事故处理报告和事故调查报告。14、要求对已完工工程实施保修制度，由工程治理部对保修质量进行治理。15、要严格规范质量检验、验收制度，并按规程要求对工程项目质量进行评定，建立工程质量档案。16、工程治理部应积极要求和配合政府质量监督部门对工程质量进行监督治理。七、工程投资操纵1、工程投资操纵的差不多依据是公司相关会议批准的工程概算，由公司授权项目部负责的工程投资操纵。2、工程投资操纵的要紧范围：（1）、土地征用及拆迁补偿费操纵。（2）、工程科研、咨询服务、勘测设计、建设监理等费用操纵。（3）、建筑、安装工程费操纵。（4）、工程治理费用操纵。（5）、基础设施费及公共配套设施费操纵。3、在工程预可研时期要合理估算投资总额，以此作为可研时期的操纵依据。在工程可研时期要操纵设计概算，原则是不超过投资估算。4、施工时期投资操纵：（1）、熟悉设计文件和设计要求，对工程费用最易突破的部分和环节，制定投资操纵措施。（2）、对工程变更、设计修改要慎重，事前要进行技术经济合理性的预测和分析。（3）、严格经费签证，凡涉及经济费用支出的停窝工签证、用工签证、材料代用、价格认定等签证，要严格按制度核签。（4）、按合同规定，认真对工程量进行复核，按时、按量支付进度款。（5）、定期、不定期进行工程投资分析，提出操纵工程投资的方案和措施。（6）、完善价格信息制度，及时掌握国家调价的范围和幅度，及时掌握各种定额和取费标准的变化。5、工程项目和投资打算下达后，在工程实施过程中，因客观缘故发生了较大变化，需对投资打算做出调整时，由工程治理部牵头会同计经部门提出分析、调整报告，按规定程序报批后调整。八、工程信息治理1、工程信息包括工程文件、统计报表和图纸资料。2、工程治理部负责工程信息的收集，综合治理部负责工程信息的整理、传递，归档。3、重要的工程信息必须即有书面文件还应该有电子刻录文件。4、建立信息文件目录，完善信息传递流程。在工程开工前，完成工程合同信息卡的建立。5、采集、整理工程施王中关于施工进度、工程质量、投资操纵，以及合同商务和工程进展过程信息，并向分公司领导反馈。6、定期对核定的工程量、工程进度形象、工程项目费用等编制统计报表，并报分公司及相关部门。7、信息收集人员接到各有关单位、人员交来的文函件、图纸资料，应及时交信息治理部门，信息治理部门应及时签收、登记及按有关规定处理，（注明文函件、图纸资料名称、数量、移交单位、移交人、移交时刻等内容后妥善保管并按规定处理。8、设计单位移交的土建施工图纸、金属结构设计制造图纸、设计通知书等有关图纸资料办理签收登记手续后，应及时送交监理单位审核。监理单位审核后返回的图纸资料再行登记，然后按照规定分送。9、工程治理部应协同综合办检查所到图纸、资料是否正确、完整、清晰，是否满足工程建设及设备检验、安装、调试、运行、维护等方面的要求，对不符合要求的及时要求有关单位补充。10、工程治理部对检查合格的图纸、资料，按照存档要求进行整理归类，填写移交登记表，向档案治理部门及时移交。11、档案治理部门对已归档的图纸资料按照档案治理标准进行治理。九、工程验收与项目竣工治理1、工程日常质量验收由监理单位和工程治理部负责组织。2、工程验收时期划分为单元工程验收、分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收和竣工验收。3、单元工程验收由监理单位负责，设计代表参加，隐蔽工程与关键部位会同业主共同进行。4、分项、分部工程验收由监理单位会同设计单位、施工单位、业主单位共同组成验收小组进行。5、工程施工过程中，当基础处理完成，或具备截流、蓄水、通水、重要工程设备设施起用等条件的关键时期，均应进行时期验收。6、当业要紧求或监理机构认为必要时，也能够依据工程承包合同文件的规定，组织时期验收。7、单位工程验收、时期性验收和竣工验收按照国家有关规范进行。8、工程验收的要求（1）、单元工程、分项工程、分部工程验收均应及时进行，经验收合格，才能进行下一时期工程施工，不经验收或验收不合格的工程，不得进行下一时期的施工。（2）、各验收时期要相互衔接，不重复进行。单元工程、分项工程、分部工程验收应以现场检查为手段，以原始资料为依据进行。其余时期验收均以单元工程、分项工程、分部工程签证为基础。（3）、各时期验收发觉的问题，由验收人员或验收机构协商解决，验收的主持单位对有争议的问题有裁决权。