利泰国际贸易公司货品部管理制度手册

国际贸易（上海）有限公司货品部管理手册第1页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日文件名称：货品部管理手册文件编号：SH-WMM-01发行版次：第1版发行日期：2017年5月1日页数：第1页共70页姓名职位签署日期年5月1日制定货品助理审核货品部主管批准货品部主管国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第2页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日文件修订经历表修订日期：页数修订内容国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第3页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日XXX国际贸易（上海）有限公司目录工作职责———————————P4-P5品牌介绍———————————P5-P7产品资料———————————P8-P9服装中文标识检验内容—————P10-P14产品知识———————————P15-P16衣物洗涤标识指引———————P17货品部/货品帐务部组织架构———P18店铺帐务管理手册———————P19-P28失货赔偿单——————————P29店铺货品管理手册———————P30-P42仓库管理手册—————————P43-P47上海仓库岗位职责———————P48-P51仓库安全守则—————————P52-P54仓库退货验收流程———————P55-P58销售日报表填写要求（附表）——P59-P60内转单取单记录明细表—————P61内转单发生记录明细表—————P62验收货品差异报告表——————P63维修及退货的流程及指引————P64-P65外埠员工内购流程图——————P66补货申请单————————P67商场经理内购申请表——————P68工鞋统计明细表————————P69店铺货品退仓通知表——————P70xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第4页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司货品部各员工的工作职责HELEN1、跟进口岸各店铺活动追踪活动力度、配合度及货品周转是否合理2、协调仓库与前线之间的货品调配、运输日期、数量、时间等的追踪确认3、定时对畅销货品、库存进行检讨，价格调整、销售策略调整4、口岸整体活动的跟进，每周活动的跟进及活动情况的对比5、口岸货品的价格跟进，新品开季的价格、活动的跟进。在每季开季前与营业部沟通好活动方案6、口岸货品的销售情况跟进，畅销货品的追补7、了解货品的交期，对有疑问、交期过长的货品进行追踪跟进8、协调部门内部的工作，协调本部门与其他部门的工作9、检查店铺价格销售，对有卖错价的店铺，则令其恢复正常价格并按照价赔偿10、团购事宜价格及到货情况的跟进11、各季度货品采购数量等方案12、口岸残次货品的集中订价，集中清理计划的建议REBECA（上海）、RAINER（外埠）上海区新货与补货的分货—杨小姐复核—交于Rainer将到货录入电脑，复印并传真至仓库2、跟进每周上海区各店铺所需的畅销款补货（每周三之前完成，根据店铺传至仓库）3、上海区新开店货品组合配备，货品报价单4、上海区店与店之间的货品调配（每周三之前完成），一周做一次5、上海区换季前的货品安排6、上海区撤店前的货品安排7、上海区及外埠特卖的货品配备8、及时跟进上海口岸所有正式的订单及补单，整理并归档9、跟进每周工厂的出货预期表及工厂进度表（广州阿珍负责）与阿权沟通出货安排10、上海区转至其他口岸及其他口岸转至上海区的货品调配安排11、跟进每日店主管汇报的相关货品事宜12、每周一把验收明细及货品交易列表交于kayo及财务部Shirely复核，并快递至香港财务部刘小姐13、每月的11、21、31号要打印D单汇总表至广州财务部阿鹏14、活动前的货品配备15、06春、夏季订单整理xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第5页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日APPLE1、报表制作:每月上海口岸各品牌销售库存情况每月上海及外埠各店铺每周各店库存，销售及毛利对比表每周各店库存，销售及毛利对比表每周上海口岸畅销货品前50名每周各店铺残次明细统计2、失货赔偿流程跟进3、每月银良、京广物流的核对、结算4、每月返广州残次鞋退货、维修统计、核对、录入5、所有图片的追踪及存档6、广州发货资料的整理及存档7、交易列表更新与验收明细入档8、各店鞋类配件的跟进9、每次各口岸补货单制作10、制作货品部内部通告及存档11、部门内部会议记录12、协助部门主管处理日常工作BULBUL1、每日根据仓库日进出数量汇总表来做仓库发货单的跟进2、店铺退仓的跟进3、员工内购开票、登记、对帐4、客订与团购鞋的跟进5、发货验收回执的跟进6、各商场活动文件的整理、归档7、协助部门做些文书性方面的工作8、协助部门传真文件xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第6页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司品牌介绍艾迪米斯（Artemis）----以上班一族、潮流款式为主线。斯文、古典、时髦、精致的上班鞋。别具欧陆风情的便服鞋。款式新颖，皮料柔软，主要面对白领阶层,价位适中。宝斯（Possi）-----------男女装休闲系列，富有强烈的时代感和潮流感，极具现代个性。法娜妮（Forleria）------够随意的及带青春节拍的大众化鞋款，皮料柔软舒适，适合个各层和年龄阶段，款式大方，价格适中。奥乐斯（Oxox）---------男女休闲运动类型，在用料方面采用先进的运动专用物料和优质牛皮进行制作。OXOX系列设计独特匠心、制作严格。鞋身轻盈，穿着舒适，款式先进前卫。达斯弥（Trunari）------此系列主要有的款式和风格极具日本品位，具舒适轻便，个性丰富的男、女、童装帆船鞋及面款精致、鞋底柔软、轻便的女装凉鞋。羚羊（Couber.G）-------此系列极富特殊功能，如：超轻、透气、轻便、防滑、减震等功能。产品编号新指引第一个位代表产品类别，以下是有关分类：A----代表护理用品O----代表袋1----代表女装2----代表男装3----代表童装第二个位代表产品分类，以下是有关分类：O----代表上班鞋子1----代表便服鞋2----代表靴3----代表运动鞋4----代表凉鞋5----代表典雅鞋6----代表COUBER.G凉鞋7----代表COUBER.G靴8----代表TRUNARI凉鞋9----代表TRUNARI便服鞋第三至六个位是编号，代表型号款式，各个种类，都先取0001为编号。