驻地办安全生产管理体系文件

驻地办安全生产管理体系文件

国家高速公路网G85渝昆高速

待补至功山段高速公路监理一合同段

(KO+OOO~K11+620、ZK0+000'ZKl1+585)安全管理体系文件云南省公路工程监理咨询公司

待功高速公路第一驻地办

二。一三年七月一日

目录第一章安全管理的方针及目标第一节总述第二节公司情况简介第三节安全管理方针、目标第二章安全管理组织机构及职责第一节公司安全管理组织机构第二节安全管理网络框图第三节安全管理职能、职责第三章安全管理规章制度第一节安全体系文件管理办法第二节安全记录管理制度第三节安全标志管理制度第四节相关安全法律、法规及其它制度管理规定第五节安全生产责任制度第六节危害辩识、风险评价与风险控制制度第七节安全教育、培训制度第八节安全投入与经费管理制度第九节安全生产会议制度第十节安全生产监督、检查制度第十一节安全生产群众监督制度第十二节设备（含机电设备）管理制度第十三节公务车辆管理制度第十四节消防管理制度第十五节エ伤管理制度第十六节安全隐患排查整改制度第十七节安全事故报告制度第十八节安全生产应急管理制度第十九节安全生产考核、奖惩制度第二十节安全生产一票否决制度第二十一节安全生产管理体系内部管理评审程序第四章操作规程第五章适用法律法规汇编第六章体系文件的管理第一章安全管理的方针和目标

第一节总述安全监理是《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律赋予监理单位的重要职责,旨在加强对工程安全生产的监督管理。根据《中华人民共和国安全生产法》、《云南省安全生产条例》、《云南省人民政府关于推行安全生产“ー岗双责”进ー步强化安全生产责任制的意见》（云政发（）178号）、《云南省人民政府关于印发云南省落实各级人民政府及其有关部门安全生产监督管理责任规定和云南省落实生产经营单位安全生产主体责任规定的通知》（云政发（）18フ号）等有关法律法规和省交通运输厅关于安全生产的相关要求,特制定云南待功髙速公路监理第一驻地办管理体系文件。第二节 驻地办情况简介按照云南待功高速公路指挥部的相关要求,我驻地办已经于5月底进驻,各种办公设备、设施以及人员陆续到位,现驻地办设髙监ー人,副髙监两人,隧道专业监理工程师、安全专业监理工程师、试验专业监理工程师、路面专业监理工程师、测量监理专业工程师、环保水保专业监理工程师、合同管理专业监理工程师、路基专业监

理工程师、结构专业监理工程师等也按相关规定配齐,另有若干名现场监理,综合办公室、实验室也已成立,相关人员已就位,并按规定执证上岗。总体来说,已经具备了监理下辖土建一、二合同段的能力。第三节安全管理方针ー、驻地办的安全管理方针驻地办安全管理方针是“安全第一、预防为主、综合治理、以人为本、全员参与“。以全面提高全体员エ的安全生产意识为出发点,以切实有效落实安全生产责任制为主线,以严格执行安全生产各项规章制度为保证,以从严管理安全生产各环节工作为重点,建立起“纵向到底,横向到边”的全员、全方位、全过程的安全管理体系,驻地办各部门齐抓共管,综合治理,消除隐患,防患于未然。二、驻地办的安全管理目标管理目标是一切经营活动所追求的目的，也是驻地办所追求并加以实施的主要工作任务。管理目标是实现管理方针的具体落实，也是评价安全生产管理体系有效性的重要的判定指标,因此要求全体职エ在生产经营活动中必须严格遵守安全生产法律法规及相关要求,认真落实驻地办制定的安全管理目标。驻地办的安全管理目标为:1、无重、特大职エ死亡事故。

2、无重、特大道路交通和火灾事故。3、エ伤事故及经济损失程度等控制在与省交通运输厅签订的《安全生产责任书》规定的指标范围内。第二章安全管理组织机构及职责第一节驻地办安全管理组织机构驻地办设立安全生产领导小组,是驻地办安全生产管理的决策机构,其组成如下:组长:李先延副组长:李国云、邓建明、杨林组员:秦卫敏、赵志勇、王向特、徐安明、汝建国、柴正森、张志臻、杨雪梅、李启鹏、唐世东第二节安全管理组织机构图

史第三节安全管理职能、职责ー、安全领导小组组长1、组长李先延（高监）是驻地办安全生产第一责任人,全面负责驻地办的安全生产管理工作。2、严格执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规及各项要求。3、负责驻地办安全生产领导小组的领导工作。4、负责批准和发布驻地办安全管理体系文件。5、负责批准驻地办安全生产管理制度、工作规划及年度计划。6、负责组织、部署驻地办安全生产责任制的建立、健全工作。7、负责组织、部署驻地办安全生产规章制度和安全操作规程的制定工作并批准实施。8、负责签发驻地办各类安全生产管理文件。9、负责批准驻地办安全生产投入计划及经费的使用。10、负责组织、部署驻地办各类安全事故应急救援预案的制定

工作并批准实施。11、负责批准驻地办重大安全技术措施的实施。12、负责批准驻地办安全生产设备、器材的采购计划。13、负责主持召开驻地办安全生产会会议。14、负责组织对驻地办安全体系运行情况进行审核。15、负责与待功高速公路建设指挥部及驻地办下辖ー、二标签订安全生产责任书。16、负责在突发重大自然灾害和安全事故时,领导驻地办应急管理领导小组开展工作。17、负责在突发重大自然灾害和安全事故时,及时向公司、待功高速公路建设指挥部报告事故以及应急处理工作情况,或按照公司、指挥部的指示,组织完成其它应急处理协调工作。二、安全副组长1、严格执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规及各项要求。2、在组长的领导下,除履行相关的驻地办生产经营管理工作外,主持驻地办日常安全生产管理工作。3、负责驻地办安全领导小组日常管理工作。4、负责组织驻地办安全管理体系文件的编制和审核。5、负责组织驻地办安全生产管理制度、工作规划及年度计划的

编制和审核,并对落实情况进行检查。6、负责组织驻地办各类安全事故应急救援预案的编制和审核,组织部署应急演练工作。7、负责对驻地办重大安全技术措施进行审核并对落实情况进行检查。8、负责定期向驻地办安全领导小组组长报告工作。9、负责组织召开驻地办安全生产例会和其它有关安全生产的重要会议。10、负责组织对驻地办安全体系运行情况的检查工作。11、负责确保驻地办安全生产投入计划的实施及经费的有败使用。12、负责组织驻地办安全生产宣传教育和培训工作。13、负责审核驻地办安全生产设备、器材的采购计划。14、负责在突发重大自然灾害和安全事故时的现场指挥工作。15、负责在突发重大自然灾害和安全事故时,及时向安全领导小组组长报告事故以及应急处理工作情况;或按照组长的指示,组织完成其它应急处理协调工作。16、负责在安全事故处理结束后，向驻地办安全领导小组组长报告工作。第三章安全管理规章制度

第一节安全体系文件管理办法目的为规范驻地办安全管理体系文件以及在体系运行当中产生的各项资料和其它相关文件的管理工作,确保使用者在工作中所使用文件的正确性和有效性,特制定本制度。二、适用范围适用于本安全设计的所有文件控制活动和过程,但属于行政公文管理体系与驻地办各项管理体系有关的所有文件控制，包括各类手册、作业指导文件、技术资料以及外来文件等。三、职责1、驻地办高监负责审批发布各类管理体系文件和驻地办行政文件。2、综合办公室负责安全体系文件及各类管理制度、行政文件的编制、修订和管理,负责外来行政文件的管理。3、副高监负责驻地办质量手册和技术性资料的管理4、其它部门负责相关文件的编制、使用和管理。四、制度1、文件的分类1.1以文件来源分为内部文件和外来文件两类。内部文件主要有:

a.各类管理体系文件。b,行政管理文件。c.部门文件。d.记录和表格。外来文件主要有:a,行政主管部门、建设主管单位、质量监督机构等来文。b.项目业主来文,包括合同和工程图纸。c.承包人来文。d,相关法规、标准、规范、规程。L2以文件内容分为管理文件和技术文件两类。管理文件主要有:a,各类管理体系文件b.内部、外来的行政管理文件。c,部门内部管理文件。d.相关法规。技术文件主要有：a,招标、投标文件。b,各类合同、协议书。c.工程图纸。d,相关标准、规范、规程。

