饭店规章制度简约版

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第一篇：公司规章制度简约

一、公司全部的员工需要公司章程、公司的各项规章制度和打算。

二、公司提倡树立统一意识思想，禁止任何部门和个人做出损害公司利益、形象、声誉的事情。

三、通过发挥全体员工的乐观性、制造性，提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，壮大公司实力和提高经济效益。

四、通过全体员工刻苦学习科学技术和文化学问，为员工供应学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素养和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、需要鼓舞员工乐观参加公司的决策和管理，鼓舞员工发挥才智，提出合理化建议。

六、需要实行“岗薪制”的安排制度，为员工供应收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工相对公正的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、嘉奖。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节省，反对铺张铺张；提倡员工团结互助，同舟共济，发扬艰苦奋斗精神，增加团体的分散力和向心力。

八、员工必需维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

其次篇：公司规章制度简约

1、目的

为加强公司的物流管理，妥当保管仓库库存物资，使选购物资入库及领用、产品出入库规范化，避开发生不必要的损失，特制定本规定。

2、范围

本规定包括产成品入库、销售、外协加工、选购物资入库、材料领用出库的相关管理。

3、物流管理的要求

全部物资应做到：每日清点、核对，保持帐、卡、物三全都，并依据物资实际状况，对长期不用以及需报废帐务处理的物资应准时清理，办理相关手续。

3.1产成品

3.1.1产成品的入库

3.1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，车间核算员填写“产成品入库单”，要求把入库单位、日期、产品图号、产品名称、规格、数量、单价、金额、工时等填写齐全，经车间主任签字批准，检验部门加盖“检验合格”章后，仓库管理员核对实物、合格证验收入库。仓库保管员必需严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资入库。

3.1.1.1.1产品图号、产品名称、规格、工时一律按技术部供应的标准填写。

3.1.1.1.2入库单价一律按财务部供应的产值(不含税)价格填写。

3.1.1.2验收入库的产品按品种，按社会销货需要摆放整齐，做到合理、坚固、整齐、平安不超高。

3.1.2产成品出库

3.1.2.1产品销售发出时，必需经质量检查部门认定无质量问题后，销售人员填写产品出库单及收发清单，财务部依据出库单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓库，由仓库核对后返财务部。

3.1.2.2产品发货程序：第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品种是否齐全，以备发货;其次步按销售员开具的出库单上的产品数量清点清晰发货;第三步提货人持产品出库单到财务部交款或办理相关手续，由财务部开据出门证;第四步仓库见出门证提货联后方可发货。

3.1.2.3对于社会零

星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必需经公司总经理批准后方可发货。

3.1.2.4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月准时办理退库手续，并经质检部门检验签字，有质量问题的，应依据质检报告单写有关处理报告总经理批示后，交财务帐务处理。

3.1.2.5对于售后服务需用的产品必需经总经理签批后，才能往外发货，同时经办人要求对方将旧产品返回，以旧换新，否则不予以发货。若是先发货的，售后服务人员要在当月负责追回旧产品，并办理退库手续。

3.1.2.6全部发出商品应在当月准时办理结算，若遇特别状况，最迟在2月内办理完结算手续。

3.2托付加工材料托付加工材料的出入手续由生产部帮助受托加工单位办理，并负责托付加工材料的收回。

3.2.1托付加工材料出库

3.2.1.1应填领料单并填写齐全。内容包括：领料单位、时间、材料类别、材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、金额、用途、领料人、发料人、批准人签字。

3.2.1.2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。

3.2.1.3领料人持领料单到财务部开据出门证，仓库见出门证提货联方可发货。

3.2.2托付加工材料完工入库

3.2.2.1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量削减托付加工材料数量

3.2.2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时，属加工报废或者丢失的应填“托付加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，伴同发票和入库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。