（4）、单位工程和时期验收的遗留问题，应按人员或验收机构确定的意见和分工，负责保质保量地按期处理，并载入单位工程的签证书或时期验收鉴定书中，在下一个验收时期进行复查。9、当合同工程项目全部完工，具备竣工验收条件后，由承包单位向监理单位提交验收申请报告，经监理单位审核后分公司并由分公司前头组成验收机构组织验收。10、合同工程竣工验收应具备的条件（1）、工程已按合同规定项目内容和设计文件要求完工；（2）、单位工程和时期验收合格，往常验收中遗留问题已处理完毕并符合合同文件规定和设计文件的要求；（3）、各项独立运行或运用的工程已具备运行或运用条件，能正常运行或运用，并已通过设计条件的检验；（5）、竣工验收的报告、资料差不多整理就绪，并经监理单位预审预验通过。11、工程竣工验收完成后，监理单位应及时组织工程竣工资料的移交及工程项目移交手续的办理。12、工程项目移交证书办理之日，相应工程项目的缺陷责任期即开始起算。工程承包单位应在工程缺陷责任期内组织完成工程遗留缺陷问题的处理。13、计经部门负责组织编制《工程竣工决算书》，并经项目部相关会议或公司相关会议批准。十、附则1、《工程治理制度》的制定和修改由项目部综合办负责。2、《工程治理制度》经项目部办公会议通过后执行。工程治理方法（暂行）技经专业治理方法为加强项目部技经专业治理工作，规范技经治理程序，特制订本方法。一、技经工作内容1、编制并执行审定的年度工程投资打算。2、编制并安排执行审定的月度工程用款打算。3、配合工程类项目的招投标及合同谈判，负责合同文本的起草工作。4、负责项目建设合同的治理。5、对工程施工、设计、监理等合同进行监督治理，对工程合同执行情况进行审查并提出建议。6、负责对工程合同中分公司应履行的职责、义务提出具体意见和建议。7、对合同履行中发生的违规、质量低劣、偷工减料、不按设计标准进行施工等行为进行制止。8、对工程项目的工程量及费用结算进行核对、审查。9、贯彻执行国家及相关差不多建设的方针、政策和规定、规范，负责按照批准的工程概预算操纵工程投资、降低工程造价；负责中间结算审核、工程竣工结算审核及提出动用工程预备费；负责组织施工图预算编制原则的审查，参与工程施工合同的治理，督促检查工程结算工作。10、及时了解和掌握工程要紧材料价格、设备价格，及时掌握行业主管部门公布的各种政策信息及最新的定额标准。11、做好工程统计工作。二、工作要求1、按时编制工程年度、月度投资打算。2、下达贯彻批准后的年度工程进度打算及投资打算，按月分解编制月度进度打算以及月度工程用款打算，报送经营、财务治理部门。3、对工程打算实施过程中发觉的问题应及时协助处理。4、草拟的合同文本均应以公司规定的合同规范文本为准，负责与签约方共同拟订合同条款，合同条款要求齐备、合法可行。5、合同条款的确定要以法律为依据，要与国家工商治理部门有关文件、规范的要求相符。合同的签订应符合《合同法》及省、市有关法律、法规的规定。6、按照项目部及公司合同治理制度的规定，认真落实合同签订、执行的程序化、规范化、制度化的要求，严格遵守合同审查会签程序和审批手续，遇有问题及时解决。7、依照合同的执行情况，参与合同的变更、解除和其它相关工作。8、技经人员经常深入现场检查工程进展情况，及时发觉并掌握合同履行中产生的问题，保证合同的有效执行；及时了解工程概预算执行情况及投资治理情况，协调解决有关工程经济方面的问题。10、掌握与技经工作相关的各种信息，注意收集有关设备、材料、政策法规等资料。11、在参加投资估算和概预算审查时，要严格按照上级有关规定和建设标准、规模，结合工程实际情况，做好调查研究，充分征求各方意见，全面、合理确定工程投资，努力降低工程造价。12、在工程建设过程中要实施目标治理，及时解决出现的问题，改进工作方法，提高办事效率，做好工程投资操纵，使之不突破概算或预算。13、正确处理好工程质量、工期、造价三者的关系，正确处理好设计、施工、建设、监理及投资方等各方面的利益，促进工程建设顺利进行。14、在处理工程经济问题时，必须以合同为依据，坚持实事求是、廉洁奉公、不谋取私利，未经分公司主管领导同意，不得擅自处理重大经济问题。15、应按照工程项目分类的规定，做好统计工作，对工程项目的投资、工程量完成统计要求真实、准确。工程概预算治理方法为加强工程建设概预算治理，特制订本方法。