2、文件的编制各类管理体系文件由驻地办高监指定相关部门编制。各类行政管理文件由综合办公室编制。部门内部管理文件由各部门编制。技术文件由副高监编制。件的编号编制完成的文件均应进行编号。各类管理体系文件编号由部门管理文件编号由部门简称、年号和文件号三部分组成。例如待功监ー（）05号,表示云南待功高速公路第一驻地办第05号文件。记录表格编号a、驻地办记录表格编号采用《公路工程施工监理规范》和《云南省公路工程竣工文件编制办法》已确定的编号。b、指挥部有特殊要求的,按照指挥部的标准确定编号。件的初始评审各部门应对由本部门编制的文件进行初始评审。文件初始评审由部门负责人主持,对文件内容是否符合管理体系或管理、技术等工作要求以及是否正确、适用等做出评价,填写《文件评审表》。各部门应对经过初始评审的有效文件进行分类并分别报送

相关审批人进行审批;对未经过初始评审的无效文件进行清理和处理。5、文件的审批各部门编制的文件发布前均须按规定进行审批。驻地办各类管理体系文件由髙监审批。驻地办各类行政管理文件由髙监或副髙监审批。驻地办技术文件由副高监审批。审批人对经过初始评审的文件进行审查后应在《文件评审表》上签署审批意见。件状态标识文件状态标识经过在文件的本体上留下标记或记录,以表明文件当前所处的状态特征,分为:a.标注“受控”标识表示有效文件处于受控制状态。b.标注“非受控”标识表示有效文件处于非控制状态。c.标注“作废”标识表示文件已处于失效状态。d.标注“保留”标识表示失效文件处于留存状态。e.有效文件的本体内附“文件更改记录”表示文件处于修订状态。7文件的发放7.1驻地办综合办公室应按文件内容确定文件发放范围并进行

文件发放。综合办公室应在发放的有效文件本体上标注状态标识,填写分发编号和《文件发文登记簿》。收文部门应在发文部门的《文件发文登记簿》上予以确认,并在本部门《文件收文登记簿》上予以记录。8、文件的使用文件的使用者应使用适用文件的有效版本。文件持有人不得在文件上作任何其它标记或乱涂乱画。因正常使用而破损的文件由使用部门向发文部门申请后以旧换新。因不慎丢失文件,由丢失部门写明情况,经发文部门负责人批准后予以补发,并重新履行文件发放手续。文件持有人调离现工作岗位时,应将所持文件移交所在部门或原发文单位，并做好文件移交纪录。9、文件的保管综合办公室应设置专职或兼职人员负责本部门文件的保管,对文件进行登记、编号、标识、归档。综合办公室应建立本部门的收发文登记本和文件资料分类立目建卷清单,并按清单进行文件分类编目归档。文件的保管方式要便于存取和识别、检索，存放地点应符

合干燥、通风的要求,并做好防火、防潮、防蛀、防损工作。文件持有人不得将文件私自外借或复印。管理体系文件外借或复印须经审批人批准,其它文件外借或复印须经部门负责人批准。批准后应填写《文件借阅/复印申请表》。10、文件的更改10.1管理体系文件应由驻地办髙监组织每年评审一次;各部门编制文件应不定期进行抽查审核。当出现以下情形时则需进行更改:a.当经过管理评审或内部审核确定相关文件不能确保其充分性和适应性时;b,当采取纠正措施和/或预防措施,或采取其它持续改进体系有效性的措施需对相关文件进行修订时;c.驻地办组织结构、生产经营范围、工作流程或法律法规等发生改变时。更改文件由原编写部门填写《文件更改通知》,注明更改原因和内容，经文件审批人审批同意后实施更改。更改文件一般由原编制部门进行,若审批人指定其它部门进行文件更改,则该部门应获得原部门编制文件所依据的背景资料;未经审批人授权和批准,任何部门不的更改其它部门的文件。更改后的文件应重新履行规定的文件审核和审批程序。更改后的文件应附有《文件更改通知》（复印件）,按照文

件发放规定发至原文件持有人处。文件持有人应按《文件更改通知》对更改后的文件和原有文件分别进行状态标识,并做好保管或清理、处理工作。11、文件的废止与销毁超过保存期限或经过文件评审、经过纠正措施判定为失效的文件应立即停止使用。废止文件的发文部门应及时向文件持有部门收回失效文件,并在《文件发文登记簿》上予以注明,同时在作废文件的首页标注“废止”标识。废止的文件由发文部门负责清理,填写《文件销毁申请表》报经文件审批人批准后进行销毁,并将销毁方式、数量等信息填入《文件销毁记录》中。保留废止文件须经部门负责人同意,并在失效文件的本体上标注“废止保留’‘标识。五、外来文件的管理1、综合办公室负责工程技术法规、标准、规范、规程方面的信息收集、识别,报驻地办髙监批准后订购、登记和发放。每年年初对外来文件进行ー次识别，向各部门发出有效文件清单，以防止失效文件的使用。2、综合办公室负责除上述技术文件以外直接发至公司的全部外

来文件的管理,根据驻地办高监的批示,进行传阅、处理、催办,并对管理情况进行记录。3、驻地办综合办公室还应负责与公司、业主、承包人之间来往文件（含图纸资料）的管理。4、对于公司和业主、承包人等的来文,由驻地办高监在《文件批注/传阅处理单》上进行批示,有关人员应按批示及时处理,并注明处理情况。文件处理完毕后按规定进行归档保管。六、记录1、《文件评审表》2、《有效文件目录》3、《文件更改通知》4、《文件借阅/复印申请表》5、《文件销毁申请表》6、《文件销毁登记表》7、《文件批注/传阅处理单》8、《文件发文登记簿》9、《文件收文登记簿》10、《部门文件立目建卷清单》11、《文件移交清单》

第二节安全生产记录管理制度ー、目的为规范驻地办安全生产管理体系所要求的记录工作,确保记录的真实性、准确性、完整性和可追溯性,特制定本制度。二、适用范围适用于为证明驻地办的经营管理和向指挥部提供的监理服务符合安全生产管理要求以及安全生产管理体系有效运行的记录。三、职责1、驻地办高监负责批准安全生产管理体系记录表格。2、综合办公室负责驻地办安全生产管理体系记录表格的编制,并指导和检查驻地办各部门的安全生产记录工作。3、综合办公室还应负责驻地办安全生产记录的编制、填写、编号、立卷、归档和管理。四、工作制度1、记录的分类安全生产管理体系运行的记录,是为体系的有效运行和持续改进提供客观证据。包括管理评审和内部安全检查记录、纠正和预防措施记录、资料管理记录等。监理服务过程的安全生产记录，是为监理服务过程中安全生产管理工作满足规定要求的程度提供证据。包括监理规划和实施

细则、监理日志、监理月报、有关安全生产的监理指令、安全生产检查记录、安全生产会议纪要等。2、记录的形式记录以文件和表格形式为主。记录也可采用摄像、照相制品或其它电子媒介。录的填写综合办公室负责驻地办安全生产管理体系运行记录的填写。记录的填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;如因某种原因不能填写的项目,应注明理由,并将该项用双斜杠划去;各相关栏目负责人签名处不得空白。因笔误或计算错误要修改原记录,应采用双斜杠划去原记录,在其上方写上更正后的记录，签署更正人的姓名及更正日期。记录填写应与安全生产管理体系运行活动同步进行，不得后补或编造。4、记录的编号记录的编号按《文件管理制度》有关规定执行。5、记录的标识标识应符合唯一性和可追溯性要求。记录标识一般应同时具有时间标识、编号标识和签字标识。当规定须有印章标识时，还应加盖驻地办印章。

6、记录的保管综合办公室应设置专职或兼职人员负责驻地办记录的保管,对进行登记、编号、标识、归档。综合办公室应建立驻地办安全生产记录的立目建卷清单,按《文件管理制度》和公司《监理资料管理和归档办法》进行分类编目立卷归档。记录的保管方式要便于存取和识别、检索,存放地点应符合干燥、通风的要求,并做好防火、防潮、防蛀、防损工作。记录保管部门任何人员不得将记录私自外借或复印。借阅或复印须经部门负责人批准,批准后应填写《文件借阅/复印申请表》。7、记录的保存期限安全生产管理体系运行记录的保存期限为三年。驻地办安全生产记录保存期限按指挥部规定执行。指挥部无规定时，按公司《监理资料管理和归档办法》的规定执行。记录的保存期限应在部门《在档记录清单》上予以注明。8、记录的监督检查高监应经常指导、检查本驻地办记录的填写，并对其真实性、完整性、准确性和可追溯性负责。综合办公室负责结合驻地办管理体系审核和专项检查,监