3.2.2.3托付加工的成品入库价格应为：加工费加材料费，要求分别注明加工费、材料费，加工费按托付加工协议价格办理。

3.2.2.4托付加工材料要求当月返回，最长时间不能超过2个月，年终全部收回，若外协未完工而不能收回，应致函对方予以确认。

3.3选购物资

3.3.1选购物资入库

3.3.1.1仓库保管员依据选购员填制并经检验员盖章后的外购物资验收通知单核对实物，依据购货发票填写入库单，要求分清类别，内容完整，精确无误。

3.3.1.2无选购发票的物资可依据同类物资的账面价格或市场价格(选购员供应)办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交选购员一份。开回发票后，先开红票冲原暂估，注明“冲x年x月x日暂估”，再办理正式入库。

第三篇：餐厅规章制度

第一条总则

1．为进一步规范公司餐厅管理工作，给公司员工供应卫生、干净的就餐环境，充分保障全体员工的身体健康，特制定本规定。

2．本规定适用于公司餐厅及公司内部为公司员工供应就餐服务的各类餐饮场所。

其次条管理机构

公司_____负责对餐厅的监督管理，详细管理职责包括：

1．贯彻执行有关餐饮管理方面的法律法规、法规。

2．在广泛征询员工看法的基础上建立、健全公司内部餐厅管理规章制度，并组织实施。

3．负责公司餐饮服务单位的聘请、签约。

4．负责对公司餐厅餐饮服务单位食品质量和价格的监督、检查与惩罚。

5．代表公司接受与处理员工对餐厅服务的看法、建议及投诉等。

第三条餐饮服务单位的义务

1．按公司规定与公司签订服务合同，签约后未经公司同意，不得转包给其它经营单位。

2．严格遵守国家法律法规，遵保卫生防疫、工商、税务等有关部门以及公司制定的规章制度，严格履行餐饮服务合同。

3．以服务公司员工为宗旨，依据公司生产运行特点与员工的需求做好餐饮服务工作。

4．建立、健全各项规章制度，科学管理，规范服务，为员工供应卫生、平安的就餐环境。

5．保证食品质量，努力增加和调整饭菜口味，严格成本核算，合理制定菜肴价格，文明服务。

6．设立投诉箱、看法薄，张贴餐厅经营状况公示单，接受并准时解决员工有关饭菜质量、价格、服务态度、卫生等问题的看法、建议和投诉。

7．接受卫生防疫等主管部门进行食品卫生平安工作检查。对检查中发觉问题，应准时实行措施整改，并提交整改方案。

第四条详细服务要求

1．卫生许可证应按时年检，从业人员必需持有健康证与上岗证。

2．不得选购无食品供应合格证供应点的食品。

3．保证食品的无毒、无害，符合应有的养分要求。

4．保持餐厅内外环境干净，实行消退苍蝇、老鼠、蟑螂和其它有害昆虫及孳生条件的措施。

5．保证盛具、餐具的严格消毒，使用的洗涤剂、消毒液应当对人体平安无害。

6．使用食品添加剂，必需符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理方法的规定，否则不得使用。

7．售饭前，炊管人员按时到达售饭窗口，工作服要穿戴整齐、洁净，胸前挂好服务牌。

8．售饭中，态度热忱、礼貌待人、说话客气、一视同仁、打菜匀称、服务周到，不与就餐者争吵或打架。

9．售饭后，做好饭后收尾工作，等就餐人员全部离开后，搞好环境卫生，准时关门上锁。

第五条员工的权利义务

1．员工有权就餐厅卫生条件、饭菜质量、价格等方面问题提出疑问、建议、看法或投诉，并有权要求餐厅赐予明确答复。

2．遵守餐厅秩序，按时就餐，排队买饭，不插队，不争吵，不大声喧哗，不争抢餐桌椅。

3．保持餐厅环境卫生，不吸烟，不随地吐痰，不随地乱扔乱泼脏东西，剩汤、剩菜倒入指定容器。

4．爱惜公共设施，不在餐厅内外的门窗、玻璃、墙壁、桌椅等公共设施上随便涂抹，乱贴乱画，不准用脚踩餐桌椅，不能随便挪动餐厅内的用具。

5．养成文明就餐习惯，勤俭节省，疼惜粮食，节省用水用电，禁止猜拳行令、酗酒闹事、打架斗殴和一切不文明举止。

第六条法律责任

如因餐厅卫生问题受处处罚，由餐厅经营单位担当，与公司无关；同时，公司有权依据情节轻重酌情予以罚款。

第七条解释

本制度的最终解释权归_____全部。

第八条生效

本制度自即日起生效。

第四篇：公司规章制度简约

1目的及适用范围

1.1厉行节省，杜绝铺张，物尽其用;