一、概预算治理原则工程概预（结）算工作必须在公司投资打算基础上，以项目部和公司投资打算为投资操纵目标，在保证功能的基础上，做出工程预算，并将预算操纵在设计概算内；本着公平、合理的原则确定合同价，与投标单位（施工单位）签订工程承包合同；依据合同所规定的内容及结算方式办理工程结算。二、治理要求1、招投标项目在招标时期，了解、参与编制或审查标底；在施工时期，审查施工单位报送合同内工程结算；审核变更工程费用；编审索赔与反索赔费用；参与编制工程项目竣工决算。2、零星、小型项目施工图预算编制、施工预算审核、工程结算审核及竣工决算编制及审核。三、预算编制及审核程序1、同意任务；2、了解工程情况：有关批复文件、投融资情况、工程地点、建设性质、要紧设计原则；3、收集资料：工程所在地形、地质、地貌、水文、交通运输条件、地面附着物以及设备材料价格和地点材料价格；4、草拟、商定编制原则，报经主管部门审定、确认；5、熟悉设计图纸和资料；6、计算、核实工程量；7、编制预算；8、按初审意见修改；9、成品打印装订；10、送审；11、依照二审查意见修改：12、最终确定批准预算。四、结算审核程序1、依据合同相关条款，对已完成的质量合格的工程项目的工程量、合同内单价、工程费用进行审核、结算。2、依据合同相关条款，编制（或审核）新增的合同单价，并按照批准的新增单价结算费用。3、严格按照设计修改通知、监理通知和相关的合同条款，对工程项目、工程量、单价和费用进行审核和计算，并报公司批准。按照公司批准的费用进行结算。五、竣工决算按照水力发电工程竣工决算编制方法，依据实际完成的工程投资编制工程项目的竣工决算。土建（水工）专业治理方法为进一步规范工程项目建设治理，使工程质量、进度、投资得到有效的操纵，保证工程建设治理进一步规范化、程序化、制度化，特制定本方法。一、工程建设质量治理1、深入施工现场，会同监理工程师参与隐蔽工程质量验收，对出现的工程施工质量问题，与现场监理工程师共同协商处理，并做好记录。2、工程施工中出现质量缺陷时，会同监理工程师审定施工单位所报的处理方案，并负责督促、检查、落实。3、工程施工中发生一般及以上工程质量事故时，会同监理单位在充分掌握相关资料和数据的情况下，提出处理意见或建议，并严格按照质量事故处理程序进行。4、参加现场试验,会同监理定期检查或抽查承包人材料试验；抽查监理人材料试验；会同监理人检查承包人进行的现场工艺试验（如喷混凝土、爆破试验、锚杆拉拔实验和焊接试验以及钢筋机械连接试验等）。5、参与分项、分部工程验收，时期（中间）验收，单位工程验收和完（竣）工验收，并编制相应的验收资料。二、工程建设进度治理1、按公司规定时刻，编写下月工程部土建工程打算，并分解细化，明确责任人、配合人、完成时刻，提出打算执行过程中对可能出现的问题的预控措施。2、对比施工网络总进度和月进度打算，检查施工单位周、月、年度打算完成情况，提出意见或建议，向部门领导反馈。三、工程建设投资治理（工程量的计量与签认）1、参与隐蔽工程质量验收时，在上班时做到监理人员随叫随到，对发生的变更工程量做好现场签认工作，并做好记录，建立台帐，并定期向部门领导反馈。2、当月发生的工程量当月签认，并在当月或次月工程结算中予以结算。3、建立设计工程量及结算工程量台帐，并定期向领导反馈信息。4、参与工程量的测量、计算工作，复核监理上报的各类工程量计算书。四、合同治理1、对比监理合同文件，检查监理人员和监理工作到位情况，提出意见或建议，向部门领导反馈。2、对比设计合同文件，检查图纸供应是否按照图纸供应打算供图，是否满足现场施工需要，提出意见或建议，向部门领导反馈。3、对比施工合同文件，督促、检查、落实施工设备和劳动力到场情况以及现场施工设备是否满足施工强度需要，提出意见或建议，向部门领导反馈。4、对合同执行中出现的争议、设计变更及施工单位提出的有关工程索赔问题，以合同为依据，会同监理单位在充分掌握相关资料和数据的情况下，提出处理意见或建议，向部门领导反馈。五、材料治理1、审核每月施工单位所报水泥和钢筋需用打算，并按公司规定，建立健全材料收、发、存帐目和供、需台账。2、做好图纸和设计变更发生的材料的统计。3、依照材料供应量和设计量，做好年度物资材料核销。六、文件及技术资料治理1、依照现场工作需要，由相关专责拟文提出意见，经部门负责人审核，项目部领导签发后交综合办处理。2、对施工单位所报施工组织设计、方案、措施等，提出意见或建议，在专题会上与各方共同研究、讨论。3、对监理部所报需要批复的文件，按照项目部领导批示起草回复文件，经会签、签发后，交综合办处理。