督各职能部门的记录管理工作。9、记录的处理驻地办返还给施工单位的记录,由驻地办按规定的程序进行审核或审查并签证,在完成收发文登记后返还给施工单位。驻地办向指挥部移交的记录,由驻地办按指挥部要求整理立卷,汇总造册,并填写《记录移交清单》，经经营管理部审核后向指挥部移交。移交清单经指挥部签认后移交综合办公室存档。向公司移交的记录,由驻地办按《监理资料管理和归档办法》汇总立卷造册,填写《记录移交清单》,经经营管理部审核后移交公司综合办公室存档。记录如超过保存期限或其它特殊原因需要销毁时,由驻地办综合办公室按《文件管理制度》规定执行,在填写《文件销毁申请单》交髙监批准后自行销毁,《文件销毁申请单》由综合办公室归档。10.记录《在档记录清单》《运行记录移交清单》在档记录清单编号:序号记录名称记录编号保管人保存期限备注运行记录移交清单编号:F号记录名称记录编号保管人接收人备注

第三节安全标志管理制度ー、目的为认真执行安全标志标准,加强驻地办安全标志的采购、发放、使用、维护和检查等的管理,充分发挥安全标志的警示作用,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办所有生产、生活、办公场所的安全标志的管理。三、职责1、综合办公室负责对驻地办安全标志的使用情况进行监督与检查。2、综合办公室负责制定驻地办办公场所安全标志的使用计划以及采购、发放、入库、使用、管理。四、工作制度

1、综合办公室根据驻地办办公场所实际情况,从国家标准《安全标志》(GB2894—1996)规定的禁止、警告、命令、提示四类安全标志当中选择确定所需要安全标志的种类和数量,并制定安全标志使用计划，填写《设备配置申请表》报经驻地办高监审批后进行采购,经验收后填写《设备采购验收单》。2、采购的所有安全标志均必须符合国家标准《安全标志》(GB2894—1996)的要求。3、驻地办由综合办公室负责安全标志的发放工作，并在发放安全标志时据实填写《设备发放登记表》,安全标志的安装应满足防止危害、可视性以及安装高度等要点。4、安全标志应设置在醒目位置以及与安全设施或危险场所、部位相对应的位置,以保证起到提醒或警示所有人员的作用。当安全标志被置于墙壁或其它现存的结构上时,标志的主色应与背景色形成对比色。5、设立于特定位置的安全标志安装时均应具有坚固的安装,保证其自身不会产生危险。6、综合办公室及安全专监负责驻地办所有安全标志的使用、维护和日常管理。7、未经驻地办安全专监允许,任何人不得随意移动或拆除安全

8、驻地办安全专监应经常对设置的安全标志进行检查,及时对变形、损坏、变色、图形符号脱落、亮度老化等现象的安全标志进行整修或更换,以有效地发挥安全标志的作用。9、当安全标志所显示的信息已经无用或者所指示的安全设施已经移位等情况发生时,驻地办安全专监应在报告综合办公室或高监后及时拆除相关安全标志。10、综合办公室和安全专监每季度应对驻地办安全标志的使用情况进行检查,发现问题及时采取处理措施。11、驻地办综合办公室和安全专监在本项目完工后,应回收可拆卸的安全标志用于新的监理项目;在未进驻新的监理项目之前,移交公司综合办公室统ー保管。五、记录1、《设备配置申请表》2、《设备采购验收单》3、《设备发放登记表》4、《设备维护/维修单》设备配置申请表编号:

序号设备名称规格/型号单位数量合计金额备注申请部门部门负责人申请理由:日期:驻地办高监审核意见:日期:设备采购验收单编号:设备名称编号型号/规格价格数量生产厂家出厂日期购买日主要技术参数随机资料设备验收结论

日期:设备处理意见日期:采购人员参加验收人员签名: 日期：设备发放登记表编号:序号设备名称型号规格编号接收部门发放部

设备维护/维修单编号:序号设备名称型号规格编号

维护/维修原因:日期：维护人:日期：维护/维修记录:维护人: 日期:验收记录:验收人:日期:备注:第四节相关安全法律、法规及其它制度管理规定ー、目的为规范驻地办对识别、获得、传达、更新适用于安全生产管理的各类法律、法规及其它要求等活动的管理,保持驻地办依法开展管理工作的能力,特制定本管理规定。二、适用范围本规定适用于驻地办安全管理体系涉及的所有法律、法规、其它要求的控制活动和过程。三、职责

驻地办综合办公室负责本管理规定的编制、修订,并予以监督实施。四、规定1、需遵循的法律、法规和其它要求与公司经营管理活动相关及驻地办监理的国家及地方安全生产法律、法规和其它要求,包括:国家关于安全生产的法律、法规、标准及各部委有关规章。云南省人民政府及有关部门制定的安全生产法规、规章。上级主管部门的有关通知、规定及其它要求。执法部门的有关通知、公报及其它要求。应遵守的国际公约。2、法律、法规和其它要求的获取2.1驻地办综合办公室负责收集与本部门/项目职能相关的各类法规、规章、标准和其它要求。2.2收集方式包括:自行收集和上级下发。2.3收集渠道包括：政府部门、行政主管单位、行业学会、电子网络、报刊书籍等。3、法律、法规和其它要求的识别驻地办综合办公室应对收集到的相关法律、法规和其它要求进行适用性识别,即对相关法律、法规和其它要求的适用性进行评审。

4、法律、法规和其它要求的登录综合办公室应编制驻地办的《适用法律法规和其它要求清单》。若有新增法律、法规和其它要求或剔除失效法律、法规和其它要求时,应及时获取并修订《适用法律法规和其它要求清单》,按《文件管理制度》的规定发出《文件更改通知》。律、法规和其它要求的传达、遵循综合办公室应按《文件管理制度》的规定将适用法律、法规和其它要求的信息传达至员工和相关方。传达的途径包括:下发适用法律、法规和其它要求文本;进行法律、法规和其它要求的宣贯、培训。驻地办员エ应遵守适用的法律、法规和其它要求,并应用于安全生产管理体系的建立、实施和保持中。律、法规和其它要求的更新综合办公室负责对驻地办适用的各类法规和其它要求进行更新。综合办公室每半年进行一次在用法律、法规和其它要求的有效性确认，以确定是否更新。对已失效的法律、法规和其它要求应按《文件管理制度》的规定及时从《适用法律法规和其它要求清单》中剔除，并更新清

单内容。7、记录使用《文件管理制度》相应记录表格。第五节安全生产责任制ー、目的为认真贯彻执行国家《安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》等有关法律、法规、条例的规定,按照省政府、省交通运输厅对安全生产工作的批示、决定和工作部署,坚持“安全第一，预防为主,综合治理”的方针,坚持“管生产必须管安全”、“谁主管,谁负责”的原则,切实加强对驻地办安全生产工作的领导,确保实现驻地办与指挥部签订的《安全生产责任书》确定的安全生产管理和责任目标,结合驻地办实际,特制定本安全生产责任制。二、适用范围本制度适用于驻地办所有安全生产管理活动和过程。三、职责1、驻地办髙监是驻地办安全生产工作的直接责任人,在认真履行本职工作的同时，负责组织落实公司有关安全生产的各项规章制度和工作要

求。严格执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规及各项规章制度。负责组织驻地办职エ认真贯彻落实公司关于安全生产的各项规章制度和工作要求。负责安全管理体系在驻地办的有效运行。负责组织落实公司《安全生产责任书》规定的各项任务和要求。负责组织制定驻地办内部安全生产工作制度以及教育培训计划、应急预案等。负责组织实施驻地办内部安全生产工作各项计划。负责监督、检查驻地办员工对公司以及内部有关制度、计划、要求的执行情况。负责组织驻地办员工开展安全生产检查,及时发现和消除各种事故隐患。负责审核或批准驻地办安全生产设备、器材的采购计划。在驻地办发生安全事故时,须立即启动内部应急救援预案赶往现场进行处理,调查事故原因、人员伤亡或财产损失情况,按照公司《安全事故报告制度》的规定及时向公司报告。在公司应急救援工作组到达现场之前,负责提出救援方案