第七至八位数就代表颜色及质料xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第7页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日分别不同鞋的颜色代号颜色代号颜色代号颜色01骆驼色猄皮04深蓝色猄皮09黑色猄皮11骆驼皮14深蓝色皮19黑色皮21骆驼柔皮24深蓝色柔皮29黑色柔皮31骆驼色胶布34深蓝色胶布39黑色胶布41骆驼色布料44深蓝色布料49黑色布料51骆驼色丝绒54深蓝色丝绒59黑色丝绒61其他（材质）骆驼色64其他（材质）深蓝色69其他（材质）黑色02米色猄皮07金黄色猄皮12米色皮17金黄色皮22米色柔皮27金黄色柔皮32米色胶布37金黄色胶布42米色布料47金黄色布料52米色丝绒57米色丝绒62其他（材质）米色67其他（材质）金黄色03水泥灰色猄皮08咖啡色猄皮13水泥灰色皮18咖啡色皮23水泥灰色柔皮28咖啡色柔皮33水泥灰色胶布38咖啡色胶布43水泥灰色布料48咖啡色布料53水泥灰色丝绒58咖啡色丝绒63其他（材质）水泥灰色68其他（材质）咖啡色其他新增颜色70白色80芥末黄色90虾肉色71黄色81蓝色91透明72红色82铁锈色92沙色73粉红色83古铜色93杏色74枣红色84紫色75橙色85土黄色（卡其色）76绿色86墨色77灰色87深咖啡色78银色88浅灰色79金色（香槟）89桃红xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第8页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司产品资料价位标示欧陆男女装皮鞋CATEGORY类别PRODUCTCLASSIFICATION产品分类STYLENO型号款式COLOUR颜色21002419POSSI-SW-20SSIZE：40PRICE售价BARCODE条码S.K.U（STOCKKEEPINGUNIT）货品储存单位SUPPLIER供应商BRANDNAME品牌SEASON季节SIZE号码xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第9页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司产品资料价位标示欧陆男女装皮鞋STYLENO.型号款式SEX性别COLOUR颜色859MX-00COUBER.GSIZE：10PRICE售价BARCODE条码S.K.U（STOCKKEEPINGUNIT）货品储存单位BRANDNAME品牌SIZE号码xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第10页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司服装中文标识检验内容国家产品标识规定：产品标识应标注产品或产品的销售包装上；产品标识所用文字应当为规范中文，繁体字、简体字都不能使用。字体高度不得小于1.8毫米；产品标识所标内容必须为电脑打印（不能用手填写或涂改）。一、中文标识内容商品品类外吊牌耐久性标识（内缝标）服装针织内衣羊绒服装草皮六项：制造者（代理商）的名称，地址；产品名称（产品最基本属性）；使用和储藏条件（羊毛织物、草皮类商品需具备）；产品执行标准号；等级；合格证（进口商品不需要）；合格证证书检验员号B.合格印章检验员工号三项：纤维成分及含量、洗涤方法、型号型号标注：身高/胸围（腰围）+体形代码例：165/84A文胸三项同上规格标注：底胸围+罩杯代码例：75A底裤连身衣腹带三项同上规格：腰围（厘米）例：66（厘米）二、纤维名称中英文对照化学纤维中英文对照人造纤维：粘纤VISCOSE醋纤ACETATE铜氨纤CUPRO合成纤维：涤纶POLYESTER锦纶POLYAMIDE或NYLON腈纶ACRYLIC丙纶POLYPORYLENE维纶POLYVINYLALCORIDA或VINYLAL氯纶POLYVINYLCHLORIDE氨纶POLYCARBMINATExxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第11页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日芳纶ARAMID天然纤维中英文对照：丝纤维：桑蚕丝MULBERRYSILK柞蚕丝TUSSAHSILK蓖麻蚕丝ERISILK毛纤维：羊毛WOOL纯羊毛PURENEWWOOL羊驼绒ALPACEWOOL安哥拉兔毛ANGORARABBITWOOL山羊绒CSAHMEREWOOL骆驼绒CAMELWOOL马海毛MOHAIRWOOL牦牛绒YAKWOOL兔毛RABBITHAIR植物纤维：棉COTTON木棉KAPOK萱麻RAMIE亚麻FLAX黄麻JUTE大麻HEMP槿麻KENAF罗布麻KENDER金属/金属纤维METAL三、化学纤维名称标注正确纤维名称标注不规范纤维名称标注涤纶聚脂纤维、的确良、达克纶锦纶聚酰胺纤维、尼龙、卡普纶腈纶聚丙烯腈纤维、亚克力、开司米纶维纶聚乙烯醇纤维氯纶聚氯乙烯纤维丙纶聚丙乙烯纤维、天美纶氨纶聚氨甲基酸脂纤维、莱卡、弹力纤维粘纤（粘胶纤维）人造丝、人造棉、人造毛、萝莹富纤（富强纤维）虎木棉醋纤（醋脂纤维）亚沙的铜氨（铜氨纤维）宾霞四、执行商标1、GB/T2660-1999衬衣优等品一等品合格品2、GB/T2662-1999棉服装优等品一等品合3、GB/T2665-1999女西服（大衣）优等品一等品合格品xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第12页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日4、GB/T2666-1993男女西裤优等品一等品合格品5、FZ/T81004-1991连衣裙，套裙优等品一等品合格品6、FZ/T81006-1992牛仔服装优等品一等品合格品7、FZ/T81007-1994男女单服装一等品合格品8、FZ/T81010-1999风雨衣优等品一等品合格品9、FZ/T24009-1999精梳羊绒制品优等品一等品二等品三等品10、FZ/T73003-1991精梳毛针织品优等品一等品二等品三等品11、FZ/T73004-1991粗梳毛针织品优等品一等品二等品三等品12、FZ/T73008-1997针织T恤衫优等品一等品二等品三等品13、FZ/T73009-1997羊绒针织品优等品一等品合格品14、FZ/T73013-1998针织工艺品优等品一等品合格品15、GB/T1615-1997皮革服装一等品合格品16、FZ/T81008-1994茄克衫优等品一等品合格品17、GB/T14272-1993羽绒服优等品一等品合格品18、FZ/T24002-1993披肩优等品一等品合格品五、洗涤方法洗涤方法必须用图形表示。洗涤方法不能仅用文字表示，如果要采用文字说明，也必须在图形符号的基础上加注相应文字。必须采用GB/T8685中规定的图形文字符号，不要自行设计图形符号。图形符号应按照水洗、氯漂、熨烫、干洗、水洗后干燥的顺序排列。根据具体产品选择适当的、具体的图形文字一定要相互对应，并应按标准中规定的内容解释，不要自行给予定义进行解释。六、服装商标知识面：棉纤维含量为100%的产品，标记为100%或纯棉。蚕丝；蚕丝纤维含量为100%的产品，标记为100%或蚕丝（注明蚕丝种类，如桑蚕丝、榨蚕丝）麻：麻纤维含量为100%的产品，标记为100%麻或纯麻（注明纤维种类，如亚麻、萱麻、大麻、罗布麻等）羊绒：羊绒含量为100%的产品，标记为100%羊绒。