2019年一般公共预算编制说明

2019年一般公共预算编制说明我团预算总收入4244万元，其中:财政拨款4009万元，其中：民兵53万元、基层维稳127万元、城镇运行维护400万元、职工减负资金1261万元、基本支出及其他金额2168万元；调入资金149万元（债务利息）；非税收入86万元（公租房租金）。基本情况说明根据团场综合配套改革要求分为如下单位我团总编制90人，实有在职53人，其他人员91人，幼儿园学生人数116人。行政机关1个，35个编制，实有在职人员20人，其他人员17人（司机5人、工勤3人、南疆支教2人、双五千1人、购买服务6人）。事业单位5大中心五大中心编制44人，实有在职29人。农业发展服务中心编制12人，实有在职人员12人；城镇管理服务中心编制10人、实有在职人员2人；文体广电服务中心编制8人、实有在职人数5人；会计核算中心编制5人、实有在职人员4人；社会事务服务中心编制9人、实有在职人员5人，幼儿园1个，编制人数8人、实有在职人员4人，其他人员3人（长聘教师1人、工勤2人），学生人数116人。人武部1个，编制人数3人，实有在职人员无。社会治安维稳力量20人，其中：便民警务站12人，社区警务室4人，卡点4人。社区1个，其他人员7人。连队8个，其他人员44人。基本支出测算说明行政事业单位工资福利支出按照2018年实名制套改工资预测，机关定额公用经费按照实际在职人员1.8万/人，压减5%的金额1.71万元预测，非定额公用经费水电暖费用按照2018年实际支出预测，三公经费支出按2018年的实际支出金额压减5%预测，2019年实际预算数为：公车运行维护费50万元，公务接待费43.84万元。武装部有编制五实有在职人员，但实际在运行，无在职人员工资福利支出，但按3个编制1.71万元/人，预测公用经费支出5.13万元。五中心定额公用经费按在职实有人数1.5万元/人，压减5%的金额1.425万元预测，非定额公用经费水电暖费用按照2018年实际支出预测。幼儿园公用经费按1754元/人的生均经费预测。社区工资福利支出按人均4.95万元预测，公用经费15万元/社区预测。连队工资福利支出按人均7万元预测，公用经费按平均16万元/连队预测。三、项目支出测算 项目支出测算总金额2540万元。1、民兵专项拨款按上级拨款指标控制数53万元测算，为民兵执行任务补助和民兵人员经费支出。2、基层维稳专项预算139万，上级拨款指标127万元测算（20人的人员工资100万元、便民警务站公用经费5万元、卡点公用经费5万元、162人维稳双联户补助资金19万元），团一级预算12万元，为社区警务室公用经费3万元、维稳中心值班伙食费8万元、维稳双联户先进集体1万元。离退休人员烤火费按245元/人/年预测，1623人。金额39.7635万元，退休职工1611人，大额医疗按120元/人/年预测，金额19.332万元。计划生育专项按上年规模8万元预测。5、条田管护费预测20.5万元。6、兽医社会化服务项目预测13.9844万元。7、团场农牧一线减负资金按2018年规模预测1261万元。8、政府性债务利息预算支出523万元。9、文化活动专项20万元。10、招商引资专项预计30万元。11、节日慰问专项预计12万元。12、各类补助及表彰专项预计17万元。13、城镇运行维护费按拨款指标控制数400万元/年预测。14.遗孀人员补助9.614万元。15、全团干部体检专项3万元。14、其他专项预测3.966万元。我团2019年一般公共预算支出总金额4244万元，部门预算总支出2250万元，团一级