并迅速组织实施;在应急救援工作组到达现场后,负责组织落实エ作组负责人的工作指示和要求。参与公司对驻地办安全事故的善后处理工作。14负责向公司安全生产委员会报告工作。2、驻地办安全专监是驻地办安全生产工作的责任人,负责组织实施驻地办安全生产管理制度、工作规划及年度计划。严格执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法律、法规及各项规章制度及要求。在驻地办高监的领导下，除履行相关的驻地办生产经营管理工作外,主持驻地办日常安全生产管理工作。负责驻地办安全生产日常管理工作。负责组织落实驻地办与指挥部签订的《安全生产责任书》规定的各项要求。负责组织驻地办安全管理体系文件的编制、审核及评审エ作。负责组织驻地办安全生产管理制度、工作规划、年度计划的编制和审核以及驻地办内部《安全生产责任书》的起草或修订，并组织对执行情况进行检查。负责组织驻地办各类安全事故应急救援预案的编制和审

核,组织部署应急演练工作。负责对驻地办重大安全技术措施进行审核并对落实情况进行检查。10负责定期向驻地办高监报告工作。2.11负责组织召开驻地办安全生产例会和其它有关安全生产的重要会议。12负责组织对驻地办安全体系运行情况的检查工作。.13负责组织驻地办安全生产宣传教育和培训工作。.14负责审核公驻地办全生产设备、器材的采购计划。15负责在突发重大自然灾害和安全事故时的现场指挥工作。16负责在突发重大自然灾害和安全事故时,及时向驻地办高监报告事故以及应急处理工作情况,或按照驻地办高监的指示,组织完成其它应急处理协调工作。17负责在安全事故处理结束后,向驻地办高监报告工作。驻地办监理认真学习和贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法律、法规以及公司、部门、驻地办的有关规章制度和工作要求，不断强化自身的安全生产意识。在工作过程中严格按照安全生产规章制度规范自身行为,切实克服麻痹大意思想，采取有效措施防止事故发生。

积极参与驻地办组织的安全生产教育、培训活动,切实掌握各项安全常识和技能。在监理现场工作时,必须严格执行公司关于劳动保护措施的规定,佩戴安全帽,配备安全绳,不得穿拖鞋上班。在进行仪器、设备操作时要严格遵守操作规程,注意安全防护。严禁违章操作。驾驶员必须严格遵守交通法规，谨慎驾车;严格执行车辆日常检查、定期保养、维修、检审规定,及时发现和排除车辆安全隐患,确保行车安全。掌握各种主要生活设施、设备及电器的正确使用方法,严格执行公司有关禁止性规定,防止发生触电、煤气中毒等事故。炊事人员要严格执行有关食品卫生的各项规定,防止发生食物中毒事故。4、综合办公室4.1综合办公室同时是驻地办的办事机构,负责承担驻地办的日常工作,执行驻地办髙监的各项决定和工作安排。负责驻地办安全管理体系文件的编制工作。负责驻地办安全生产管理制度、工作规划、年度计划的编制工作。负责具体落实驻地办与指挥部签订的《安全生产责任书》规

定的各项要求,并将《安全生产责任书》规定的各项指标结合实际情况进行内部分解。负责驻地办内部《安全生产责任书》的起草或修订,并对驻地办的执行情况进行监督、检查。负责驻地办各类安全事故应急救援预案的编制工作,具体组织应急演练工作。负责驻地办各类安全生产管理文件的起草和印发工作。负责组织落实驻地办安全生产宣传教育和培训工作。负责定期向驻地办髙监报告工作。负责驻地办安全生产、劳动保护设备、器材的采购、发放和管理。参与对驻地办重大安全技术措施实施情况的检查工作。参与对驻地办安全体系评审工作和体系运行情况的检查工作。13参与驻地办安全生产例会和其它有关安全生产的重要会议，并负责会务工作。14在突发重大自然灾害和安全事故时,参与应急救援工作并做好后勤保障工作。15参与安全事故的调查、处理工作。四、检查与考核

1、驻地办高监每半年组织ー次对驻地办的安全生产检查,发现问题或安全隐患应书面指令相关部门进行整改,整改结束后驻地办高监应再次组织检查,整改检查结果将纳入年度考核结果。2、驻地办高监每年年底组织对各部门的年度安全生产考核,作为年度综合考核的组成部分。3、驻地办综合办公室每季度组织一次内部安全生产检查,发现问题或安全隐患应及时组织进行整改;员エ存在违规、违纪行为应责令其改正，改正情况将纳入年度考核结果。4、驻地办高监每年年底组织对内部员エ的年度安全生产考核,作为年度综合考核的组成部分。五、奖励与处罚按照公司、驻地办《安全生产考核、奖惩制度》执行。第六节危害辩识、风险评价与风险控制制度ー、目的为规范驻地办监理服务过程中的危险源辨识、风险评价和风险控制工作,为相关活动的策划和管理提供途径和方法,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办安全生产管理体系涉及的所有危险源辨

识、风险评价和风险控制活动与过程。三、职责1、综合办公室为本项工作的主控部门,负责本制度的编制、修订和监督实施,负责对驻地办范围内可能存在的危险源进行辨识。2、驻地办髙监负责对风险进行评价。3、综合办公室负责实施风险控制策划及监督实施。四、术语1、危险源可能导致伤害、疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。2、危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3、风险某ー特定危险情况发生的可能性和后果的组合。4、风险评价评价风险大小以及确定风险是否处于可容许范围的过程。可容许风险根据某个组织的法律义务和安全生产方针,已降至该组织可接受程度的风险。五、工作制度

1、危险源辨识危险源辨识的过程a.驻地办高监指定危险源辨识人。b,指定的危险源辨识人应具有相应的辨识能力,并经过危险源辨识的专项培训。c.驻地办根据公司规定的工作职责和业务范围,逐一辨识不同工作阶段或工作环境可能存在的危险源。d.驻地办完成危险源辨识工作后,应填写驻地办《危险源清单》中并报送驻地办高监。e.驻地办高监应审核《危险源清单》。危险源辨识的方法a.驻地办应根据本部门的工作职责和工作性质，选用不同的危险源辨识方法。b.危险源辨识方法包括现场观察法和安全检查表法。现场观察法:亦称经验判断法,是指危险源辨识人经过对工作环境的现场观察,就其间是否存在危险源做出判断的方法。安全检查表法:亦称SCL法,是指危险源辨识人运用已编制好的安全检查表对某ー工作环境内的作业活动进行安全检查，以辨识其间是否存在危

险源的方法。安全检查表由综合办公室组织安全专监、设备操作人员共同编制,并在驻地办平时工作中使用。驻地办在危险源辨识的过程中,应充分考虑辨识空间内的常规和非常规活动,所有进入工作现场人员的活动,作业现场内所有的设施，危险情况发生的时态、状杰、类型;以及危险源的分布、伤害方式和途径。2风险评价风险评价的过程:a.驻地办高监组织相关管理人员组成风险评价小组。b.风险评价小组成员在开展评价工作前应接受相关知识的培训。c.风险评价小组针对《危险源清单》中的每一危险因素逐一做出危险程度评价。d.风险评价小组将风险评价的结果填入《风险评价表》中。风险评价的方法a.驻地办风险评价采用作业条件危险性评价法。作业条件危险性评价法亦称LEC法,是指用与系统风险率有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡风险的大小,即危险程度D=L*E*C作业条件危险性评价准则如下表:发生事故可能性（L）分数值事故发生的可能性分数值事故发生的可能性10完全可能预料0.5很不可能，能够设想6相当可能0.2极不可能3可能,但不经常0.1实际不可能1可能性小,完全意外暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间暴露1每年几次暴露3毎周一次暴雾0.5非常罕见的暴露发生事故产生的后果（C）分数值发生事故产生的后果分数值发生事故产生的后果100大灾难，许多人死亡7严重,重伤40灾难，数人死亡3重大，致残15非常严重,一人死亡1引人注目，需要救护

