建筑公司工程检查办法

PAGE8工程质量、安全综合检查管理办法为进一步提升公司质量管理效果，提高产品质量，树立良好的社会形象，结合集团公司的管理要求，经公司研究决定，对公司承建的所有项目楼盘按照分公司、项目经理部、施工队进行月度质量、安全生产文明施工大检查（以下简称质量安全大检查）。对各省外分公司的质量、安全大检查，按照“以分公司为单位，机关检查和工程项目抽查相结合，督导为主”的原则组织检查；对省内各楼盘以项目经理部、施工队为单位进行全数检查，具体安排如下：1、检查组人员组成为了确保检查组人员的质量，公司特成立一个检查组“技术人员库”，每次检查的人员原则上由相对固定的人员组成，当人员需要调整时，则在“技术人员库”中抽调。人员主要由以下人员组成：①各地盘所管辖区域临时抽调地盘经理或质安主管和相应的技术骨干；②公司有关部门经理及相关人员。（1）检查组“技术人员库”名单。（2）相对固定的检查组人员名单：分管领导：协管领导：具体负责：组别组长副组长组员一小组二小组三小组四小组资料整理组说明：1、检查中各小组人员可根据需要在小组间进行调换；2、省外分公司项目检查组人员主要抽取以上相对固定组人员组成，每组2~5人。2、检查频率及范围为做好质量管理的规范化、合理化，同时兼顾对省外工程项目的管理，结合公司目前管理现状，省内工程项目每月综合检查、排名一次，省外项目每两个月检查一次。为更加科学、公平、公正、公开的评估各项目地盘的质量、安全及文明施工管理情况，公司质量、安全及文明施工大检查采取按照一定比例抽查方式进行。具体抽查比例及要求规定如下：按项目经理或队长管辖的区域进行抽查，检查面的数量及栋号原则上在检查的前一天结合现时的进度（工程管理部进度组提供）按以下要求确定：按比例随机抽取楼栋（楼层）检查，具体抽检面积比例如下表1，并在检查该项目的当天早上通知被检查的项目（只通知被检查的项目，不通知具体检查的栋号）。主体结构阶段在建面积在建产品类型抽检比例（%）抽检数量砌体分项开始后在建面积在建产品类型抽检比例抽检数量2.5万㎡以下别墅8%不少于5栋2.5万㎡以下别墅6%不少于6户洋房、高层10%不少于3层洋房、高层4%不少于6户公建房10%公建房6%2.5万—5万㎡别墅7%不少于5栋2.5万—5万㎡别墅5%不少于6户洋房、高层8%不少于3层洋房、高层3%不少于8户公建房8%公建房5%5万—7.5万㎡别墅6%不少于6栋5万—7.5万㎡别墅4%不少于8户洋房、高层7%不少于3层洋房、高层2%不少于10户公建房7%公建房4%7.5—10万㎡别墅5%不少于6栋7.5万—10万㎡别墅3%不少于8户洋房、高层6%不少于3层洋房、高层1%不少于10户公建房6%公建房3%10万㎡以上别墅4%不少于6栋10万㎡以上别墅2%不少于10户洋房、高层5%不少于4层洋房、高层1%不少于12户公建房5%公建房2%注：对于抽查栋号以外检查发现的质量问题和安全隐患，不在评分当中体现（可作为打分参考），但将根据其严重程度确定处理办法。3、评分办法每次检查时，按照“结构及检验批实测实量”、“防渗漏、防开裂”、“感观质量”、“安全、文明施工”及“专项检查”共五个部分进行检查打分，其中“专项检查”检查内容根据不同时期管理需要进行确定（如：样板间的设置及交底情况、砼搅拌站的材料质量和设备状况、分项验收情况等进行检查，具体见附件5-1、5-2）。检查采用评分制，总分100分，分四个评分表，各评分表得分为：评分表结构及检验批实测实量防渗漏、防开裂感观质量安全、文明施工专项检查总得分30352015直接从总分扣除，最高扣3分实得分总分具体操作如下：（1）、“结构及检验批实测实量”、“防渗漏、防开裂”、“感观质量”及“安全、文明施工”评分按相对应项目进行评分。（2）、“专项检查”按相对应项目进行评分后，最后在总分中进行减分。（3）、“结构及检验批实测实量”（具体见附件6）分项中的“检验批实测实量”评分楼栋与当次检查抽查的楼栋相对应，得分为各检验批得分的算术平均分；若仅能检查其中一或两个表，则该次评分作为缺项处理（计分原理同下述“（6）”点要求）。（4）、评分表得分率计算：检查分项实得分除以参检分项总分。如因部分分项项目无法抽检，则该部分分项项目不作评分，则检查表得分=实得分/可评分。例如“防渗漏、防开裂”表总分100分，但因部分分项项目无法抽检，检查项可评分为80分，实得分为72，则本次“防渗漏、防开裂”检查得分率：72/80=90%。