1.2公司全部办公用品的申购、领用、发放等相关事项均适用于本方法;

2管理组织

2.1公司行政部负责公司办公用品、耗材的选购、保管、发放、费用分摊及报销

2.2各部门依据行政部领用标准提报并领取使用;

3管理内容

3.1办公用品的申请

3.1.1各部门指定专人负责办公用品及耗材管理，在每月5日前依据本部门需要及《部门办公用品金额标准》(附件1)，填写《办公用品月领用申请单》(附件2)，经过部门领导同意后，转行政部。其中《部门办公用品金额标准》由各公司依据当地状况自行确定，报行政总监批准。

3.1.2行政部资产管理专员依据个人办公领用标准(公司自定，报总部行政部备案，并不断优化提高)及办公用品库存状况，确认各部门领用数量，填写《办公用品需求汇总单》(附件3)，报行政总监同意后，转选购专员组织选购进货。

3.2办公用品购置

3.2.1选购专员购买到位后组织验收，办理入库手续，填写《入库单》(附件4)。

3.2.2办公用品原则上由行政部统一选购。

3.2.3财务专用办公用品由财务部自行执行选购，但申购、入出库手续必需遵守行政审批规定。

3.3办公用品的入库

3.3.1资产管理专员依据《入库单》所列物品与所需选购物品核对，并清点入库，填写《办公用品库存台帐》(附件6)。

3.3.2资产管理专员应每月对库存办公用品进行盘点，做到帐物相符。

3.4办公用品的领用保管

3.4.1资产管理专员在入库完成后，联系各部门办公用品领用人领取。

3.4.2属于需临时支领的办公用品，行政部按定额标准核定后领取，办理出库手续，填写出库单。

3.4.3对于大件器具类办公用品，行政部应本着多人合用原则组织领用;同时确定使用人。

3.4.4如因工作调动或离职，须按公司规定将个人保管的全部办公用品(耗材除外)全部交回行政部，需要本部门连续留用的，确定使用人报行政，便于行政跟踪办公用品的使用状况。

3.5机器耗材(配件)管理

3.5.1耗材、配件申请领用同办公用品，可在每月《办公用品月领用申请单》中的填写。

3.5.2计算机配件如键盘、鼠标等消失故障需要更换的，确认不能修理的，可到行政部办理领用手续，并将已坏配件归还行政部。

3.5.3对于打印机、传真机耗材，各部门应本着节省原则，提前作出需求方案，通知行政部;同时行政部作为管理部门，应对相应耗材的使用状况有具体了解，对于常用、耗费量大的物件作合理库存。

3.5.4资产管理专员对以上机器耗材(配件)同时也应建立台帐进行管理。

3.6办公用品及耗材的盘点及费用分摊

3.6.1资产管理专员每月末应对库存物品进行盘点，保证库房物品帐务相符。

3.6.2资产管理专员在每月30日前应对办公用品、耗材按各部门领用状况，将费用分解到各部门，进行费用核定，填写《办公用品、耗材报表》(附件7)，明确各部门费用。同时行政部将《办公用品、耗材报表》中的各部门费用抄送各部门负责人。