划或现行控制措施一旦失败后所造成的结果。确定风险分级3.1风险评价小组负责确定风险分级。3.2确定风险分级的过程:a.风险评价小组根据风险评价的结果和风险等级划分标准确定风险分级。b.风险评价小组应将确定的风险等级在《风险评价表》中注明。.3风险等级划分准则驻地办依据作业危险性评价的结果将风险划分为5级,划分标准如下表所示:风险级别D分数值危险程度ー级<20稍有危险、能够接受二级20—70一般危险'需要注意三级70—160显著危险'应该整改四级160—320髙度危险、立即整改五级>320极其危险'不能作业2.4判定重大风险因素.1风险评价小组负责判定重大风险因素。

.2重大风险因素的判定准则a,当风险因素的风险级别为4级以上时,该风险因素为重大风险因素。b.驻地办高监、副高监认为的风险因素。c.本年度已发生伤亡事故的风险因素。.3重大风险因素判定过程a.风险评价小组依据风险分级的结果和重大风险因素判定准则,判定重大风险因素。b.风险评价小组应完成重大风险因素判定后,应填写《重大风险因素清单》。3、风险控制风险控制的原则风险控制原则是指风险控制的主导思想如下表所示:风险级别风险程度控制原则ー级可忽略的无需采取措施,且不必保持记录二级可容许的不需另外的控制措施,需要监测来确保控制措施得以维持三级中度的努力降低风险四级重大的紧急行动降低风险五级不可容许的只有当风险巳降低时,才能开始或继续工作。为降低风险不限成本。即使以无限资源投入亦不能降低风险,必须禁止工作。风险控制策划过程综合办公室针对每一重大风险因素的特性及风险控制原则,确定对该重大风险因素的控制途径和控制措施,并报驻地办高监批准后行文下发。风险控制的途径风险控制途径是指为分别实现预防风险、降低风险或者消除风险的目的而采取选择不同风险控制措施的活动。风险控制的措施风险控制的措施是指消除风险的方法与手段,分为管理控制措施和技术控制措施两类。a.管理控制措施包括:制定管理制度、制定控制目标、制定检查措施、制定考核制度、编制操作规程等。b.技术管理措施包括:采用无害化技术、采用自动化设备、采用安全保护装置、隔离人员与危害因素、设置安全警告装置或标志等。4、信息的更新综合办公室负责组织危险源辨识、风险评价和风险控制策

划相关信息的更新。危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息更新分为动态评审和动态更新两种情况。a.定期评审综合办公室每年至少组织ー次对危险源辨识、风险评价和风险控制策划信息的评审,并根据评审的结果对相关信息予以更新。b.动态更新当有新的安全生产法规颁布,综合办公室应及时组织驻地办风险评估小组进行危险源进行辨识、风险评价和风险控制策划,并对原有信息进行更新。5、记录5.1《安全生产检查表》《风险评价表》《危险源清单》《重大风险因素清单》

安全生产检查表编号:受检查部门 检查时间:序号检查内容检查方法检查记录

检查人签名:序号作业活动危险源状态可能导致的事故

编号:涉及的相关方控制部门作业条件危险性评价风险级别LECD危险源清单编号:序号作业活动危险源状态可能导致的事故涉及的相关方控制部门现行控制措施

重大风险因素清单编号:

序号作业活动重大危险源状杰可能导致的事故涉及的相关方控制部门风险控制计划

第七节安全教育、培训制度ー、目的为保证驻地办安全生产管理体系的有效运行,为推动安全生产管理工作持续改进奠定基础,经过组织有效的教育、培训工作,确保驻地办全体员工具备安全生产相关法律常识,熟悉相关法规、制度并掌握相应岗位的安全知识和技能,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办所有与安全生产管理体系有关的教育、培训工作。三、职责1、驻地办高监负责批准驻地办《年度安全生产培训计划》。2、驻地办安全专监负责审核驻地办《年度安全生产培训计划》。3、驻地办综合办公室3.1负责驻地办《年度安全生产培训计划》的编制工作,经驻地办安全专监审核、驻地办高监批准后报公司综合办公室备案。

3.2负责具体组织实施驻地办安全生产培训计划。3.3负责组织驻地办员エ参与公司开展的安全生产教育培训工作。3.4负责组织驻地办员エ进行内部安全生产培训。3.5负责对驻地办内部培训工作情况进行评价,并将评价结果报公司综合办公室备案。四、制度1、培训类别新员エ培训a.新员エ进入驻地办两个月内,驻地办综合办公室应组织安全生产培训,b.培训内容包括安全生产法律、法规、驻地办安全生产体系标准、劳动纪律、设备安全操作规程、各种应急预案、事故案例分析、事故处理方法以及安全生产知识和技能等。c.培训结束后由驻地办综合办公室组织进行书面考试，考试不合格不得上岗,但可参加另行组织的补考。在岗员エ培训a.驻地办综合办公室安排参加公司每年组织一次的对驻地办高监和安全专监的安全生产培训。

b,驻地办每半年组织一次对内部员エ的安全生产培训,具体培训时间由驻地办高监在不影响总体工作的前提下确定。c.培训内容包括安全生产法律、法规、公司、驻地办安全生产体系标准的更新内容、设备安全操作规程、危害辨识与风险评价、各种应急预案、事故案例分析、事故处理方法以及安全生产知识和技能等。员エ转岗培训a.驻地办如果根据工作需要安排员エ转岗,且转岗后的工作职能、职责发生较大变化时,必须对转岗员エ进行转岗培训。b.转岗员エ的培训由驻地办综合办公室负责安排。c.培训内容由驻地办根据新岗位的工作特点、职责范围等具体情况确定。d,培训时间应在相关员エ转岗后ー个月内完成。2、培训方式驻地办培训包括:a.驻地办委托有关部门或机构进行的培训。

b.驻地办委托公司安全生产管理机构进行的培训。C.驻地办自行组织的培训或学习交流。3、培训计划及实施驻地办根据自身的管理要求制定《年度培训计划》,报公司综合办公室备案。驻地办制定的培训计划均应对当年度培训的次数、内容、时间、范围等作出初步规定,在实施过程中可根据工作实际情况作适当调整。4、培训内容国家有关安全生产的法律、法规。云南省有关安全生产的法规、制度。公司有关安全生产的制度、规定。《建设工程施工安全监理规范》、《公路工程施工安全技术规程》等有关安全生产的规范、规程及标准等。各类施工、试验检测及办公设备的安全操作规程。公司制定的各类有关安全生产的应急预案。

有关生产、生活方面的各类安全知识等。5、培训效果的评估5.!驻地办在培训结束后,由综合办公室经过书面考试、安全技能考核、现场考察等方法,对培训效果进行评价。5.2驻地办应在次年1月内分别对上年培训计划的完成情况、培训效果等进行分析,编写年度培训工作总结,经驻地办高监审阅后,上报公司综合办公室,由其归档管理。6、培训记录驻地办组织的培训,相关培训记录由驻地办综合办公室负责完成相关培训记录并归档管理。驻地办自行组织的培训结束后,应将培训记录复印件及时送达（传真）至公司综合办公室,作为驻地办执行培训计划的依据。7、记录《年度安全生产培训计划》《培训申请表》《培训签到表》

《培训记录表》年度安全生产培训计划编号:序号培训日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注编制:审核:批准:日期:培训申请表编号:申请部门申请日期培训方式培训对象培训时间培训地点申请事由:培训内容:申请部门负责人意见:日期:签名:日期:驻地办高监意见:签名: 日期:培训签到表编号:培训内容培训时间培训地点主持人主讲人出席员エ签到表序号姓名签名序号姓名签名121222323424525626727828