羊绒含量大于或等于95%，其余为羊毛，可标为100%羊绒。如含有95%级以上的羊绒，但其余纤维为非羊毛纤维，例如兔毛或化学纤维，则不应作为100%羊绒。不要采用“纯羊绒”术语。羊毛：羊毛纤维含量为100%的产品，标记为100%羊毛。化学纤维：化学纤维含量为100%的产品，标记为100%化纤或纯化纤（注明化学纤维名称）。xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第13页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司HOSOCODEMASTERMERCHANDISECODE（1）FASHIONMALEFEMALEUNISECMSSLSSUSSSHORTSLEEVESTEE短袖-3/4袖T-恤MLSLLSULSLONGSLEEVESTEE长袖T-恤MTNLTNTANKTOPCUT&SEWN背心LBLBLOUSE女装衬衫LDRDRESS连衣裙MSTLSTSHIRT男装T-恤MKNLKNKNIT针织MVTLVTVSIT针织背心MCDLCDCADRDIGAN冷外套MGLLGLGILET背心楼MJKLJKUJKJACKET短身外套MCTLCTCOAT中楼/及膝大楼LSKSKIRT半身裙MSHLSHSHORTS短裤-四个骨裤MPTLPTPANTS长裤（2）OTHERSMJNLJNJEANS牛仔系列MUNLUNUNDERWEAR内衣系列（3）ACCESSORISSOSOCK袜USVSCARF颈巾UBTBELT腰带UHTHAT/CAP帽LJWJEWELLERY首饰xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第14页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司COLORCODEBEBEIGE灰棕色BKBLACK黑色BRBROWN咖啡色BUBLUE蓝色BYBURGUNDY酒红色CECREAM米色CMCAMEL骆驼色DGDR.GREY深灰色DKDR.KHAKI深卡奇色GNGREEN绿色GOGOLD金色GYGREY灰色IVIVORY象白色KAKHAKI卡奇色LGLT.GREY浅灰色LBLT.BLUE浅蓝色LMLIME清柠色MTMINT薄荷色MUMUSTARD芥辣色NYNAVY宝蓝色AYARMY军绿色OGORANGE橙色OLOLIVE橄榄色PHPEACH蜜桃色PKPINK粉红色PUPURPLE紫色RDRED红色RSRUST秀红色TQTURQ彩蓝色TUTAUPE棕色WHWHITE白色WIWINE酒色YEYELLOW黄色WBWHITE/BLUE白蓝色WRWHITE/RED白红色DNDR.NAVY深宝蓝色LNLT.GREEN浅绿色ROROSE玫瑰色xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第15页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司产品知识鞋类—皮革之种类常用皮料特性用途/特性母牛皮质量较坚固，皮纹较粗，一般来说皮质较劣男、女出外CASUAL鞋等牛仔皮牛皮的坚固性很均匀，并有非常细的痕纹，质量较柔软高价细致的外出鞋胎牛皮牛皮中痕纹最为幼细，薄而坚韧，屈指时指痕不太明显高级男、女上班鞋为主绵羊皮皮料组织松散，结构不佳，并有粗糙的痕纹，结构与山羊皮相似，属粗糙皮料男、女外出鞋或便服鞋羔羊皮有光泽的，发光，非常柔软非常平滑，感觉舒适，透气，细致磨砂皮绒感，柔软及可染多种不同颜色便服鞋，及工作鞋等猄皮皮料结实，摸起来很干燥及可染多种柔和颜色便服鞋及冬天的靴子等，透气度高鳄鱼皮不规则的颗粒状鳞片可做优雅鞋款，华丽的男、女鞋及流行的男、女鞋蛇皮不规则的颗粒状鳞片可做优雅鞋款，华丽的男、女鞋及流行的男、女鞋漆皮平滑光泽度高，亦可染多种颜色，配以不同膜面，有突破效果礼鞋，流行鞋PU平滑或有痕纹，光泽度高，亦可染多种颜色礼鞋，流行鞋或便服鞋，防水度高xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第16页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司服装—质料简介质料类别特性优点缺点麻（LINEN）-起皱-容易干-凉快-流行-缩水度高-须要干洗棉（COTTON）-吸水度强-洗涤方便-冬夏均可穿着-少许缩水-洗后起皱-须要熨丝（SILK）-轻-柔软-凉快-轻而软-容易走纱-破烂及褪色-水洗后起皱-须要熨羊毛（WOOL）-吸水度低-温暖-不易变形-容易起毛粒-相对与其他天然织维则比较重-除可水洗的羊毛外，其他均要干洗人造丝（POLYESTER）人造羊毛（ACRYLIC）尼龙（NYLON）-全部均为人造织维-韧度高-价钱平-耐穿-易于处理-不易起皱-可水洗-因织维本为胶质，故易产生镜面效果-透气度低，夏天穿着时比较热及引发体气xxx国际贸易（上海）有限公司店铺员工手册第17页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司衣物洗涤标识指引1、洗涤指定水温机洗Machinewashatmarkedtemperature只可手洗HANDWASHONLY2、漂染不可漂洗DONOTBLEACH3、干洗/熨压只可干洗DRYCHEAN高温，适合棉、麻及人造丝衣物HOTIRON中温，适合人造织维混合质料及毛绒WARMRION低温，适合FIBER、尼龙及人造织维COOLIRON不宜熨压DONOTTIONxxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第18页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司货品部帐务组构架图帐务组主管帐务组主管销售小票录入员2名调拨小票录入员1名帐务2名工作职责：帐务组主管：全面负责帐务组的单据录入、盘点及对帐工作。本部门人员的管理及帐务制度的建立及完善。销售录入人员：上海及外埠日常销售数据的录入及协助财务部完成个人业绩，总销售业绩的对帐工作。调拨录入人员：上海及外埠调拨单据的录入。帐务：口岸盘点及对帐工作。xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第19页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司店铺帐务管理手册店铺帐务管理是店铺日常管理的重要组成部分。是公司对本企业各项经营数据的采集、整理、分析、决策的依据。通过各单位的库存管理、交接班制度、定期盘点、对帐、赔偿过程，保证公司货品安全。一、据管理及相关报表（一）表格填写原则1、表格各项内容填写完整、准确，书写工整。2、如有删掉或图改在错误处从左至右划斜杠，并将正确数字写在斜杠上方，不得涂去原有数字，并要签上更正人的姓名。3、填写转货单时，要注意转入方务必要签字。并注明收货日期，加盖店铺收货章。（二）相关表格1、销售日报及时了解店铺每日销售情况，为公司各部门提供最原始的数据；其准确性是保证店铺帐目盘点正确、员工提成发放的基本条件。