4、部门文件资料应分类、分不整理，便于查找。收文后由当值人员录入到计算机中，注明收文时刻、收文名称、来文单位及处理时刻等。5、会同监理工程师做好竣工资料的验收和存档工作。七、周、月报表的审查1、工程进度周、月报表均由施工单位负责编报，工程部负责初审。2、接到周、月报表后，工程部应该对比工程建设进展情况和年度打算，分析周、月报表中存在的问题，预备在例会上给予纠正。报表初审的内容包括：要紧工程项目的打算工程量。施工单位完成的要紧工程量。分析对比周、月打算完成情况。工程进度情况（并与打算进度相比较），完成的工程量，存在的要紧问题，下期要紧工作打算和预采取的措施。目前施工过程中存在的要紧问题以及对策。八、例会制度1、土建（水工）专责人应及时参加监理主持的每周一次的例会，提出、讨论一周来的安全治理、施工质量、工程进度有关问题，做好记录，并在项目部内部给予通报。2、土建（水工）专责人应及时参加工程部、项目部组织的工程建设安全会、协调会，提出意见或建议，并跟踪、检查、落实协调会有关决议执行情况，及时将有关信息向项目部领导反馈。3、依照实际情况，每周二上午定期召开监理例会，由总监理工程师负责主持。会议应有记录，会议纪要经项目部主管领导阅示后下发。监理例会内容包括:（1）传达上级机关相关会议精神。（2）检查上周、本月打算执行情况，并安排本周打算。（3）交流、讨论、总结周、月内工程施工安全、质量、进度、工程量计量及其它有关问题。九、现场值班制度1、依照工程建设实际情况，工程部落实施工现场值班人员安排。2、当值人员应将收集到的工程数据及时、准确地输入到计算机中。3、在值班期间,应严格遵守劳动纪律，按时上下班,严禁迟到早退。4、每周工地值班人员依照现场施工实际情况在适当时刻安排轮休。5、值班人数依照现场工作需要合理安排。十、工程日志的记录1、工程治理部应设专门的工程日志，记录当天天气情况、施工机械与人员投入情况、当日施工项目（内容）、当日工程有关事项及处理情况、阻碍工程施工进度的因素、工程施工质量情况，当天发生的其它问题，处理的问题、存在的问题、需要抓紧解决的问题及下班应注意的事项等。记录人应签字。2、工程日志不应涂改、撕毁，工程日志需妥善保管，工程竣工时作为基础资料归档。机电专业治理方法为了保证工程建设有序地进行，确保机电设备制造及安装质量、进度、投资得到有效的操纵，实现工程建设目标，特制定此治理方法。一、机电专业治理的原则机电专业实施清晰、高效、科学的治理并坚持安全质量第一的原则，按系统或专业分工，实行项目治理，责任到人。二、机电专业治理的内容1、编制月度机电工程治理工作打算。2、对比施工总进度和月进度打算，检查施工单位周、月、年度打算完成情况，提出意见或建议，向部门领导和分公司领导反馈。3、认真执行施工合同和设备制造合同。4、协调施工单位、设备制造单位、监理单位、设计单位之间的关系，并实施横向监督治理。5、抓好设备监造工作，制定设备监造细则，严把设备质量、进度关。6、处理设备制造进度中存在的问题。7、参与确定设备出厂和设备出厂验收的程序和时刻。8、建立机电设备治理台帐。9、参与审定工程施工组织设计或施工方案。10、参与施工图的审查，配合设计联络和设计审查。11、参与隐蔽工程质量验收，严格执行规程规范，并做好纪录。12、参与审定施工单位所报的质量缺陷处理方案，并负责督促、检查、落实。13、参与机电设备的现场试验。14、参与分项、分部工程验收，时期验收，单位工程验收和竣工验收，并编制相应的验收资料。15、审核工程建设工程量表。三、工作要求1、要求各专责人员按期完成自己的工作，各专业之间要及时沟通，顾全大局，积极配合。2、不得违反劳动纪律和工作纪律，不得有损害他人、集体及分公司利益的行为。3、勤于工作、勤于学习、勤于考虑，技术及治理事务坚持协商一致的原则。4、不定期召开技术专题讨论会，讨论研究工程的各种问题，为部门和分公司提供处理意见或方案。5、对图纸、文档资料文件、技术资料文件进行分类收集治理，做到工程问题随时有据可查。6、各项工作开展情况及时检查、落实，认真做好总结。工程统计及工程量审核治理方法为规范并加强工程建设统计工作，特制订本方法。一、统计报表的编制1、及时掌握工程建设的进度和形象，编写工程进展情况讲明。2、按照水力发电工程的项目划分标准，将工程项目及费用进行归类。