92910301131123213331434153516361737183819392040未出席人员的缺席原因:培训记录表编号:培训主题培训时间培训地点

培训方式培训对象培训内容摘3戸：考核方式及成绩:考试合格率:编制:审核:日期:注:培训人员名单见后附培训签到表。第八节安全投入与经费管理制度ー、目的为确保驻地办安全生产管理体系的正常运行,经过加强对安全生产管理工作的投入和相关经费的管理,为驻地办有效落实安全生产管理各项措施提供保证,切实维护驻地办员エ的合法权益,确保驻地办经营管理活动的正常有序进行,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办专门用于安全生产经费的使用与管理。三、职责3.!驻地办高监负责审批驻地办年度安全投入计划、安全生产经费的提取和经费使用情况报告。3.2驻地办综合办公室在制定驻地办年度安全生产计划的同时,负责同时制定年度安全生产开支计划，负责监督、检查驻地办安全生产经费使用情况并编制驻地办年度安全生产经费使用情况报告。四、制度1、安全生产经费的使用范围新增安全技术措施工程建设。现有安全设施的完善、改造、维护以及器材的采购、更新和维护。应急救援设备、器材和驻地办员エ安全防护物品的采购、更新和维护。安全生产宣传、教育和培训。安全生产检查与评价支出。重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。其它与安全生产直接相关的支出。2、安全生产费用的管理综合办公室按驻地办年度安全生产计划开展工作需发生经费开支时,应事先报驻地办高监审核、批准。各部门履行安全生产职责需发生经费开支时,应事先通知综合办公室,并报驻地办高监审核、批准。综合办公室应监督、检查安全投入落实情况,律立安全生产经费使用台账,记录驻地办安全生产经费的用途和数额,编制年度安全生产经费使用情况报告。。安全生产经费使用过程中严禁任何人擅自挪用,如发生擅自挪用,驻地办将按情节严重程度严肃处理,处理办法由驻地办安全领导小组讨论决定。第九节安全生产例会制度ー、目的为了经过定期召开安全生产会议的形式,及时总结驻地办安全生产中的经验、教训和开展信息交流,确保安全生产责任制度的落实和安全生产管理体系的有效运行,特制定本制度。二、适用范围本制度适于待功高速第一驻地办。三、职责1、驻地办高监负责组织召开驻地办安全例会。2、驻地办专职安全员负责做好会议记录和记录的归档管理工作。四、制度1、会议频次驻地办的安全例会每月召开一次,一般安排在当月末或下月初,由驻地办高监确定具体时间、地点,招集并主持会议。2、会议内容驻地办安全例会主要总结前ー阶段安全生产管理工作情况,研究部署下ー阶段工作及有关事项。3、参会人员。驻地办安全例会参会人员包括驻地办全体职エ。4、会议记录驻地办安全例会均实行签到制,参会人员必须签到,签到应使用专门的《会议签到表》。驻地办安全例会均应安排专人使用专门的《会议记录》做好记录工作。会议记录应写明会议名称、时间、地点、议题、主持人及研究的主要内容及作出的决定等。每次会议的《会议签到表》和《会议记录》均应在会后交相关安全员归档保管。5、记录《会议记录》会议签到表编号:会议名称会议时间 会议地点主持人 记录人出席人员签到表序号姓名职务/职称序号姓名职务/职称123224325426527628729830931103211331234

13351436153716381739184019412042未出席人员的缺席原因:会议记录编号:会议名称会议时间会议地点主持人记录人会议议程:会议主要内容及决定事项:注:参加会议人员名单见后附会议签到表。第十节安全生产监督、检查制度ー、目的为了促进驻地办安全生产管理活动的符合性及有效性进ー步提升,经过监督、检查机制的有效运行确保最大限度的避免安全事故、事件的发生,达到持续改进和完善体系、确保安全方针的实现的目的,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于与驻地办安全管理体系运行有关的监督、检查活动以及

相关的职责、内容、过程、方法与要求。三、职责1、驻地办髙监负责组织本驻地办的安全生产检查计划的制定以及计划的实施。2、驻地办综合办公室、安全专监负责具体落实执行。四、工作制度1、制定计划驻地办应在每年初的会议上对驻地办的年度安全生产监督、检查计划进行专门研究,制定具体工作计划。2、检查方式1驻地办组织的安全生产检查方式包括定期检查和不定期检查。2.2驻地办组织的定期检查包括年度计划明确规定的月度（如果有）、季度、半年、年度安全生产检查;不定期检查包括公司要求及自行组织的专项检查以及重大节日前后的检查,还包括参与业主组织的检查等。3、检查内容1驻地办组织的安全生产检查包括内业检查和外业检查。内业检查时应对受检方以下工作完成情况进行检查:a.安全生产管理规章制度制定及完善情况;b.安全管理体系运行过程中产生的各种记录;c,完成上级部署有关工作过程中产生的各种记录,包括音像资料;d.内部安全生产管理文件等;

e,安全生产各种管理资料的归档保管情况。外业检查时应对受检方以下工作完成情况进行检查:a,办公及生活场所安全设施、设备的配置情况及其有效性;b,办公及生活设施、设备使用过程中的安全管理情况;c.监理人员在开展现场监理过程中的安全保护情况;d.监理人员在开展现场监理过程中执行安全监理规程的情况等。4.4驻地办安全生产检查记录由安全专监收集和管理。五、记录安全生产检查表编号:受检查部门 检查时间:序号检查内容检查方法检查记录第十一节群众监督与举报制度ー、目的为经过充分发挥广大职エ、群众的监督作用,有效防止和减少各类安全生产事故发生,促进驻地办的安全生产管理工作,强化驻地办的自我约束机制,根据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定并结合驻地办エ作实际,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办全体干部、职エ及其它任何发现驻地办存在安全生产违法、违规行为或事故隐患的单位或个人。三、定义1、安全生产违法行为:指生产经营单位及有关人员在生产经营活动中违反有关安全生产的法律、法规、部门规章、国家标准、行业标准和规程的行为。2、安全生产违规行为:指生产经营单位及有关人员在生产经营活动中违反有关安全生产内部有关规章制度的行为。3、安全事故:生产经营单位在生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）中突然发生的,伤害人身安全和健康,或者损坏设备设施,或者

造成经济损失的,导致原生产经营活动（包括与生产经营有关的活动）暂时中止或永远终止的意外活动。4、事故隐患:指事先未被识别或未采取必要防护措施的可能造成生产安全事故的危险源或不利环境。四、工作机构及职责驻地办综合办公室承担安全生产举报受理工作,并具体承担相关处理工作。五、举报范围及内容1、驻地办领导或职エ在工作过程中出现的违反安全生产法律、法规及规章制度的行为。2、驻地办故意隐瞒或拖延报告安全生产事故的行为。3、驻地办存在安全生产隐患不及时排查、治理的行为等。4、举报内容包括驻地办有关人员的名称、地址,以及存在上述安全生产违法、违规行为或安全事故、隐患的基本事实或现象等。六、举报方法及要求1、驻地办任何职エ或其它任何单位、个人如果发现驻地办在生产经营活动中存在上述安全生产违法、违规行为或安全事故、隐患后,能够采取打电话、发传真、发送电子邮件、写信或当面向驻地办受理机构进行举报的方式进行举报。2、举报人应采取实名举报的方式进行举报。3、举报的内容必须客观、真实,严禁捏造事实进行诬告。

七、受理举报工作规定1、驻地办综合办公室应在适当位置设置举报箱,公开举报电话、传真、电子邮箱等联系方式,尽量为举报人提供方便的联系方法,并随时接受举报。2、驻地办综合办公室应经常检查举报箱及电子邮箱是否有举报信件,一旦接到举报,应立即向驻地办高监报告。3、由驻地办综合办公室负责对举报的事项进行调查、核实,并将调查、核实结果报告驻地办高监。4、对于举报事项属实的,驻地办高监应立即采取有效措施,及时制止违法、违规行为,消除事故隐患,并按驻地办《安全生产责任制》有关规定对责任人作出进ー步处理。5、对于经查实属于捏造事实或诬告的举报行为,驻地办综合办公室应对根据该行为的严重程度对举报人予以警告或采取进ー步追究责任的措施。ハ、举报联系方式:驻地办暂时使用公司的举报电话和信箱、地址、邮箱等联系方式。公司举报箱设置于公司公司三楼入口旁电话（传真）电子邮箱地址:办公地址:昆明市华山南路103号公司三楼综合办公室邮编:650021

九、保护和奖励1、驻地办对于据实举报安全生产违法、违规行为或事故、事件的举报人,应严格遵守有关受理举报的工作规定,对其个人信息保密。2、驻地办对举报事项属实的,根据所举报问题的性质,将给与举报人奖励。所举报问题为违法、违规行为或重大事故隐患的,给予!000元奖励;所举报问题为严重违法行为或特别重大事故隐患的,给予3000元奖励。第十二节设备管理制度ー、目的为切实提高驻地办应对风险和防范事故的能力,确保驻地办各类安全设施、设备得到有效管理,并在遇到突发重大自然灾害和安全事故时能够充分发挥作用,切实保障国家、集体财产安全和员エ个人生命财产安全,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办配备的安全设施、设备的采购、完善、改造、更新、维护和使用过程。三、职责驻地办高监负责审批驻地办所需各类安全设施、设备的采购、完善、

