商贸公司询价比价管理制度

询价比价管理制度第一条询价比价采购物资的适用范围:（一）一次性采购的非常用配置物资；（二）价格变化频繁的零星采购物资；（三）低值易耗品及非生产性物资；（四）虽为常用配置但属于辅助材料且月度采购额小于5万元的物料；（五）建筑工程类因工程增量或材料需求发生变化，假设按招标采购流程不能满足施工工期需求的。第二条询价采购员必须确定所购物资的技术要求、质量要求、采购时间要求、交货方式、验收方法、付款结算方式、含税税率、相关费用负担方式、报价有效期等相关要素，询价表填写内容全面真实有效。第三条对批量采购的物资，采购员、材料审核员结合长期供货的供应商所报价格、并在网上寻求供应商所报物资价格进行比对，判定价格的合理性。第四条询比价采购的物资不得少于3家供应商，参加询比价人员不得少于2人，询价比价人员均应在询价表上签字。第五条零星采购的冷卷、热卷、型材等应在绵阳或成都询比价。第六条零星采购物资的询比价，由采购员凭请购单，先进行市场询比价；单项物资采购金额大于1000元一采购员填制询比价表一采购部部长复核一集团审计中心副总审核一采购额在20万元以下的由公司总经理批准一采购额在20万元以上的由集团董事长助理（审计）批准一集团审计中心价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购。第七条新购设备采购凭使用单位有效申报进行询价，单价小于2000元的由采购员（材料审核员）填制询比价表一采购部部长复核一集团审计中心副部长（审计）审核一公司总经理批准执行。第八条新购设备及固定资产大于或等于2000元的由采购员凭有效申报填制询比价表一使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数及质量标准一公司主管副总审核一价格审核员审核一使用单位公司总经理审核一5000元以下由董事长助理（审计）批准一5000元以上30000元及以下由集团总经理批准一30000元以上集团董事长批准一价格审核员编号复印存档，采购员凭批准后的询价比价表执行采购，采购前签订采购合同。第九条可单独制作或采购的设备配件以及辅助设备设施，集团审价员凭有效申报询比价后填询比价表一使用公司技术总工、设备主管或生产厂长确认技术参数或质量标准一采购额2000元以下的公司主管副总批准一采购额大于2000元小于5000元的由公司总经理批准一采购额大于5000元的由集团总经理批准执行。第十条非生产性物资及办公用品单项采购大于或等于500元由采购员凭有效申报填制询比价表一采购部长复核一集团审计中心审价员审核一2000元及以下的由公司总经理批准-2000-10000元由集团总经理批准一20000元以上由集团董事长批准执行。第十一条非生产性物资单项采购大于或等于500元，月批量采购小于或等于2000元的且是长期使用的，可将半年或一年的采购量集中招标或议标确定供应商。第十二条特殊材料：用户指定品牌或行业专控物料（含设备）一物资部凭NC系统中的请购单安排采购员询比价或办理价格申报手续一采购部部长复核一集团审计中心副部长（审计）复核一审计中心副总（审计）审核一采购额2万元（含）以下的由公司总经理批准一2万元以上的由集团审计中心总经理批准执行。第十三条定点供应商的价格变更（含每季度价格变更）一集团审价员填制原材料价格调整通知单一采购部部长复核一集团审计副部长（审计）签审,涨跌在10%及以下的由公司总经理批准一涨跌在10%以上和