(1.1)手写单据形式A、表格性质：定期表格B、上报时间：每日上午11：00前C、上报表格、形式：以传真形式，报送《销售日报表》D、适用店铺：未安装POS机店铺E、注意事项：（1）、填写销售日报的依次顺序为：（a）正常销售（分人次逐一填写）；（b）退货（注明原购日期）；（c）换货（注明原购日期）；（d）个人销售，员工姓名后必须注明员工编号。（2）、如有一张小票开两双鞋的情况，请务必把金额单双逐一分开填写。（3）、赠品视同销售商品，在销售小票、日报中进行反映。如遇退货，赠品必须完好（可再次赠送），退回店铺；如遇赠品损坏（不可再次赠送），赠品视同于出售商品，由于顾客原因造成的退货，顾客按原价购买；由于产品质量问题造成的退货顾客按赠品原价的五折购买。（4）、所有退、换商品必须将原始小票复印，视同当日销售，在日报中进行反映。（5）、所有在商场或自营店已付全款的欠客鞋，必须在销售日报中反映并在相应款上注明“欠客字样。所有店铺禁止以现金形式向顾客收取货品部分款额的订金。xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第20页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日（6）、在销售日报文头注明有无商场活动，及具体活动内容。（7）、商场店铺销售小票以月为单位，跟商场对完帐以后，每月20日前统一拿回公司。（8）、如果当月销售已与货品部核对，并签字确认。在与商场对帐中产生差异，经确认为店铺错误，调帐统一调在结算当月的最后一天，并单独填写差异调整表，经财务部认，转货品部录入。不可与当日正常销售写在一起。调整表视同日报在当月日报中存档。属于店铺漏报金额只做调帐，不计入店铺当月销售及个人销售。如属于店铺虚报则调整后相应扣减店铺当月销售及个人销售。（9）、标准表格填写（见附表）（1.2）机打单据形式A、表格性质：定期表格B、上报时间：每日上午10：00前C、上报表格、形式：网络数据传输D、适用店铺：安装POS机店铺E、注意事项：（1）商场店铺以商场流水联为依据，随时录入销售；自营店铺按实际销售时间随时录入销售。（2）如有一张小票开两双鞋的情况，请务必把金额单双逐一分开录入。（3）赠品视同销售商品，在销售小票上进行反映，并随出售商品录入保存至同一电子小票号。如遇退货，赠品必须完好（可再次赠送），退回店铺，按电子小票号编码做退货处理；如赠品损坏（不可再次赠送），赠品视同于出售商品，顾客按原价购买。按电子小票号编码做退货处理后，再输入发票录入出售的赠品。（4）所有退、换商品必须将原始小票复印，视同当日销售，随时录入当日销售。（5）所有在商场或自营店已付全款的欠客鞋，必须随时录入当日销售日报中并在打印联的相应款上注明“欠客”字样。所有店铺禁止以现金形式向顾客收取货品部分款额的订金。（6）当日所有业务数据录入完毕，将销售日报打印，由当值店长或带班与当日销售小票逐一核对无误后，签字确认，并与销售小票一起保存。跟商场对完帐以后，每月20日前统一拿回公司。（7）销售日报的录入方法（A）正常销售：A.1、进入店铺销售系统，按实际销售日期，录入系统。A.2、单击图1中的“W”选“V”（销售签入/签出）这一项，把售货员的编号签入进去。A.3、再单击图1中的“1”（输入发票—快速）这一项，它会弹出一个出纳签入的对话框，然后敲入“录入员工代码”，及密码，接着就可以录入销售小票了。（用户名、密码根据电脑部规定而定）A.4、销售金额输入完毕后，按F12保存。如无价格改动A、销售只为现金的，直接选（1）现金；B、销售只为礼券的，选（6）礼卷；C、销售为现金+礼券的选（0）多种付款按回车后分别选择（1）现金、（6）礼券后回车。A、B、C操作都需要再次确认现金，录入才能完毕。如有价格改动，按F12保存，选（5）现金券折扣回车后重复无价格改动操作。A.5、所有附件尺码处均用XX表示。例如：40XXX-XX录入时为40XXX-XXXXxxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第21页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日（B）退货：退货有两种情况：B.1正常退货，方法如下：B.1.1首先按照原购日期查找当天销售的款号、尺码、金额、售货员的名字等相关资料是否正确。B.1.2再把电脑自动生成的小票号记录下来。B.1.3单击图1中的“2”（输入发票—作废）这一项，输入密码，然后再把电脑自动生成的小票号输进去，再按“F12”存储，会弹出一个对话框，显示内容是“是否列印发票”，应选择“否”，这样退货就完成了。B.2硬退，例如顾客先购买了一款鞋，然后又换了一次，最后又把换的那款鞋退掉，这种情况叫做硬退。方法如下：进入“4”（输入换货）这一项，把要退的款号、尺码、金额等同样的资料输三遍，依次的顺序为“负”“正”“负”，最后按“F12”存储。（C）换货：换货也有两种情况：C.1、同等价钱的换货单击图1中的“4”（输入换货）这一项，先输“负”的那笔销售再输“正”的那笔销售，然后按“F12”存储。C.2、是补差价的换货，方法是：先把“负”的那笔销售按退货的方法退掉，再把“正”的那笔销售录进去即可。（D）常用功能键D.1：F2→数量更改或正负值更改D.2：F3→售价更改D.3：F6→取消最后一笔销售（8）当月销售核对后签字确认传公司财务部。在与商场对帐中产生差异，经确认为店铺错误，调帐统一调在结算当月的最后一天，并单独填写差异调整表，经财务部认，才可在系统中进行修改。将财务确认的调整表视同当月日报存档。属于店铺漏报金额只做调帐，不计入店铺当月销售及个人销售。如属于店铺虚报则调整后相应扣减店铺当月销售及个人销售。2、店铺个人销售台帐及时了解店铺每月店铺、员工个人销售情况，为公司人事部、财务部提供最原始的数据；其准确性是保证店铺、员工提成发放的基本条件。A、表格性质：定期表格B、上报时间：每月2日前C、上报表格、形式：以传真形式，报送《每月个人销售台帐》D、适用店铺：未安装POS店铺E、注意事项：（1）根据日报填写《每月个人销售台帐》（2）如果日报调整差异，及时更正台帐。（3）《每月个人销售台帐》见附表xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第22页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日3、销售日报差异表及时调整店铺、员工个人销售日报的基本依据。A、表格性质：定期表格B、上报时间：每月2日前C、上报表格、形式：以传真形式，报送《销售日报差异表》D、适用店铺：未安装POS店铺E、注意事项：（1）如果日报调整差异，及时在台帐《销售日报差异表》中登记。（2）如本月无更正，此表不必上报。但需在《每月个人销售台帐》文头注明，本月无更正调整。（3）《销售日报差异表》见附表3、内部调拨单及时了解店铺货品流通情况，为公司和店铺提供最原始的数据，其准确性是保证店铺帐目盘点正确的基本条件。A、表格性质：不定期表格B、上报时间：接货2日内C、上报表格、形式：仓库员工带回、当地办公室邮寄D、适用店铺：所有店铺E、注意事项：（1）填写转货单时，要注意转出、转入、运输方务必要签字，并注明日期。