改造、更新和维护支出;驻地办安全专监负责对安全设施、设备的日常维护、使用管理,并建理管理台账。四、制度1、安全设施、设备的划分驻地办配备的安全设施、设备包括:消防设备和器材、个人防护用品、应急通讯器材、接零接地保护系统、漏电保护装置、安全标志等。根据使用范围、审批权限的不同,驻地办的安全设施、设备分为:a.公共安全设施、设备。b.部门使用安全设施、设备。c.职エ个人使用安全设施、设备。2、安全设施、设备的采购和验收驻地办综合办公室应根据驻地办安全生产管理实际情况,编制公共部分和部门所需各类安全设施、设备清单，内容包括种类、用途、型号、单价、数量等,填写《设备配置申请表》,并按规定进行报批。各部门如需另行配置其它安全设施、设备,应填写《设备配置申请表》,并按规定进行报批。驻地办综合办公室应组织对所采购的安全设施、设备进行验收,确保产品的质量、性能必须符合国家有关标准。属于部门另行申请采购的安全设施、设备,相关部门负责人应参加验收工作。4驻地办使用的重要安全设施、设备,由驻地办高监组织进行验收。5验收合格后,采购及使用部门负责人应在《设备采购验收单》上签

字,并将《设备采购验收单》归档保管。2.6对于验收不合格的设施、设备,由采购部门与供应商协商解决,处理结果应在《设备采购验收单》上作出记录。3、安全设施、设备的使用和维护驻地办安全专监负责安全设施、设备的日常使用、维护管理。驻地办安全专监应充分掌握各类安全设施、设备的使用和维护方法,正确使用和妥善管理,确保其在使用期限内性能良好，满足使用要求。驻地办应经过组织培训,确保全体员エ掌握在应对突发安全事故时,各类安全设施、设备的正确使用方法。对于需要专业机构、专业人员维护的安全设施、设备,由驻地办安全专监填写《设备维护/维修单》报驻地办高监审批;需发生费用开支的,按3.1、3.2规定办理。驻地办应至少每年对安全防护设施、设备的状态进行ー次检查确认,并进行状态符合要求的设施、设备作出明确标识。全设施、设备的更新和改造驻地办安全专监在对安全设施、设备进行日常检查过程中,如果发现安全设施、设备达到使用寿命期,或在使用寿命期内发生失效的情况,应及时报告综合办公室或驻地办高监。对于发生4.4.1情形应进行更新或改造的安全设施、设备,由驻地办安全专监填写《设备维护维修单》报驻地办高监审批;需发生费用开支的,按3.1、3.2规定办理。

安全设施、设备的更新或改造完成后,应重新履行验收程序。全设施、设备的报废对于检查过程中发现的因达到寿命期或损坏无法修复的安全设施、设备,驻地办安全专监应填写《设备报废申请表》报驻地办高监。属于公共部分和部门使用的设施、设备,经综合办公室审核、驻地办高监批准后方可报废,任何人不得私自处理。驻地办使用的设施、设备,经驻地办高监审批后方可报废,任何人不得私自处理。五、人员的管理1、驻地办应对安全专监履行安全设施、设备管理职责的情况进行检查,并将检查结果纳入其年终考核进行评价。2、在正常情况下,除驻地办安全专监外的任何人不得擅自使用安全设施、设备,违反规定者将按照有关制度予以处罚,造成经济损失的，相关人员将承担赔偿责任。六、记录1、《设备配置申请表》2、《设备采购验收单》3、《设备发放登记表》4、《设备维护/维修单》5、《设备管理台帐》6、《设备报废申请表》

设备配置申请表编号:申请部门 部门负责人序号设备名称规格/型号单位数量合计金额备注

申请理由:日期:驻地办高监审核意见:日期：设备采购验收单

编号:设备名称编号型号/规格价格数量生产厂家出厂日期购买日期主要技术参数随机资料设备验收结论日期:

设备处理意见日期:采购人员参加验收人员签名: 日期:设备发放登记表

序号设备名称型号规格编号接收部门发放部设备维护/维修单编号:序号设备名称型号规格编号维护/维修原因:日期:维护人:日期:维护/维修记录:

维护人:日期:验收记录:验收人:日期：备注:

设备管理台账编号:序号设备名称规格/型编号数量购买日期单价领用日期退还日期报废日期使用部门使用场所领用人备注填表人:设备报废申请表编号:设备名称规格/型号编号原值（元）净值（元）购买时间启用时间使用年限报废原因及报废后处理意见申请人: 日期:办公室审核意见签名： 日期：

驻地办高监审批意见签名:日期:第十三节公务车辆管理制度ー、目的为保障驻地办工作的正常需要,保证驻地办公务车辆的合理安排及使用,确保行车安全和节约开支,结合驻地办工作实际,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办所有车辆的管理、使用过程及全体驾驶人员。三、职责1、驻地办综合办公室是驻地办公务车辆管理工作的主管部门,负责车辆的日常管理工作,包括车辆的维修保养以及对驾驶员和行车安全的管理等。2、驾驶员要认真学习和严格遵守道路交通安全法律、法规，遵守公司有关规章制度,确保安全行车,具体负责本人驾驶车辆的日常维修保养エ作并做好行车日志的填报工作。

四、制度1、车辆的管理综合办公室应为驻地办车辆按ー车ー档的要求建立档案,记录各车辆的油耗、行驶里程、维修、检审、肇事等情况。驻地办执行专业驾驶员定人定车原则,未经驻地办高监或综合办公室批准,驾驶员不得把车辆交由她人使用。非专业驾驶员原则上不得擅自使用驻地办车辆,如因紧急公务确实需要使用的,事先必须得到驻地办高监的批准。4公司车辆外借必须经驻地办高监批准。2、车辆的使用1除驻地办高监或特殊紧急情况外，驻地办车辆由综合办公室统ー调派使用。2.2各部门因外出办理公务需要使用车辆,应向综合办公室提出需求,由综合办公室根据工作的轻重缓急、同路线不重复派车等原则统筹调派使用。3、车辆的维护检查及维修驻地办车辆均应做好日常的维护检查工作,各车辆驾驶员在每次车辆使用结束后均应对车况进行检查，根据实际需要及时进行维护和保养。驻地办车辆须进行年检保养或其它单项维修时,驾驶员应事先填写《设备维护/维修单》,经综合办公室或驻地办高监审批后方可送修。驻地办车辆须进行大修时,驾驶员应事先填写《设备维护/维修单》

报综合办公室审核,经驻地办高监批准后方可送修。车辆肇事后的维修由公司综合办公室安排专人按照安全统筹（保险）有关规定办理。4、车辆的保险1驻地办车辆必须参加规定的安全统筹和商业保险。4.2有关安全统筹和商业保险事宜以及事故理赔工作由公司综合办公室安排专人办理。5、车辆的检审1驻地办车辆必须按规定进行年度检审。5.2车辆检审事宜由该车辆驾驶员负责办理,并在完成检审后报公司综合办公室备案。6、驾驶员的管理驻地办应对聘用驾驶员的上岗资格进行认真审核,基本要求包括:a、应持有公安交通管理机构核发的Cl级及以上资格的驾驶执照。b、实际行车驾龄三年以上。c、无造成严重后果的行车肇事记录,无负全责的行车肇事记录,无酒驾记录。2驻地办综合办公室应为驾驶员按一人ー档的要求建立个人工作档案,保管驾驶员的身份证、驾驶执照的复印件，并记录其安全行车和有关工作职责履行情况，作为年度考核的依据。驾驶员应按照驻地办髙监或综合办公室的安排开展工作，不得擅

自使用车辆或未经批准将车辆交由她人使用,违反规定的,由综合办公室记入本人档案,造成事故的，由本人承担所有损失及后果。驾驶员应按规定及时填写行车日志,记录本人驾驶车辆的行车动态、用途、行驶里程、油耗、维修保养等情况，并报综合办公室审核并纳入其个人工作档案。7、违章及肇事的处理驾驶员如发生交通违章行为,由其本人承担违章处罚责任;年度考核期间有三次以上违章记录的,取消当年参与评选先进员エ的资格。2驾驶员如在年度考核期间发生一次负主要责任的一般交通肇事行为,除按规定承担赔偿责任外，取消当年参与评选先进员エ的资格;7.3驾驶员如发生严重交通肇事,造成人员伤亡和重大财产损失的,如未被吊销驾驶执照,除按规定承担赔偿责任外,驻地办专业驾驶员一年内不得驾车,驻地办聘用驾驶员应立即解聘;如被吊销驾驶执照,除按规定承担赔偿责任外，驻地办专业驾驶员应调离岗位,驻地办聘用驾驶员应立即解聘。8、安全措施驻地办应根据实际情况不断完善有关管理制度和交通安全事故应急预案，加强对制度落实情况的监督检查并适时组织应急预案的演练。驻地办应组织驾驶员参加公司或驻地办开展的安全生产培训,不断增强驾驶员的安全生产意识。驻地办应督促驾驶员认真做好车辆的维护保养、检审等工作,确