3.7库房管理：库房物品必需摆放整齐，非库房人员，未经许可不得进入库房。

3.8报销：行政部选购人员以《物品申购单》、《入库单》、《办公用品、耗材报表》作为报销依据进行报销。

3.9相关说明

3.9.1对于不能按时提报办公用品月度申请表的部门，行政部有权认为该部门当月无办公用品申请，不予选购相应用品。

3.9.2部门申请金额超过方案标准，行政部有权取消相应金额的申请数量。

4附表

4.1《部门办公用品金额标准》

4.2《办公用品月领用申请单》

4.3《办公用品需求汇总单》

4.4《入库单》

4.5《办公用品(耗材)库存台帐》

4.6《办公用品、耗材报表》

第五篇：公司规章制度简约

1、喜爱公司、喜爱部门、喜爱本职工作，自觉遵守和维护公司各项规章制度。

2、恪守职业道德、注意专业素养的提高、诚信待人、诚信做事，杜绝利用工作之便通过刁难或维护业务单位来谋取非法所得，借以赐予业务单位谋取额外利润。

3、娴熟把握并严格执行山东省建设工程相关法律法规、计价规章及国家清单内容，仔细落实执行公司相关制度。

4、保守公司相关机密，不得随便将本公司相关造价单价通知与其他部门人员或外界人员。对外输出数据严谨、统一。乐观做好沈阳腾越公司后勤职能部门的沟通协调工作，充分发挥合约造价部的工作职能所在。

5、具有剧烈成本意识，能乐观削减公司支出，避开不必要的经济损失。

6、履行份内职责，有剧烈的服务意识和规范的服务行为，乐观协作公司其他部门开展工作，完成本岗位工作任务的同时能分担其他业务。

7、乐观学习专业学问，提高自我素养。准时收集信息，资料分类整理，单价分类统计，自己所负责的工作清楚可见，便利工作中随时查阅。

8、生活中团结友爱，工作上相互关心、资源共享、争取效率最大化。

9、每月按时完成相关专业工程结算工作，不推诿不延时，切实牢靠地保证公司制度的推动，准时将相关班组及专业分包单位结算款落到实处。

10、每月15日-22日为各种进度款审核时间，要对现场进度、合同、计量方式进行核实，做到精确无误，工程量要经得住推敲。

11、算量工作自接到工作后，别墅、多层15天，高层25天，车库20天完成(完成标志为出含量分析表、预算书);劳务合同签订自接到单价审批单后2天内完成，专业分包合同，自定价后3天内完成(完成标志为双方签字盖章完);单价审批自接到项目部申请后3天内完成，完成标志领导签字完毕

12、土建、安装造价人员每月不得少于4次去现场了解施工进度及可能涉及公司造价的一切事宜。部门负责人每月会对各位片区负责人进行考核，此考核计入年底奖金。

13、严格遵守公司日常考勤制度，按时开展工作，无故迟到、早退、旷工按公司人力制度执行。事前需请假，并填写假期申请表。请假不提前申请者扣当日工资，半年连续三次无故旷班，按自动离职处理。

14、严格遵守公司日常工作制度，保持良好的工作氛围及工作环境。坚决杜绝在办公时间、办公室做私活;严禁上班时间长时间打私人电话(月累计超过三次，扣本员工当月个人电话福利);上班期间不许登录与工作无关的网页、、MSN、网络购物及收取与工作无关的快递邮件、玩嬉戏或者其他网络沟通方式，发觉一次扣罚50元，在当月工资里面扣除，月连续三次由公司人力资源部进行降薪10-20%，情节严峻者将进行辞退处理。

15、仔细并按时完成部门负责人交予的任务，禁止消极怠工，若发觉一次警告、二次罚款100元，三次以上交公司人力资源部进行降薪、调职或者辞退。工作开展过程中要按要求定期汇报完成状况。

16、工作态度严谨、负责、细致，做到数字零误、字眼清楚无歧义。造价部的工作禁止消失：差不多、也许、基本上、应当是、或许是等模棱两可的文字。文字语言要紧密。禁止与业务部门、业务单位有过多的接触。

