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文档简介

物资部管理制度一、 总则1、 为了规范公司及各项目部的物资采购管理，强化物资采购人员责任，降低物资采购成本，确保物资供应，加强物资采购的监督管理，特制定本制度。二、 物资部职责1、 负责材料员的监督与管理；2、 负责物资采购计划的制定，采购合同的签订及保管；3、 负责物资采购的询价、议价、比质、比价；4、 负责本部门按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作。三、 物资采购遵守的原则1、 仓库内的库存物资应优先使用；2、 采购物资时，应尽量通过财务付款，减少现金结算；3、 在比价过程中，严格执行同类产品比质量，同样质量比价格，同样价格比服务的原则，择优选择供应单位；4、 对于需要提供检验、检测及试验报告的采购，材料员必须向供货商索取相关资料。四、物资采购的管理1、为节约采购成本，要求各项目部必须按15日上报物资采购计划，采购部按采购计划统一安排，统一采购；2、物资采购时必须严格按照采购原则、采购计划进行采购，及时、准确地做到物资的采购及供应；3、凡大宗物资及大型设备的采购，必须由物资部部长与总经理共同参与方可采购；4、材料员在签订采购合同时，要严格执行合同法和公司管理制度，合同中要明确数量、规格、型号、价格、质量标准、交货期、交货地点、结算方式、运费承担、税费及其他需要明确的事项；5、材料员未能及时完成的采购任务，应及早报物资部部长说明情况，并由物资部部长上报总经理，及时拟定补救措施。五、 物资采购收入库管理1、 物资到库后，材料员应及时通知项目部收货人员进行验收、入库，并办理相关手续；2、 验收中不合格的物资，由物资部与供货商及时进行沟通，及时进行退、换货处理；3、 验收合格的物资，必须由项目部相关人员及时开具入库手续，无入库手续的采购，一律不得作为报账凭证；4、 凡外部借用物资、设备的，必须由物资部部长同意并报总经理批准方可外借，并物资部必须做好相关记录工作。六、 材料员的管理规定1、 材料员需认真贯彻执行公司的《物资部门管理规定》 ，努力提高自身业务水平；2、 按时按量按质完成采购供应计划，选择物美价平的物资材料；3、 材料员由财务所支取的备用金，不准用于物资采购或因公以外的用途，如有特殊情况，需报物资部部长及总经理同意后方可使用；4、 材料员必须严格按照规定报销账目， 不得无故拖延、虚报、谎报账目；5、 完成物资

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