保车辆手续齐全、状况良好。9、奖励与处罚按驻地办《安全生产责任书考核奖惩办法》执行。五、记录《设备维护/维修单》设备维护/维修单编号:序号设备名称型号规格编号维护/维修原因:

维护人:日期:维护/维修记录:维护人：日期：验收记录验收人：日期：备注:第十四节消防工作管理制度ー、目的为切实搞好驻地办的消防安全工作,预防火灾事故的发生,确保驻地办经营管理各项工作的顺利进行,保护国家财产和驻地办员エ职エ的生命财产安全,特制定本制度。二、适用范围本制度适用于驻地办所有办公、生活场所的火灾预防、火灾报告、应急扑救以及消防设施、器材的管理工作。三、组织机构1、由驻地办高监、综合办公室成立消防管理领导小组作为驻地办消防

工作的领导和管理机构。2、公司消防管理领导小组由驻地办高监任组长,驻地办安全专监任副组长,驻地办副高监及其它专监为成员。领导小组下设消防管理办公室。3、驻地办消防管理办公室设在综合办公室,由综合办公室主任任主任,驻地办员エ为成员。4、驻地办成立义务消防队,负责发生火灾时的应急扑救和相关救援エ作。义务消防队负责人由主驻地办高监担任。四、职责1、驻地办消防管理领导小组负责驻地办消防工作的领导和决策,消防管理办公室负责具体执行领导小组关于消防工作的指示和部署。2、消防管理办公室负责制定驻地办的消防工作管理制度并监督实施。3、消防管理办公室负责驻地办的消防宣传以及组织对员エ的消防培训工作。4、消防管理办公室负责驻地办消防设施、器材的采购、发放及日常维护、管理工作。五、制度1、火灾预防驻地办消防管理领导小组按照“预防为主、消防结合”的方针,指导和监督驻地办开展火灾预防工作，划分消防责任区域,明确消防重点区域。驻地办消防重点区域包括综合办公室、财务室、打字复印室以及

档案室、食堂等。驻地办消防管理办公室应制定切实可行的岗位消防责任制,明确相关人员职责和任务,并报综合办公室备案。驻地办消防管理办公室应按照《安全教育、培训制度》的规定做好消防安全教育培训计划并予以认真落实,不断提高职エ的安全意识和对火灾危险因素的识别和处理能力。5驻地办消防管理办公室应采取有效措施配合“安全生产年”、“安全生产月”等活动的开展,经过印发文件、发放资料、网站宣传、知识竞赛、参观展览等多种方式有效开展消防安全宣传工作。驻地办消防管理办公室要建立消防工作档案,对责任区域划分情况、教育培训计划落实情况、定期检查及日常检查情况、火灾隐患及其整改情况、消防设施和器材维护管理情况等进行记录,作为年终考核依据。驻地办安全专监要加强对责任区域的定期检查和日常巡查工作，并在检查后认真填写《安全生产检查表》,纳入档案管理。检查的重点包括:a、各类消防设施、设备是否处于有效期内并能正常使用;b、供电线路是否存在老化现象或非正常搭接带来的火灾隐患;c、办公设施、设备的使用和维护情况是否符合安全要求,是否存在器件老化带来的火灾隐患；d、办公设施、设备的线路连接是否符合安全要求；e、驻地办生活电器的使用是否符合安全要求,是否存在职エ违反规定私自使用大功率电炉等禁用电器的情况;

f、项目食堂用电、用火情况是否符合安全要求,是否存在火灾隐患。驻地办消防管理办公室在检查过程中如果发现存在火灾隐患,要立即向责任部门发出《安全隐患整改通知书》,督促其及时进行整改。责任部门在火灾隐患整改结束后应编写《安全隐患整改报告》,报消防管理办公室、各项目消防管理工作组进行现场复核检查。相关资料在事后应进行归档管理。2、消防设施、设备的管理驻地办消防管理办公室在新建建筑物或对原有建筑物进行改建或装饰装修时,应保证消防设施、器材的配备必须符合消防技术规范的要求,并经过公安消防部门的审批。工程完工后,消防管理办公室应参加消防验收,未经验收投入使用而造成不良后果的,将追究有关责任人的责任。驻地办消防管理办公室应按照消防技术标准规范的有关规定和各自消防工作实际需要采购、配备消防器材。消防设施、器材职能用于火灾扑救用途,严禁挪作它用。驻地办建筑物内部固定的消防栓、灭火器、消防安全警示标志等设施,分别由驻地办安全专监负责日常管理、维护，确保其处于良好状态。进行维护或检修后应填写《设施维护/检修单》,归入消防工作档案。驻地办安全专监应对配备的灭火器应定期进行有效性检查,防止出现失效现象。如灭火器在有效期内因安全员管理不善导致损坏、丢失的,安全专监根据情节轻重承担部分更新或赔偿责任。3、火警和火灾扑救

3.!驻地办所有员エ一旦发现火灾,必须立即拨打119报警电话报警,并同时向驻地办高监报告。驻地办高监应及时启动消防应急预案,同时驻地办安全专监立即组织义务消防队成员到位。在公安消防队到达之前,以不危及人员生命安全为前提,由现场职务最高者指挥义务消防队承担火灾扑救任务;公安消防队到达后，一切听从消防队的组织指挥。火灾扑救结束后,驻地办在安排各项善后处理工作的同时,要组织全体员エ总结经验教训，并实行“五不放过”原则,即:火灾原因不查清不放过;火灾责任不明不放过;隐患得不到整改不放过;员エ未受到教育不放过；责任人未受到处罚不放过。4、考核与奖罚年度考核按照驻地办《安全生产考核、奖励制度》执行。对在驻地办消防工作中作出贡献的部门或个人,驻地办另行给予表彰奖励,包括:a.认真履行消防工作职责,切实落实各项管理措施，杜绝了火灾事故的部门。b.对于发现的火灾隐患积极向驻地办消防管理办公室提出整改建议,防止了重大火灾事故的职エ个人。c.勇于同违反消防法律、法规和驻地办管理制度的行为作斗争的职エ个人。

d,在火灾发生时能够积极组织或参与扑救,避免了国家、集体财产和群众生命财产损失的员エ个人。对于在驻地办消防工作中有突出贡献的部门和个人,除驻地办表彰外,将报请公司和公安机关给予表彰和奖励。对违反消防法律、法规和驻地办管理制度而造成不良后果的部门和个人,除按照驻地办《安全生产考核、奖励制度》进行处罚外,驻地办将根据其情节,另行对责任人进行经济处罚、行政处分,情节严重者将移交公安机关依法处理。5、记录《设施维护/检修单》《安全生产检查表》《火灾事故报告》《安全隐患整改通知书》设备维护/维修单

编号:序号设备名称型号规格编号维护/维修原因:

维护/维修记录:维护人：日期:验收记录：维护人:日期:安全生产检查表编号:受检查部门 检查时间：序号检查内容检查方法检查记录检查人签名:火灾事故报告

编号:

火灾发生日期火灾发生地点人员伤亡情况财产损失情况火灾事故发生原因及经过:今后预防措施:办公室意见：驻地办高监意见：报告编写部门报告编写日期安全隐患整改通知书

编号:受检查部门/项目检查日期检查及发现安全隐患情况简述:整改要求:受检查部门负责人:日期:检查人员:日期:

第十五节エ伤事故管理制度ー、目的为有效防止职エ在工作过程中受到人身伤害,防范エ伤事故的发生,切实保护职エ的安全和健康,并经过规范エ伤事故处理程序,保障因工作遭受事故伤害的职エ获得医疗救治和经济补偿，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司、驻地办エ伤事故处理等有关管理工作。三、职责1、公司安全生产委员会是公司エ伤事故防范、处理工作的领导机构,负责公司工伤事故防范工作的规划、部署,认定工伤事故,并