3、依照月度结算报表，按工程投资实际完成情况编制工程费用统计台帐和主体工程的要紧工程量统计台帐，做到不虚报，不漏报，实事求是的反映工程完成情况。4、依照统计台帐，编制月度统计报表（草表）。二、统计报表的审核1、工程部、技经部专责人员分不对月度统计报表（草表）中的工程进展情况讲明、投资及要紧工程量完成情况表进行审核并提出修改意见。2、按照修改意见对月度统计报表（草表）进行修改，打印出正式月度统计报表，确保统计报表的准确性、系统性和全面性。三、统计报表的报送在规定的时限内，分不向项目部主管领导、公司职能部门报送月度统计报表（正式稿）。四、工程量审核程序1、设计图纸到位后，由工程部、监理工程师分不对设计文件中的工程量进行审核；2、将审核后的工程量在项目部、监理部内相互通报，意见一致后通报设代。3、工程治理部主任对工程量进行校核。4、报项目部主管领导批准后作为设计工程量。5、将审定后的工程量报合同治理专责、技经专责。五、其他1、工程部、技财部就工程投资的完成情况进行定期或不定期核对，并依照对帐情况，对统计台帐和统计报表进行修正。2、掌握工程建设年度投资打算的执行情况，并依照实际完成情况进行分析，提出调整意见。3、做好月度统计报表的归档治理工作。工程合同治理方法为规范合同治理，促进工程建设，特制定本方法。一、合同项目的提出依照公司统一安排，零星、小规模工程合同项目有项目部依据工程建设情况提出。二、合同的草拟零星、小规模工程合同项目及技术方案确定并授权后，由技财部依照项目设计文件、施工组织设计、工程量、工程预算等有关资料，编制印发合同文本，技财部负责草拟合同要紧（专用）条款，由土建（水工）专责或机电专责负责草拟合同技术条款及施工要求。并在与承包单位洽谈取得一致意见的基础上进行修改完善合同草稿。三、合同的会签零星、小规模工程合同，由技经专责负责汇总合同商务条款、技术条款及与合同项目有关的书面材料，形成合同会签稿（初稿），提交项目部领导、主管领导审核。并及时将合同会签稿递交公司审批。四、合同的签订零星、小规模工程合同，技财部依照会签意见或领导批示，配合合同的谈判工作。如授权项目部签订的合同，技财部负责对签约方的营业执照、代表资格或授权书进行必要的审查。五、合同的分发按照合同要求，技财部负责将合同复印后分送有关部门或相关专责人员。六、合同的监督执行1、严格按照合同约定进行合同执行情况的监督治理，建立合同台帐，记录合同履行过程，掌握合同进展情况。2、技经专责依照合同项目进度情况及合同对方付款申请，配合项目部各个时期、各种性质的付款手续。3、合同治理专责按月对各项目合同的执行情况进行分析、归纳，编制合同执行情况报告，经部门主管审定后报项目部领导。4、合同项目完结后，由合同治理专责、技经专责和工程治理专责共同对合同执行情况全过程的评价和总结，做出合同执行评价报告，经项目部主管领导审定后存档备查。七、合同执行中的变更对合同执行中出现的一般性设计变更项目，工程部依照合同规定负责调整实施，并及时向技财部通报情况及向主管领导汇报；关于大的设计变更项目，应配合主管领导、公司职能部门、相关专责人员召开专题会议，研究处理解决方案。七、合同的终止合同项目完工后，工程部及技财部及时催办竣工资料，并做好合同最后一笔款项的支付工作。在工程质保期内，应做好合同项目的质量监督、检查，加强保留金的治理。图纸资料治理方法为了加强项目部日常往来图纸资料的收集和治理，提高图纸利用效率，特制定此治理方法。一、图纸资料的收发传递程序移交归档收集整理移交归档收集整理各单位移交签收登记分类各单位移交签收登记分类借阅及查找利用借阅及查找利用分发分发1、综合办是图纸资料的治理部门。接到相关单位、人员交来的图纸资料，应及时进行签收、登记，注明图纸资料名称、数量、移交单位、移交人、移交时刻等内容后妥善保管。2、对由设计单位移交的土建施工图纸、金属结构设计图纸、设备制造图纸、设代通知书等有关图纸资料，办理签收、登记手续后及时送交监理部审核。3、对监理部审核后返回的图纸资料、设计通知书，登记后分送工程治理部及相关部门各一份（套），同时做好分发登记，剩余图纸、资料、文件存收备用。4、招标主管部门及公司其它部门移交的标书、合同文件（正本及一套副本及时送档案室存档），其余登记后分送工程治理部及相关部门、监理单位各一份（套），同时做好分发登记，剩余资料存收备用。5、设备制造厂家移交的供日常查阅使用的图纸资料，登记后分送项目部主管领导及相关部门各一份，同时办理登记手续，注明时刻、使用人及份数。