转出、转入方加盖店铺店号章；（2）按不同分类个单独使用调货单，可分类为店铺与店铺、店铺与正品仓、店铺与残品仓三类，不许几本票据交叉使用（3）保证调货单单号连续，“作废”必须注明，更换新的票据时，注明上张单号（4）转出方在发货前自行修改转货单内容的，必须有更正人签字确认。（5）《内部调拨单》见附表4、《内部咨询传递表》、《验收货品差异报告表》及时调整日报及调货单出现的差异，是保证帐实相符的基本条件。xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第23页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日A、表格性质：不定期表格B、上报时间：发生差异次日前C、上报表格：传真D、适用店铺：所有店铺E、注意事项：（1）收货两日内、日报在当月发现差异填写报告，差异报告过期不予调整（2）各类差异报告必须由店长或业务主管签字（3）转货时发生差异由收货方填写差异报告，发货方签字确认后方可生效（4）《内部咨询传递表》、《验收货品差异报告表》标准表格见附表5、内部转货单转出明细记录表及时了解店铺货品流通情况，为公司和店铺提供最原始的数据，其准确性是保证店铺帐目盘点正确的基本条件。A、表格性质：不定期表格B、上报时间：每次盘点后随盘点表带回公司C、上报表格：原件D、适用店铺：所有店铺E、注意事项：（1）保证调货单单号连续，“作废”必须注明（2）所有内购转货单日期以实际货品付出日期为准。（3）顾客自取货品的以实际货品付出日期为准，并注明。（4）《内部转货单转出明细记录表》标准表格见附表6、内部转货单转入明细记录表及时了解店铺货品流通情况，为公司和店铺提供最原始的数据，其准确性是保证店铺帐目盘点正确的基本条件。A、表格性质：不定期表格B、上报时间：每次盘点后随盘点表带回公司C、上报表格：原件D、适用店铺：所有店铺E、注意事项：保证调货单来货日期连续，“拦帐期前发货，拦帐期后收货的”必须注明xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第24页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日（2）顾客自取货品的以实际货品付出日期为收货日期，并注明。（3）《内部转货单转入明细记录表》标准表格见附表7、店铺每月货品进出汇总表每日了解店铺的库存总量，发现问题及时解决，其准确性是保证店铺帐实数量一致的必要条件A、表格性质：定期表格B、上报时间：每次盘点后随盘点表带回公司C、上报表格、形式：原件D、适用店铺：所有店铺E、注意事项：（1）每日严格按单据各项内容填写，并签字确认；（2）附件部分应同鞋一样认真填写8、盘点明细表了解店铺的库存情况，其准确性是保证店铺帐实数量一致，与公司对帐的原始资料。A、表格性质：定期表格B、上报时间：每次盘点后次日前C、上报表格、形式：原件D、适用店铺：所有店铺E、注意事项：（1）严格按单据各项内容填写完整，数据修改本店铺员工必须签字确认；（2）附件部分、残鞋、正品鞋必须分页填写；（3）每页小计库存实数、帐面数、差异数。（4）《盘点明细表》标准表格见附表9、盘点汇总表了解店铺的库存情况，其准确性是保证店铺帐实数量一致，与公司对帐的原始资料。A、表格性质：定期表格B、上报时间：每次盘点后次日前C、上报表格、形式：原件D、适用店铺：所有店铺xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第25页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日E、注意事项：（1）严格按单据各项内容填写完整，店铺盘点人员、复盘人员必须签字确认；（2）附件部分、残鞋、正品鞋必须分开填写；（3）《盘点汇总表》标准表格见附表一、帐务管理1、帐目管理：由各店铺店长、记帐员负责A、工作内容1.登录所有发生的单据在帐本上2.妥善保存登录过的各类单据。每日与“存货月报”数据进行核对3.每次盘点后与公司货管部核对清楚帐目B、工作要求B．1登录帐目（1）帐本是记录店铺货品流通的凭证，属公司机密（2）帐本必须由指定的人员负责登帐，其他人员不得记帐。（3）帐本分类应分为男鞋、女鞋，帐页排序按系列款号从10到14，从2到9（4）登录帐目应字迹工整，不得涂改（5）帐本首页应为帐头，帐头是店铺货品（鞋）一天总数的进销存，应保证帐头与帐心数量相符（6）单日单款销帐，每一笔细码数之和，与单款合计数相符。最后一行，代表单款库存细码及总量。（7）每日将发生业务的各类单据（销售日报、调货单、差异报告）登录入帐，不得积压单据当日帐当日清。（8）登录帐目时应按单据内容从上到下、从左到右的顺序销帐，销后用“√”标明（9）对帐结束方可撤下月结为零的帐页并保留帐页，每次盘点后更换以填满的旧帐页，如果盘点后，单款帐页剩余较多，可拦帐后继续使用，建立新的帐本，原帐本交回公司。（10）每次盘点后按盘点实数拦帐，（用红笔填划结线）或建立新帐页xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第26页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日B.2单据保存（1）每日登录完毕的各类单据立即保存存档（2）各类单据以月为单位按时间倒序排序。（3）差异报告登录完毕，附在原始单据（销售日报、调货单）后（4）调货单必须连号保存，若发现少、丢单立即查明原因并通知货管部（5）以月为单位制作封底封页装订成册（6）每次与公司帐目核对完毕，店铺将各类单据上交公司。（7）销售小票以月为单位，跟商场对完帐以后，每月20日前统一拿回公司。订金单和维修单也是以月为单位，用皮筋分别捆好，跟销售小票一起存放即可。B.3对帐（1）接到货品部的初始差异表后，通过与对帐员电话预约确定对帐时间（2）整理相关单据。检查帐目登录情况（3）带齐各类单据（从上次对帐后首日起至本次对帐日期止），准时到达公司核对帐目（4）核对帐目完毕，差异数量、金额、盘点库存数量确认。（5）将核对过的各类单据按公司要求上交或保留1、实物管理：店铺店长负责实物的日常管理工作A.工作内容：1.每天组织店员进行交接班盘点，建立点样本，清点样鞋确保实物安全2.组织店铺完成公司货管部安排的盘点工作3.负责记录特殊货品（内销、欠货、借货、失货、维修）情况4.每周一、周四“帐本数”、“仓内实数”、“存货月报数”三数核对，发现问题及时解决。B、工作要求：（1）库房码放A、库房是用来存放货品的场所，必须保证地面干净、环境整洁xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第27页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日B、如存放私人物品、应严格与货品分开单独码放整齐C、货品码放分为男鞋、女鞋两大部分，码放顺序按从品牌、款号、尺码顺序码放。绘制仓内平面图，每个货架贴好标识，注明存货数量。D、鞋（原、客退）、修理鞋、附属用品（纸袋、鞋垫、赠品、护理剂等），必须贴有标志单独码放。E、客留、店铺间调货预留鞋，应注明清楚并集中码放F、鞋盒码放必须将款号（电脑条形码）向外，在鞋盒朝外侧右上角，贴上口曲纸，（左下角为鞋款条形码）即代表样鞋。严禁在鞋盒上涂写。仓内样鞋与卖场样鞋数量相等。G、鞋盒及时扔掉，或注明“作废”标志（2）日盘制度ａ.日盘形式：明细款或只点货架货品大数ｂ.