17、上述规章制度从20xx年2月1日起执行建筑公司规章制度。

第六篇：餐厅规章制度

一、餐厅卫生制度

①餐桌椅干净，地面清洁，玻璃光亮，有公共痰盂和洗手设施。

②要每天清扫两次，每周大扫除一次，达到无蝇、无蜘蛛。

③不销售变质、生虫食品。

④小餐具用后洗净、消毒、保洁。

⑤服务小员穿戴清洁工作衣帽，工前、便后洗手消毒。

⑥点心、熟食必需在防尘防蝇玻璃柜内销售，坚持使用清洁的售货工具。

⑦服务人员工作时禁止戴戒指，手链，涂指甲。

二、凉菜间(冷荤间、熟食间)卫生制度

①做到专间、专人、专用工具、案板、容器、抹布、衡器。

②室内做到无蝇，并配有流水洗手、消毒、脚踏式污物容器、紫外线杀菌灯、冷藏等设施。

③刀板、容器、衡器每次使用前进行清洁消毒，班前紫外线灯照耀30分钟，进行空气消毒。

④使用食品包装材料符合卫生要求。

⑤工作人员穿戴干净工作衣帽、口罩，保持个人卫生，操作前洗手消毒。

⑥熟食勤作、勤销，做到当天制作，当天销售，过隔食品回锅加热销售，不出售变质食品。

⑦非直接入口的食品和需重新加工的食品及其他物品，不得在凉菜(熟食)间存放。

二、初(粗)加工间卫生制度

①有专用加工场地和食品验收人员，腐坏变质原料不加工使用。

②清洗池做到荤、素分开;上下水通畅，设有能盛装一个班产垃圾的密封容器。

③加工后食品原料要放入清洁容器内(肉禽、鱼类要用不透水容器)，不落地，有保洁、保鲜设施。

④加工肉类、水产品、蔬菜的操作台要分开使用，并有明显标志。

⑤工作人员穿戴干净的工作衣帽，保持个人卫生。

⑥防尘防蝇设施齐全，运转正常。

四、烹调加工卫生制度

①不选用、不切配、不烹调、不出售腐坏、变质、有毒有害的食品;

②块状食品必需充分加热，烧熟煮透，防止外熟内生;

③隔、隔餐及外购熟食回锅彻底加热后供应;

④炒菜、烧煮食品勤翻动;

⑤刀、砧板、盆、抹布、盆用后清洗消毒;不用勺品尝;食品容器不落地存放;

⑥制作点心用原料要以销定量，制作时使用色素、香精等食品添加剂，严格执行国家《食品添加剂使用卫生标准》;

⑦工作结束后，调料加盖，做好工具、容器、灶上灶下、地面墙面的清洁卫生工作。

⑧操作人员应留意个人卫生，穿戴清洁的工作衣帽，不留长发指甲，不蓄长发和胡须，不吸烟，不随地吐痰等;

⑨具备能盛放一个餐次的密闭垃圾容器，并做到班产班清。

五、食品粗加工卫生制度

①全部原辅料投产前必需经过检验，不合格的原辅料不得投入生产。

②择洗、切配、解冻、加工工艺流程必需合理，各工序必需严格根据操作规程和卫生要求进行操作，确保食品不受污染。

③包装食品使用符合卫生要求的包装材料，包装人员的手在包装前要清洗消毒。

④加工用工具、容器、设备必需常常清洗，保持清洁，直接接触食品的加工用具、容器必需消毒。

⑤工作人员穿戴干净工作衣帽，保持个人卫生。

⑥加工所防尘、防蝇设施齐全并正常使用。

六、食品仓库卫生管理制度

①食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常;

②食品应分类，分架，隔墙隔地存放，各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要准时冷藏、冷冻保存;

③建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清X仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，准时清理不符合卫生要求的食品;

④食品成品、半成品及食品原料应分开存放，食品不得与药品、杂品等物品混放;

⑤食品仓库应常常开窗通风，定期清扫，保持干燥和干净;

⑥工作人员应穿戴干净的工作衣帽，保持个人卫生。

七、食品销售卫生制度

①销售定型包装食品商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容，进货时向供方索取食品卫生监督机构出具的检验报告单，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品;

②销售食品必需无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保存期和其他不符合食品卫生标准和规定的食品;