（5）、当次检查得分计算：检查得分=结构及检验批实测实量评分表得分率×对应评分表得分+“防渗漏、防开裂”评分表得分率×对应评分表得分+感观质量评分表得分率×对应评分表得分+检验批平均得分率×对应评分表得分；（6）、对于某些新开工项目或接近交楼项目，可能仅能检查其中一或两个表，则该次评分作为缺项处理，检查得分=（∑相应评分表得分率×对应评分表得分）×100/（对应评分表得分之和）。例如仅做了“结构及检验批实测实量”评分表、“防渗漏、防开裂”评分表，且“结构及检验批实测实量”评分表得分率为90%，“防渗漏、防开裂”评分表得分率为80%，则本次检查最终得分为：（90%×30+80%×35）×100/(30+35)=84.62分。4、检查小组任务划分公司按照工程地域分布将所有项目划分为四个检查片区，每次检查共设立4个检查小组，每个检查小组负责一个检查片区的检查，每月检查时，四个小组负责的片区轮换进行（同时检查小组人员可根据情况进行调换）。每个检查组由5个检查人员组成，各成员负责部分检查表格内容的检查，具体检查内容在月度检查前根据人员情况进行分工，各成员检查内容原则上按照以下五个版块进行任务的划分：A版块：“结构及检验批实测实量”检查（含基础工程、钢筋工程、模板工程、混凝土工程，具体见附件1；另加“公司检验批实测实量”中的现浇混凝土观感质量、钢筋工程实测实量）；B版块：“防渗漏、防开裂”检查（含混凝土翻边、挡边工程、砌体工程、抹灰工程、门窗工程、卫生间阳露台工程、水电安装工程、屋面工程、楼地面工程、地下室工程和防水工程，具体见附件2；另加“公司检验批实测实量”中的填充墙砌体工程、找平层工程实测实量）；C版块：“感观质量”检查（含净空尺寸、室内铺贴、内墙工程、扶手栏杆、木地板工程、水电安装工程、厨柜工程、吊顶工程、门窗工程、外墙工程、石材工程、附属工程及成品保护，具体见附件3；另加“公司检验批实测实量”中的一般抹灰工程、砖面层工程实测实量）；D版块：“安全文明施工”检查（主要指“建筑施工安全检查标准”的内容，现用JGJ59-99，至2012年7月1日起将启用JGJ59-2011，具体见附件4）；E版块：即每月的专项检查项目。5、省外项目检查方案根据目前公司实际架构及管理现状，对各省外项目暂定以分公司为单位每两个月检查一次的方式进行管理，具体检查方案如下：（1）省外项目检查以各分公司为单位进行检查，主要采取对分公司机关质量安全管理体系检查和工程项目质量安全管理抽查相结合的方式进行。（2）对各分公司机关的检查内容主要针对：eq\o\ac(○,1)质量安全管理体系是否完善（组织架构、制度建设、日常管理等）；eq\o\ac(○,2)对集团、公司相关管理要求是否熟悉、是否有控制措施、执行是否到位；eq\o\ac(○,3)对自己所辖工程项目质量安全管控是否到位，等。对各分公司工程项目的检查原则上按照本办法规定的检查表格和评分办法执行，以分公司所辖范围工程项目个数为单位采取抽查的方式进行，具体要求：eq\o\ac(○,1)以集团检查和各分公司自己日常检查结果推荐为依据，选择适当项目进行检查，具体在检查前综合确定；eq\o\ac(○,2)每个分公司抽查项目个数不少于1个（原则上抽查较差的项目）；对于有3个以上项目的分公司，抽查比例不少于10%并不少于2个（原则上按照较好项目、中等项目、较差项目分类抽查）。（3）省外项目暂时不列入公司整体排名（但要进行打分），在每次检查过程中由检查组根据各分公司管理情况及项目实体质量情况开具《质量、安全文明施工及隐患整改通知单》，检查结束后形成省外项目书面检查报告，该报告报送公司总经办、各分公司，同时报送集团工程管理部，在下次检查时对各分公司的整改情况进行复查。对于公司或项目管理过分混乱、存在重大质量安全隐患的分公司，由检查组呈报公司总经办及集团工程管理部，并采取主要领导约谈、责令停工整顿的方式处理。（4）检查过程中，各分公司分管质量、安全的领导，公司主要质量、安全管理人员，项目主要负责人（施工队长）及质量安全管理人员应全程参加检查。每个分公司检查结束后，应召开检查总结会，检查组应结合检查情况安排一定的培训内容；（5）省外项目检查人员原则上从相对固定检查组或技术人员库中抽调一定的人员组成，一般每个小组人数控制在2~5人，可视情况分组进行。