店长应根据店铺人员分成若干小组（每小组两人），每小组负责仓内的若干个货架的实物，每小组人员应以对班形式出现，确保每日清点货品，整理货品、货架卫生。ｃ.店长建立日盘记录，每组每天对盘点的数量都应有准确的记录及确认签字，便于日后帐实核对ｄ.每日盘点数量之前应先对货品进行整理（整仓），同一款号同一颜色应集中码放，确保盘点数量的正确性ｅ.附属用品也应每天清点（3）组织完成公司盘点公司通过“咨讯”下发盘点通知（如无法按公司要求进行盘点，请于接到通知两日内与公司联系）ａ.按库房码放要求，进行整仓ｂ.将特殊货品（内销、借货、失货、维修）情况整理ｃ.及时进行帐实核对ｄ.安排参加当日盘点人员，确保盘点工作的顺利进行ｅ.盘点数据一经双方确认，不得更改（4）交接盘点：由于店铺更换店长、店员调店、离职进行的帐实核对xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第28页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日（5）准备工作ａ.店员离职或调店的，盘点日期由该店的负责人与该店员商议决定。ｂ.店主管或店长（即做帐人员）离职或调店的，盘点日期由该店在职负责人与其商议决定，并由区长审批。ｃ.盘点日期确定后，必须及时通知货品部及仓库，在拦帐及盘点期间停止一切调转货，否则由此引起的差异由该店自行负责。ｄ.盘点前必须认真阅读《各店铺盘点注意事项》。ｅ.交店方应将相关单据、帐目、实物进行整理（6）进行交接ａ.盘点明细及盘点总数，一式三份由盘点人员双方签字确认，一份由该店留存，一份由离职或调店人员带走，一份上交公司盘点部门以做备查依据，但是此次盘点不能对店铺台帐进行拦帐和更改。帐目核对无误，明确责任，交接双方签字确认ｂ.首先，以实盘数为准，必须使实物和账本相符，如果实盘与账本发生差异，必须找出差异为止。盘点差异由该店负责人与离职调店人员共同确认，如确认有差异，盘点的差异（上次盘点拦账至今）由该店全体人员及离职调店人共同承担，并按《关于失货赔偿的有关规定》填写失货赔偿单，并由区主管签字确认。凡是交接不清，离职或调店人员不得离店，如果是由于该店接任负责人的过失引起此次错盘，由该店接任负责人承担全部责任。ｃ.其次，在查盘点差异有困难时，先请求组长帮忙，再请求区长帮忙，如还是查不清楚的由该区长以书面形式通知货品部主管，由货品部主管考虑让货品部盘点人员配合查差异。1、货品赔偿A.赔偿原则：（1）不论店铺自查或盘点出现数量差异，只要帐实不符，一经差异确认，无论多鞋少鞋一律按失货进行赔偿。（2）对帐数量差异为零，金额差异无论多或少，一律进行赔偿。（3）如店铺自查或盘点中发现单只、串只、顺脚、串码、人为损坏正品鞋，造成无法出售的，视同失货进行赔偿。B、赔偿金额确定：（1）鞋类、服装：按现卖价进行赔付；（2）类配饰：按原价的五折进行赔付；（3）各类护理剂、赠品：按原价五折赔付；（4）数量差异为零，按实际差价金额赔偿。鞋的处理：凡出现顺边、单只、串只、顺脚、串码、人为损坏正品鞋等情况，造成无法出售的赔偿鞋，由货品部出据失货赔偿单，先由赔偿人签字确认后，营运部签字后转交人事部，由人事部送交财务部进行扣款。赔偿鞋扣款后，店铺在开转货单，转入方为T8。赔偿鞋不给个人须一律退回上海库房，并在鞋盒上注明失货赔偿鞋，库房应单独码放，单独立帐。xxx国际贸易（上海）有限公司帐务管理手册第29页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司失货赔偿单店铺名称：日期：款号对数赔偿原因赔偿金额合计对数小写金额合计：大写金额合计：营运部签字：赔偿人签字：货品部签字：xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第30页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司目录一、产品分类二、店铺分类三、店铺补货申请流程四、店铺货品退仓申请流程五、店铺转货、退货操作流程六、仓库到店取货操作流程七、店铺验收货品操作流程及责任归属八、仓库验收货品操作流程式及责归属九、仓库发货外埠操作流程十、外埠店铺收货操作流程十一、外埠店铺退仓操作流程十二、店铺工作鞋购买操作流程十三、店铺员工内购操作流程十四、外埠店铺员工内购操作流程十五、商场经理内购操作流程十六、店铺客诉处理流程及方法（待续）十七、本埠残次品退仓操作流程十八、外埠残次品退仓操作流程十九、销售日报表填写及报送时间要求二十、店铺样鞋标志要求二十一、店铺账目管理二十二、店铺盘点操作流程二十三、离职或调店人员货品交接制度二十四、关于失货赔偿的有关规定xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第31页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日xxx国际贸易（上海）有限公司一、产品分类：A类产品：指OXOX、TRUNARI、COUBER.G三个系列中的畅销款与主推款，此类货品一般大仓库均有一定的存货量；B类产品：指根据季节性变化的应季商品，此类货品一般大仓库均不会有存货，如需补货，只有将店与店或区与区之间的货品进行调配来满足畅销店铺的需求；C类产品：指应季的旧款货，此类货品一般均已出现断号；二、店铺分类：A类城市(北京、上海)：A类店铺：指月销售额平均在40万以上的店铺；B类店铺：指月销售额平均在20万至40万之间的店铺；C类店铺：指月销售额平均在10万至20万之间的店铺；B类城市（所有外埠）：A类店铺：指月销售额平均在25万以上的店铺；B类店铺：指月销售额平均在13万至25万之间的店铺；C类店铺：指月销售额平均在8万至13万之间的店铺；三、店铺补货申请流程1.每周一由各店铺根据上周实际销售情况将销售较好的且出现断货的款填写《补货申请单》，为避免店铺盲目补货，造成库存积压现象。《补货申请单》由各店资深店务员填写后，交由店长签字确认，传真给区（组）长签字，区（组）长在每周一下班前负责收齐所管辖店铺的《补货申请单》后统一传真给货品部；2.《补货申请单》填写要求：填写所要补的款号，该款号目前的每个尺码存货量，需要补充的各尺码数量，及该款号近15天的销售数量，以便区（组）长及货品部平衡是否真正需要补货；3.补货原则：♦A类产品在任何一店铺出现断码均可填写《补货申请单》♦B类产品在如下情况下可填写《补货申请单》，指连续断两个尺码，或至少断货两个尺码方可填写，3536373839××√√√√××√√♦B类产品在如下情况下不应填写《补货申请单》，指只断一个尺码均不要填写补货单，若顾客需求时，可拿大一号或小一号，或同组另一款的这个尺码给顾客试穿。3536373839×√√√√3536373839xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第32页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日√√√√×♦C类产品一般情况下是补不到全码的，若出现断号属正常现象，货品部将隔一段时间主动将这类产品做集中销售；4.区（组）长在复核各店的《补货申请单》时，若有发现不符合以上补货原则的，须致电相应店铺，问清楚补货原因，否则货品部将不予做补货；5.