6、设备制造厂家移交的竣工项目资料、图纸原则上直接交档案室，相关人员需用时，由档案室按照档案治理程序办理借阅手续。移交档案室前如确需借阅时，须经项目部主管领导批准方可借阅。二、图纸资料借阅程序1、严格执行图纸、资料借阅程序，完善借阅手续，认真开展档案图纸资料借阅及查找利用工作。2、各部门、各专责借阅图纸、资料时，必须严格填写所借阅图纸及资料的名称、数量、借阅时刻、借阅人等有关内容后方可借阅。3、对借出的图纸、资料，图纸、资料治理专责人员应定期询问借阅人对所借图纸资料的使用情况。对已使用完毕的图纸、资料应及时收回，同时注明收回日期，以便其他人查找利用。三、图纸资料的移交程序1、图纸资料治理专责人员收到相关单位交来的图纸、资料，应首先检查图纸、资料是否符合归档要求，包括图纸、资料是否完整、字迹是否清晰等。对检查出的问题应及时交由相关单位人员返回相关单位进行完善处理。2、图纸、资料检查合格后由图纸资料治理专责人员按照归档要求进行整理归类。整理结束，按照档案治理要求填写移交登记表，并及时向档案室移交。四、工作要求1、加强图纸、资料保管，防止图纸、资料遗失和损坏的现象发生。2、定期做好图纸、资料收集、整理、移交工作。3、图纸资料的签收、登记、分送、借阅应建立专用登记本。4、切实加强图纸、资料目录的登录工作，对保管的图纸、资料应标明摆放地点，袋装、盒装图纸资料应注明所装的内容，以便日常查找利用。5、对不再使用并经相关人员及专责人员审查确无利用价值的图纸资料，经报请有关领导批准，登记后进行销毁。6、图纸、资料、档案移交过程中应做好移交手续以便日后备查。图纸审查治理方法一、工程设计单位和设备设计单位应按照合同要求的期限提供图纸。二、图纸到位后，由综合办专人负责对审查图纸的统一分发。三、依照设备制造及安装进度，由监理工程师组织召集对工程设计单位和设备设计制造单位图纸进行审查，提出审查意见。四、属工程设计单位提供的图纸，对审查意见反馈给工程设计代表处，工程设计单位据此下发设计通知书。五、关于设备设计制造单位提供的初设图纸，经组织公司有关专业人员进行审查后，关于审查意见及时反馈给设备设计制造单位，由设备设计制造单位据此对初设图纸进行修改，从而设计形成正式图纸。六、工程设计单位依据设备设计制造单位的正式图纸进行系统设计和设备布置。设备监造治理方法一、监造工作的指导思想 监造专责人员在业主统一组织指导下，坚持“守法、公正、科学、廉洁、诚信”的监造职业道德，以积极主动、严谨认真、热忱服务的工作态度、开展监造工作。二、监造工作的要紧依据1．依据水电站设备制造合同及相关规定。2．业主编制的适用于本合同的有关制度和规定。3．经审查批准的设计文件、技术报告、设计图纸和通知、技术要求及有关的会议纪要等。4．国家、建设部、水利部、国电公司颁发的有关设备制造方面的法规、技术标准及规程规范。三、监造工作的内容1．驻厂监造专责人员负责处理设备加工制造过程中出现的问题以及制造厂家与项目部、设计单位之间的工作协调联络。2．驻厂监造专责人员随时掌握合同设备制造和外购、外协件的情况，了解并监督设备从购料起，直到制造、联调完成、包装、发运等全过程的质量及进度。3．驻厂监造专责人员须定期向公司提供书面监造报告，其内容应含合同设备制造过程中近期发生的重大情况、设计、工艺修改、质量进度等事项。遇到紧急事宜时，应及时向项目部报告、请示。4．驻厂监造专责人员应监督厂家按合同要求安排设备加工进度，按月编排工作打算，该打算及完成情况应作为监造工作报告的一项要紧内容。5．驻厂监造专责人员对设备的技术、质量和交货期负有责任，对合同范围以外及涉及经济方面的问题无权处理，届时应及时向项目部请示、报告。6．驻厂监造专责人员负责了解、掌握各零部件的厂内预装、试验等技术状况并应有书面记录（不包括总体性综合的关键部分的预装和试验）及有关的文字性资料。7．驻厂监造专责人员必须把设备制造的质量操纵作为首要任务，按照合同规定的规程、规范及技术条件对设备制造全过程进行有效地监控。监造内容包括：⑴、材质质量检验确认。⑵、半成品质量检验确认。⑶、制造工艺质量检验。⑷、单项部件质量检验。⑸、中间验收。⑹、数量验收确认。8、参与合同设备的出厂验收。9、驻厂监造专责人员必须认真填写驻厂监造工作日志，并妥善保管，监造工作结束时与监造总结报告一并交资料室归档。