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文档简介

..精品精品业务开票流程一、流程目的明确签订购销合同、订单岗位核对合同并录入订单、勾对订单生成销售出库单、财务效、货物出库单据齐全、给客户开具增值税发票准确、安全。二、流程责任人商务代表、财务部。三、流程描述商务代表签订购销合同，将合同原件或客户签章确认的传真件财务部。单，将一联（财务联）转财务开票岗人员。。开票申请表需客户提供营业执照复印件。料正确后，开具增值税发票。财务开票岗人员将开好的增值税发票，按月保存，将发票（记账联）账，将发票（抵扣联、发票联）和增值税发票客户签收表交商务代表，并做好交接记录。（抵扣联、发票联四、流程表单《购销合同》、《客户开票需求表》、《增值税发票客户签收表》、《增值税交接记录簿》、《增值税发票快递登记簿》五、业务风险开具了不符合客户要求的增值税发票七、附件《客户开票需求表》《增值税发票客户签收表》《客户开票需求表》客户名称客户名称税务登记号地址、电话开户银行及账号开票货物名称单位数量 单价金额备注商务代表： 申请人：《增值税发票客户签收表》客户名称客户名称增值税发票号码发票金额份数以上发票已收妥。以上发票已收妥。签收人：收票单位（盖章）：年 月 日请收妥发票后，及时签名传真回我公司财务

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