区（组）长将各店的《补货申请单》传回货品部后，需电话与货品部确认是否已全部收到，以免出现传了而没收到或漏传现象；6.每周一下班前未传回的《补货申请单》，货品部将不予受理；7.货品部周一收到各店的《补货申请单》后，周二早上过滤所有《补货申请单》，确定是否须真正补给店铺，优先做A类产品的补货，查看仓库是否有存货，若大仓有存货，直接发书面的《转货通知》给仓库，仓库必须于周三将补货送给各店，若属B类产品，货品部根据各店的存货实际需求状况给予调整，并打印出《转货通知》传真给相关店铺，若不能做补充与调整的货品将在《原补货申请单》注明不能补充的原因，回复给相应店铺。8.各店铺在周三收到《转货通知》后，须在周四按照《转货通知》的内容将货品转出给相应店铺，让仓库的货车带走。若实际存货与《转货通知》的数量不相符时，须致电货品部；四、店铺货品退仓流程1.由店铺资深店务员填写《退仓申请单》，由店主管签字后传真给区（组）长签字，再由区（组）长传真给货品部。2.《退仓申请单》的填写要求：填写所要申请退仓的款号，该款号目前止各尺码存货数量，填写退仓原因，是“滞销”或“爆仓”或“爆SKU”或“重号过多”或“属过季货品”等等其它原因，若退仓原因为“滞销”，则须填写最近一个月的销售数量；若退仓原因为“重号过多”，货品部会将超标的数量转走或退仓；若退仓原因为“属过季货品”，货品部经过核实后会安排退仓；若退仓原因为“爆仓”，则须填写表格下方的店内目前库存量与店内最大仓存量；若退仓原因为“爆SKU”，则须填写表格下方的店内目前SKU数与店内最合理SKU数；3.货品部收到经由区（组）长签字认可的《退仓申请单》后，认真仔细复核该店退仓申请是否合理，可以安排退仓的款，货品部将会用《店铺货品退仓通知表》的形式通知相关店铺可以安排退仓的款号及数量；4.换季前的货品退仓，由货品部统一出“退仓计划表”，并按“退仓计划表”填写《店铺货品退仓通知表》，传真给相应店铺。5.店铺收到《店铺货品退仓通知表》后，认真仔细阅读表上的所有内容，按照表上内容填写完毕后回传给仓库。6.仓库收到店铺回传《店铺货品退仓通知表》后，按照此表“回执”栏上所填写的退仓款号、数量，及可取货的日期到相关店铺收货。要求：仓库未收到该《店铺货品退仓通知表》前，不能到任一家店收取退仓的货品，否则仓库收货的同事将会受相应警告处分。店铺在未收到此份《店铺货品退仓通知表》前，随意乱退货，一经发现，将给予当事人相应警告处分；xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第33页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日店铺同事若没有按照《店铺货品退仓通知表》上的“退仓程序”操作，或操作出错，但没有货品退走前发现，相关人员将会受相应警告处分。备注：以上所有操作失误，或未按规定操作，同一个店第1、2、3次出错，将会在每天下午的“三点资讯”中通报批评，希望其它店铺的同事与仓库同事能引以为戒，同一个店若第4次再出现类似错误，将给予书面警告处分。五、店铺转货、退货操作流程店铺收到货品部下发的《转货通知》或关于退仓的《店铺货品退仓通知表》后，按照需要转货与退仓明细，将店内需要转出或退仓的货品按如下流程操作：先查看“转出”与“退仓”明细，是否是将整款鞋全部转出或退仓，若是，先找出需要转出或退仓的货品的样鞋，将所有要转走的“样鞋”全部集中在仓库，将鞋底的价格标签撕掉，将鞋底与鞋面擦试干净或用鞋油护理鞋面一次；按“样鞋”货号，将货架上该款鞋的存货全部取下，将“样鞋”放入“样鞋盒”，打开每个鞋盒查看，鞋盒内的货品左右脚尺码是否一样？盒内货品的尺码与鞋盒外的货号及尺码是否一样？按款按颜色及大小尺码由上至下的顺序堆放，然后按照女鞋与男鞋6双一扎，女靴4双一扎的标准打捆；在捆扎前，将每扎最上面一个鞋面反过来摆放（即盒底朝上，盒面朝下），将每一扎的款号及尺码明细填写在相应的箱头纸上，并在箱头纸上注明转入店与转出店的代号以及签名确认，将箱头纸用透明胶条贴在每扎鞋的最上一个鞋盒的盒底上，然后用绳子将每扎鞋进行捆绑，捆绑前留意将每扎鞋盒的电脑标朝同一个方向；按照款号及颜色顺序开《内部转货单》，《内部转货单》填写时须按转货单右上角的“单号”顺序由小到大依序开单，不可有跳单现象（即单号0005518还没用完，就先用单号005519来开），所有《内部转货单》不可有涂改现象，若某份转货单填写错误，须在转货单上注明“作废”字样，“作废”单据第一联自店保存，第二、三联全部返回货品部。按照《转货通知》所注明的转入店铺是哪家店，在《内部转货单》的“转出店铺”栏填写“本店的代号”，“转入店铺”栏填写“转入店铺的代号”，日期栏填写当天转出的日期；按照所转出的货品款号及各尺码明细填写，由执行人在转出店铺签字确认，并在“转出方”盖上本店带有店号的印章；若需要转出的货品较多，且转给其它店铺超过两家，均按照以上流程一家一家操作，做完一家店再做另一家店，以免从货架上取下的货品过多，造成混乱；在转货过程中，若有发现鞋盒破损现象，须先用透明胶条将破损的鞋盒粘贴好后方可打捆；并由开《内部转货单》人员按照单号顺序填写《内转单发生记录明细表》。六、仓库到店收货操作流程1.仓库跟车人员到店收货时，先检查所要转出货品店内是否已按公司要求打捆，每扎鞋所捆的数量是否符合标准？每扎鞋是否已贴上箱头纸？破损的鞋盒是否已粘贴好？若发现有没按照公司要求打捆的可要求店铺重做。2.检查转货单是否已开“转出”与“转入”店铺？是否已填写“日期”？“转出店铺签字”栏是否已有人签字？是否有该店铺的盖章？3.复核转货单的总数是否加对？按照转入店铺一家一家清点转出货品的总数与相对应的转货单数量是否相符？xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第34页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日4.由仓库跟车人员在《转货单》的“运输部签字”栏签字确认，同时在《内转单发生记录明细表》上的“运输人”栏签字。5.原则上须将店铺的转货在收货当天送到相应转入的店铺，若时间上来不及，可先拉回仓库，货品在仓时间，不得打开包装绳子或开盒，必须在第二天的第一时间将所有转货送到相应店铺。七、店铺验收货品流程及责任归属1.店铺收到仓库送来的货品，由接货人按照转出的店铺分别先检查实收的货品总数与各店所开的转货单数量是否一致？若实收货品数与单据数一致，则由接货人在《内部转货单》的“转入店铺签字”栏签字，再由当值店主管在“转入店铺”栏盖店铺的“店号章”，以示确认；2.由店铺“接货人”按照要求填写《内转单取单记录明细表》，由仓库跟车人在《内转单取单记录明细表》的“仓库取单人”与“仓库取单日期”栏签字确认；3.店铺将《内部转货单》的第三联“黄联”交由仓库带给货品部；4.如当日收货在50双以内，收货店铺须在当天将所有货品开盒验收；如当日收货在50双以上150双以内，收货店铺须在收货的第二天验收完毕；如当日收货在150双以上，收货店铺须在收货的第三天验收完毕；若验收过程中发现有串号、串颜色、差只或空盒现象，须验收当天按要求填写《验收货品差异报告表》传真给转出店铺，并同时传真给货品部；5.在规定的时间内相关转出店铺及货品部未收到相应的《验收货品差异报告表》，则视同验收无差异；6.