（6）对于各分公司的检查，随着管理的逐步深入和完善，可逐步采取分公司排名、抽检项目排名、参加公司整体排名的方式进行管理调整。6、检查组织安排及相关要求（1）每次检查时：①如检查组的成员确需请假的，则必须于检查之日的3天前，由本人写书面请假条，地盘经理签字，报胡跃军总工程师批准，然后将书面申请书交王德华经理，并告知周铸康副总，否则罚款300元。②需公司安排住宿的，请提前5天报公司工程管理部总部办公室周咏诗处（TELFAX，再由人力资源部安排住宿。③各小组长负责准备数码相机、检查尺。④各片区下工地使用的车辆由公司统一安排，检查组人员的中、晚餐（即中、晚餐伙食费）补助标准为35元/每人每餐（如检查人员早于18：00点回到公司且没有被安排住宿的不能享受此待遇）。⑤每次检查时各地盘各项目、各施工队负责人必须到现场参加检查并参加总结会，各地盘质安科质安主管、项目经理部或施工队相关质量、安全、技术管理人员必须全程陪同检查组进行检查，如有事须提前1天前向各检查小组组长书面请假同意，并须委托代表参加，否则该地盘（或该队）总分扣罚5分。（2）每次检查时，各小组要及时收集、保存并上交检查过程中的一切资料（包括检查打分原始表、工程照片、整改通知单、相关记录资料等），检查结束后当日统一交小组组长进行汇总，并由小组组长组织编写本小组检查总结报告（检查后1天内完成），由检查小组总管王德华组织资料整理组形成公司当月综合检查报告（检查后3天内完成）。7、检查整改要求各地盘（施工队）应认真对待公司“质量、安全、文明施工”检查组所写的整改通知单附件7，必须派专人负责按“三定”要求认真整改，将整改情况按附件8的要求并附上相关整改过程及整改完成后的图片，上报至公司工程管理部总部办公室周咏诗处（联系方式同上）。为了更好地加强对检查中发现整改问题的跟踪，公司将在每次检查前对上一次检查的内容进行复查（复查可由本地盘的质安负责人或公司工程管理部视情况派员进行，并由公司进行抽查），并做好详细的记录，对没按要求整改的则按公司相应规定进行处罚。8、检查打分排名、奖罚及相关规定、要求省外项目暂时不列入公司整体排名，在每次检查过程中由检查组根据各分公司管理情况及项目实体质量情况开具工程质量整改通知单，检查结束后形成省外项目书面检查报告，改报告报送公司总经办、各分公司，同时报送集团工程管理部，在下次检查时对各分公司的整改情况进行复查。对于省内各工程项目、施工队的检查，按照以下要求进行检查打分、排名及奖罚：（1）各检查组及时将在检查中发现的问题按工地进行汇总，并在公司月度项目生产例会上进行通报处理、处罚。（2）为了加强检查的“公平、公正”性，每次检查时：①在当日的总结会上检查组要及时宣布分数，而项目经理或队长在没有异议时要及时予以确认。对检查结果存在异议的，请当场向该检查组提出复检要求，并由该组立刻进行复检，检查结果以复检的为准；②检查组的人员采用回避的办法，即参加检查的人员不对本人所在地盘的工地评分。（3）根据每月检查的情况及编号：TYZJB编2011071601的《关于公司月度“质安”大检查评分排名的事宜》所规定，公司月度“质量、安全生产、文明施工”大检查最后综合排名由集团巡查部当月检查分数与建筑公司检查组当月检查分数加权确定，具体为集团巡查部检查评分占60%，建筑公司检查组检查评分占40%组合而成，然后按分数高低确定公司各施工团队的最后排名。（4）每月大检查后公司组织在建的所有项目经理和施工队长回公司开会，在开会时的座次按检查综合排名的顺序入座。然后在当月的“质量、安全生产、文明施工”总结会上，对排名前三名的施工团队发放当月“质量、安全生产、文明施工”流动红旗、荣誉证书和奖金，排名第四名和第五名的施工团队只颁发奖金；对各个单项（①结构及检验批实测实量；②防开裂、防渗漏；③观感质量；④安全生产、文明施工）排名第一的施工团队各奖励500元。（5）对于“公司质量安全大检查”月度综合排名靠后的处罚规定：eq\o\ac(○,1)对出现严重质量安全问题的责任人、责任班组进行经济处罚，同时对每月综合排名倒数1～3名的施工团队进行罚款（见明细表），并在会上做不少于500字的书面检讨；对各个单项（①结构及检验批实测实量；②防开裂、防渗漏；③观感质量；④安全生产、文明施工）排名倒数第一的施工团队各罚款500元。eq\o\ac(○,2)对于连续2次在公司月度排名后3名的施工团队，则其处罚除按“