10、为了更好地履行上述职责，驻厂监造专责人员必须了解、熟悉以下内容：⑴、合同设备的图纸、结构及设备技术参数；⑵、设备的用材及加工工艺方式；⑶、各类试验项目及试验参数、合格标准等；⑷、公司与合同厂家、设计院签署的各类合同、协议、纪要等文件资料。11．驻厂监造专责人员所有负责处理、解决的事宜均须有文字的详细记载。12．驻厂监造专责人员由公司授权部门归口治理，紧急重要问题可直接向公司领导汇报和请示。四、监造工作的要求1．监造工作的范围：《电站设备设计及制造合同文件》规定的设备制造项目。2．监造工作的进度操纵目标：《电站设备设计及制造合同文件》和有关的会议纪要规定的设备交货期。3．监造工作的质量操纵目标：优良。设备出厂验收治理方法为了加强设备制造出厂验收治理，特制定验收治理方法。一、由设备制造单位出具书面出厂验收的申请。二、公司确定设备出厂验收的具体时刻、参加人员及验收时应注意的重点事项。三、由建设单位、设代处、监理部、施工安装单位、驻厂监造工程师代表组成验收小组进行验收。验收工作要紧内容（但不限于）：1、核对制造单位出厂前提供的验收资料。2、对设备技术数据进行现场检测。3、验收小组召开会议，确定该批设备验收的结果。4、对设备的安全装运提出具体要求，防止运输过程中设备损坏。四、形成验收纪要，各方签字认可。五、会议纪要统一归档。机电设备安装治理方法一、机电设备由制造厂生产，运至工地进行安装，依照设备制造合同要求，机电设备由制造厂家负责运输，工地交货。机电设备在工地移交给安装单位后必须由安装单位进行保管，直至设备安装完成，试运行成功后移交给建设单位。二、机电设备移交给安装单位后，要求安装单位依照机电设备的特点保管，同时建立机电设备台帐。三、在设备安装前，安装单位必须编制具体、详实、可操作的施工组织设计，施工组织设计是指导安装的技术文件，要紧内容包括场地布置、安装进度、所采取的重大技术方案、要紧设备的到货时刻、要紧安装器材的供应、要紧安装质量标准、技术安全措施，安装组织、施工机械等。四、在机电设备安装过程中，建设单位、监理单位、设计单位、安装单位及设备制造厂家之间应认真配合，对安装中出现的问题应随时沟通，尽快解决。五、在安装过程中应做好施工安装记录，每个单项工程安装完成后，由监理组织对单项工程进行验收，对存在的问题责令安装单位限期整改并保证质量。六、在机电设备安装时发觉缺陷，假如是由于设备制造厂家或运输过程中所造成的，则责任方应为设备制造单位，在设备到达工地移交时应做好详细的移交记录，同时要求各参加单位签字确认，同时书面通知设备制造厂家；假如设备的缺陷是由于在安装过程中所造成的，由监理组织召开分析会，认真分析造成缺陷的缘故和责任方，分析清晰缺陷的性质，拿出缺陷处理的技术方案。关于临时缺陷，要求随时解决，关于大的缺陷，也要拿出切实可行的解决方案和完成的时刻。七、机电设备安装的整个过程直至调试、试运行全部结束，机电设备由安装单位负责治理，在此过程中出现的任何问题都由安装单位承担。八、在机电设备试运行完成后，由监理单位主持进行竣工验收及机电设备移交工作。机电设备及技术资料治理方法一、设备治理方法㈠、主设备的治理1、进行设备从制造、出厂、发运、安装及竣工验收全过程治理工作。2、设备运送到工地后，应由机电专责人会同监理工程师、设备厂家运输人员、设备安装单位人员对所到的设备依照发货和装箱清单进行检查，包括对所到设备的装运件数、包装外观进行检查验收，验收各方应签字认可。3、设备运输过程中，发生设备损坏和丢失时，应责成制造厂尽快处理，免费尽快补充供货以满足工期需要。4、设备到达安装现场后，应由机电专责人会同监理工程师组织开箱验收，对所到设备的包装、外观、数量、规格、质量等进行检查，并应在开箱前将开箱验收的日期通知制造厂家。5、在开箱验收时，若发觉由于制造厂家的供货在数量、规格、质量等方面与制造合同不符，有损坏、缺陷、短缺、差异时，应填写在开箱验收记录中，验收各方应签字认可。并责成设备制造厂家尽快修复、补充或更换，若引起损失，应提交报告对设备制造厂家提出索赔。6、在设备安装过程中，随时与设计图纸对比已到货设备及未到货设备，并编排后续设备的到货日期。7、及时与制造厂家进行联系，掌握设备制造的进度及发运情况。8、建立到货设备台帐及未到货设备备查账单。9、建立设备到货安装时期的治理台帐，详细记录设备转运过程中、安装过程中、调试过程中、试验过程中所发生的一切质量问题及发觉的缺陷等问题。㈡、备品备件及专用工器具的治理1、制造厂家所发运的备品备件应与主设备分开独立包装，包装箱上应清晰注明标记。