③出售直接入口的散装食品应有防蝇、防尘设施，并正值使用。使用工具售货及无毒、清洁的的运装材料，禁止使用废旧报纸运装食品。货款、工具分开存放，所用工具班前应彻底清洗消毒;

④从业人员穿戴清洁的工作衣帽，并做到：不留长指甲、长头发、长胡须，不戴戒指，不涂指甲油，操作时不吸烟;

⑤吧台内严禁落地存放食品，严禁乱堆、乱放食品及其他杂物。

八、食品选购、验收卫生制度

①选购的食品原料及成品必需色、香、味、形正常，不选购腐坏变质、霉变及其他不符合卫生标准要求的食品;

②选购肉类食品必需索取兽医卫生检验合格;

③选购酒类、罐头、饮料、乳制品、调味品等食品，应向供方索取本批次的卫生检验合格证或检验单;选购进口食品必需有中文标识;

④选购定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期(保质期)等内容;

⑤运输车辆和容器应专用，严禁与其他非食品混装、混运。

⑥食品选购入库前应由库管人员进行验收，合格者入库储存，不合格者退回。

回答人的补充20xx-11-0309:02九、除害卫生制度

①操作间及库房门应设立高50cm、表面光滑、门框及底部严密的防鼠板;

②发觉老鼠、蟑螂及其它有害害虫应即时杀灭;

③发觉鼠洞、蟑螂滋生穴应即时投药、清理，并用硬质材料进行封堵。

十、卫生检查制度

①卫生管理人员应每天进行卫生检查;

②各部门每周进行一次卫生检查;

③单位负责人每月组织一次卫生检查;

④各类检查应有检查记录;

⑤发觉严峻问题应有改进及奖惩记录;

⑥检查食品加工、储存、销售、陈设的各种防护设施、设备及运输食品的工具，冷藏、冷冻设施，损坏应修理并有记录,确保正常运转和使用。

十一、从业人员体检、培训制度

①从业人员上岗前必需到卫生行政部门确定的体检单位进行体检和培训;

②发觉五病患者准时调离;

③未取得体检、培训合格证明不得上岗;

④从业人员体检、培训合格证明应随身携带，以备检查。

十二、餐饮业卫生管理档案制度

①有专人负责、专人保管;

②档案应每年进行一次整理;

③档案内容：卫生申请基础资料、卫生气构、各项制度、各种记录、个人健康、卫生学问培训、索证资料、餐具消毒自检记录、检验报告等。

十三、食品添加剂使用与管理制度

①食品添加剂必需使用国家批准的品种和在允许范围内使用。

②选购食品添加剂要有记录并存档。

③食品添加剂要专人负责保管，并负责告知烹调厨师适用范围和使用量。

④盛放食品添加剂要有专用容器和明显标志。

⑤不得在食品中乱加添加剂。

⑥实行食品添加剂使用责任追究制。

十四、面食制作卫生管理制度

①.米面及其他杂粮必需有卫生检验合格证明。

②.用发酵剂、食用碱等添加剂必需有索证。

③.面食间清洗水池荤、素分开，并有明显标志。

④.面食间案板必需荤、素分开使用，并有标志。

⑤.必需有盛放肉(馅)等专用冰箱。

⑥.室内做到放蝇、防尘、防鼠。

⑦.加工人员穿戴干净工作衣帽，保持个人卫生，不准戴戒指、手链、涂指甲等。

⑧.有室内卫生定时清扫制度。

十五、裱花制作卫生管理制度

①.进入裱花间必需更衣、洗手消毒。

②.裱花用食品添加剂必需是允许使用的品种，并在允许使用量范围内使用，不能乱加。

③.要定时进行空气消毒，保持室内清洁状态。

④.专用裱花工具要定时清洁消毒，防止污染。

⑤.加工人员要穿戴干净卫生衣帽、口罩，定时洗手消毒，保持个人卫生。不允许戴手饰及染指甲等。

⑥.放蝇、防尘、防鼠等卫生设施要齐备。

⑦.要定时整理室内卫生。