若在规定的时间内验收出的差异货品，由相应的转出店铺在自店内查找差异原因，如在一天内能找出所差异的货品，并能配对销售，公司无损失的情况下，视同无差异处理，并将有差异鞋与收货店铺进行调整；如在一天内未能找出所差异的货品，所损失的鞋由转出方承担并进行赔偿；7.若超过规定的时间才发现的货品差异由收货方承担并进行赔偿；若收货方未认真验收出差异，异致再度转出货或退仓时，只要收货方在规定的时间内查验出差异，损失则由转出方承担。８.新店开业（包括特卖场），须在五天内将货品验收完毕，如遇五一、十一、春节其间，则须在十天内验收完毕，如遇元旦，须在七天内验收完毕；９.失货赔偿后货品部操作流程：货品部收到《货品验收差异报告》表后，根据以上所规定来确定责任方，再由营业部签字确定；由货品部按照《货品验收差异报告》表填写《失货赔偿通知单》，经由货品部及营业部主管签署后传真给责任店铺赔偿人员签字，同时将经货品部主管及营业部主管签字确认的《货品验收差异报告》表一同传真给责任方店铺；并将店铺签字的《失货赔偿通知单》抄送给人事部及财务部；人事部及财务部按照赔偿人员名单在当月工资中扣除；责任店铺的店主管将已赔偿的鞋开转货单转入“T9”店，“转出方”由店主管签字，并在转货单的空白处注明是“何因”？转货单的第一联自店留存，第二、三联全部交给货品部经手人，“转入方”由货品部经手人确认，并由货品部经手人将《失货赔偿通知单》及《货品验收差异报告》的复印件装订一起交由货品部单据录入人员；由录入转货单人员按照转货单的内容将明细录入“T9”店，并在电脑的“备注栏”注明是“何因”？再由销售小票录入人员从“T9”店输入销售，销售金额为店铺赔偿金额。10.所有失货赔偿标准：鞋类一律按现卖价赔偿xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第35页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日八、仓库验收货品流程及责任归属1.仓库凭《店铺货品退仓通知表》到店收取退仓的货品，收货前先核对所退仓库的款号是否是属《店铺货品退仓通知表》上的货品，再核对退仓总数与店铺所开的《内部转货单》总数是否一致？若实收货品总数与《内部转货单》一致，则由仓库提货人在《内部转货单》的“运输人”栏签字；2.仓库账务员收到由仓库跟车人员从店铺退回的货品，先复核实收的货品总数与《转货单》是否一致？若数量相符，则在《内部转货单》的“转入店”签字确认；3.由仓库账务员按照要求填写《内转单取单记录明细表》，由仓库跟车人员在《内转单取单记录明细表》的“仓库取单人”与“仓库取单日期”栏签字确认；并将《转货单》的第三联“黄联”交由仓库跟车人员带回给货品部；4.如当日下班前收退仓货品在300双以内，须在收货的第二天下班前全部验收完毕，如一天内收退仓货品在300至600双，须在收货的第三天下班前全部验收完毕，如一天内收退仓货品在600至900双，须在收货的第四天下班前全部验收完毕，如一天内收退仓货品在900至1500双须在收货的第六天内全部验收完毕，如属于换季时期的退仓，需在十天内给予全部验收完毕；5.在验收货品完毕，发现有串号、串颜色、差只或空盒现象，须在规定的时间内按要求填写《验收货品差异报告表》传真给退仓的店铺及货品部；6.在规定的时间内验收出的差异货品，由相应的退仓店铺在自店内查找差异原因，如在二天内能找出所差异的货品，并能配对销售，公司无损失的情况下，视同无差异处理，退仓店铺将有差异鞋与仓库进行调整；如在二天内未能找出所差异的货品，所损失的鞋由退仓店铺承担并进行赔偿；7.若超过规定的时间才发现的货品差异由仓库自行承担并进行赔偿；若未认真验收退仓货品，导致第二年货品发货到店时才发现有不成双的现象，只要收货方在规定的时间内验收出差异，损失则由仓库承担；8.所有失货赔偿标准：鞋类一律按现卖价进行赔偿；九、仓库发货外埠操作流程1.仓库负责外埠货品配备人员按照货品部的《新品分货表》指示及货品部所安排的从本埠店转调给外埠的指示将货品配好，并将货品存放在每个外埠店铺的指定区域；2.旺季为每星期日及星期三发两次货品，平季为每星期三发货一次，淡季视发货的数量而定，每次发货的数量须在40双以上；3.仓库须在发货前，将所发的货品全部装箱，并在每一箱的侧边贴上“装箱单”，“装箱单”的内容包括该箱内所装货品的款号及尺码明细，收货城市及店铺中文名称，并在箱头纸上编写箱号，编箱号时须将仓库的发货编在前面，最后再编本埠店铺转给外埠的转货；4.由仓库主管再次复核箱内所装货品与箱外所贴“装箱单”的明细是否相符，再由负责外埠货品配备人员按照箱号顺序每一箱明细填写发货外埠的《发货明细表》，若是本埠店的货品转给外埠，则须在《发货明细表》的“备注”栏写明相对应的转货单单号；填写完所有货品的《发货明细表》后，清点每一箱内所装货品的总数与《发货明细表》的总数是否相符，确定相符后将所有货品全部封箱，为了避免运输途中出现货品丢失，仓库的封箱胶带统一使用带有红色“WALKERSHOP”的胶带，且须在外箱的上下都重新封箱一次；《发货明细表》填写完毕后，由负责外埠货品人员填写好《封页纸》，将所有关于本埠转外埠xxx国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册第36页共70页文件编号：SH-WMM-01发行：第一版修订：第0版2017年5月1日货品的转货单及《发货明细表》复印一份装订好，传真一份给货品部，原件用信封装订好放在第1号箱内，并在《封页纸》及第1号箱注明“〈发货明细表〉与〈封页纸〉放在第1号箱内”的字样，以便外埠收货店铺收货；货品部收至仓库传回的发货外埠的〈发货明细表〉、〈封页纸〉及本埠店转外埠的〈内部转货单〉，复核〈内部转货单〉是否全部收齐，并将〈发货明细表〉及〈封页纸〉传真给收货地区的负责人，以便收货的店铺能提前做好收货的准备；十、外埠店铺收货操作流程外埠负责人收到货品部发出的《发货明细表》及《封页纸》后，了解所发货的数量、明细及收货日期，将其全部资料交给相关收货的店铺，并要求做好收货准备，并安排好店铺收货人员；及时与运输公司联系，何时会安排送货到店；运输公司送货到店，由当值店主管或资深店务员带领其它店务员进行验收，先查收《运输托运单》上所托运的数量与《发货明细表》的整箱数是否相符？外箱是否有破损？再开箱验收箱内货品总数是否与外箱的装箱单数量是否相符？开箱验收的同时须查验每个鞋盒是否有空盒现象？做以上验收动作的同时须同时有运输公司的人员在场，且须以最快的速度完成以上验收程序！以上验收程序中若发现有任一差异，不得在运输公司提供的《运输托运单》上签字确认，并立刻填写《运输验收差异报告表》传真给公司货品部，且要求运输公司人员与店铺验收人员（两人已上）签字确认；责任归属：店铺已签字确认《运输托运单》后，而发现有少鞋或空盒现象，由收货店铺承担；店铺与运输公司同时在场所验收出的少鞋或空盒现象，在外箱无破损的状况下，由出货店铺进行承担；店铺与运输公司同时在场所验收出的少鞋或空盒现象，在外箱有破损的状况下，由运输公司进行承担；完成以上验收流程后，店铺按照〈第七条店铺验收货品操作流程及责任归属〉进行验收；验收完毕后填写〈封页纸〉的“回执栏”传真给公司货品部；十一、外埠店铺（或仓）退本埠仓操作流程外埠店（或仓）按照《第四条店铺货品退仓申请流程》操作；外埠店（或仓）收到货品部发出的《店铺货品退仓通知表》，将可安排退仓的货品装好箱，并封好！具体流程及要求参照《第九条仓库发货外埠操作流程》，所有退本埠仓的货品装好箱、编好箱号、贴好装箱单、封好箱、填写好《退仓货品明细表》及