2、核实制造厂所发运的备品备件及专用工器具是否与合同及相关资料的要求相符（包括型号、规格、数量、质量、制造厂家等）。3、对合同设备制造厂家外购的设备的备品备件及专用工器具应在开箱验收时进行登记，并及时配合设备保管人员进行入库移交。二、技术资料治理制度1、工程部机电专责人员配合相关技术资料治理部门进行设计图纸资料、制造厂家图纸资料、随机图纸资的移交登记工作。2、对下发的技术资料进行妥善保管，并进行登记。3、检查所到的技术资料是否正确、完整、清晰，是否满足工程建设及设备检验、安装、调试、验收试验、运行和维护的要求。4、对未到的技术资料进行催交。5、对技术资料的修改部分，及时进行相应的标记或更改。6、配合技术资料治理部门进行技术资料的竣工验收及归档。7、工程部机电专责人员对经技术资料治理部门鉴定为不符合归档要求的图纸资料，应责成相关设计、施工单位或制造厂家予以完善。设备、备品备件及专用工具治理方法为了切实治理好机电设备到货的备品备件及专用工具，特制定本治理方法。一、备品备件、专用工具移交方法1、按设备合同要求，随设备到货的备品、备件及专用工具，由工程部机电专责负责移交给综合办保管。2、接收人按工程部机电办专责提供的备品、备件、专用工具清单进行清点实物，在清单与实物无误的情况下，双方签字确认。3、综合办负责建立帐务、保管工作。二、备品备件、专用工具的验收入库1、备品、备件及专用工具到货验收时，由工程部机电专责提供备品、备件、专用工具的名称、规格型号、数量、系统装置部位（使用部位）的书面讲明。2、备品备件、专用工具随货的合格证、质量证明书、价格单、装箱单必须齐全。对需要检斤的备品要提供磅码单；有质保期的需提供质保期限；有专门保管要求的须注明保管条件，并提供生产厂家联系电话。 3、综合办库管专责按备品、备件、专用工具清单和机电办共同验收、检验数量、外观质量和包装。对出现的问题做好记录，并及时向主管领导汇报。4、综合办库管专责按清单所列项目，验收合格后签字确认并填写验收单，入库保管。三、备品备件、专用工具的入库保管1、库管专责（材料员）按验收单填写帐卡，并单独建帐。2、库管专责（材料员）依照备品、备件系统装置部位，按物资材料治理的要求，分类保管。保证码放合理、牢固、定量、整齐。对化学品、危险品做好分类保管工作，并在保管部位标识明显的标签。3、进行定期的检查：（1）查质量、查数量、查保管条件、查安全。（2）检查备品备件有无受潮、锈蚀、氧化、变形损坏、鼠咬。（3）检查备品备件是否已到保质期。（4）检查物、证、帐、卡是否相符，有无丢失、被盗现象。（5）检查设备、备品存放地有无倾斜、地坪有无下沉、裂缝及渗漏。（6）门窗是否完好严密，苫盖物是否严密，有无损坏。（7）检查库房的安全措施和消防设备及照明电器。发觉问题及时汇报，并采取处理措施。4、搞好库房清洁卫生。保持库房和备品备件的清洁卫生，是减少材料致腐生锈的重要措施。保持库房地面、备品备件表面无积尘、杂物。保证库房内无虫、无鼠，以防止损坏材料及包装。保持合理的温度及湿度。5、每月定期与工程部机电专责人员对所保管的备品、备件及专用工具进行核查，检查帐、卡、物是否相符。6、备品、备件的维护保养工作。对因材料性质专门需要定期维护保养的备品备件和专用工具，应请机电专责安排维护保养工作。7、做好库房的消防工作，配备适用、足量的消防器材。严禁库房内吸烟及库房内明火作业，并随时检查不安全隐患，以保证库房安全。四、备品备件及专用工具的领用、借用 1、安装单位需领用备品备件时，必须开具领料单，并经机电主管人员核准签字后，到库房领取备品备件。（1）备品、备件发出后，材料员依照领料单进行帐务处理。（2）安装单位无领料单不得领用备品备件，如遇急需情况，经机电专责人员同意后办理借用手续，并由库管人员和机电专责人员及时督促补办领用单。2、专用工具的借用由安装单位开具借条，注明借用工具名称、数量、借用期限、归还时刻。（1）借用单位报送机电办人员签字核准后，到库房领用工具。（2）使用完毕后，经机电专责人与库管人员清点验收后，入库保管。并在借条上签字认可，注明归还日期。（3）如到期仍未归还，工程部机电专责人协助向安装单位督促归还。如发生丢失、损坏现象，则照价赔偿，并由机电专责人重新向厂家购买补充入库。（4）遇急需情况，在经机电专责人同意后办理借用手续，并由库管人员和机电专责人及时催办领用单。3、备品、备件领