仓库出入库管理流程

仓库出入库及盘点管理流程总则,便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。第一节、物料采购入库管理流程第一条。由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。第二条.库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。入库单传递给库管员,采购员（)员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验,检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证;“库房联财务部留存作为成本核算凭证(由库管员暂为保管并及时交财务部门）;“存根联”由厂商留存。第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚,对于新增物料代码应由库管员申请后补填。第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）,必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续.续，行政部办公室指定专人管理。第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经间生产领料单提前将所需材料配好，生产式三联,由"档到生产内勤;“库房联”库管员留存,管账簿的凭证;“财务联”财务部留存,算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门。对于临时需用的物料应由生产车间领料员填制手写领料单,对于仓库物料不足的应按仓库实际库存领足。照领料单发料，不许多发或少发物料.许可不得进入仓库领料。第六条、生产领料单应填写物料代码、物料名称、规格、标,天。换新”方式领料，照常填写领料单.第八条、库管员依据手续齐全的入库单据和领料单据作好仓库明细帐，做到日清日结。,经生产部门主管批准,领料员进行补料。料手续。第三节、不良品处理：,程序处理。.产品包装杂乱、标识不清,仓库拒绝入库.否则仓库拒收.第四节、产成品入库管理流程第一条生产的产品（成品、半成品）,工填制一式三联产品入库单，检验员、库管员签字确认:“生产联“生产部留存,作为生产日报凭证；“仓库联“仓管员留存，作为登记库存帐簿凭证；“财务联“财务部留存，作为成本核算凭证（由仓管员代为保管，及时交财务部门。第二条车间生产产品应在产品完成次日前办理入库手续，放不齐的产品仓库有权拒绝入库。第三条入库时库管员应认真核对数量，确认无误后在入库单上签字。第五节、产品出库管理流程第一条产品需出货时销售部内勤应提前一天通知成品库管印一式四联出库单,通知协管员组织人员装货，驾驶员配,准确无误后驾驶员、库管员,在出库单签字确认，并在出库单填写实际货物箱数。第二条“仓库联（白色联)"簿凭证；由驾驶员经业务人员签字带回，作为出库和合同履约凭证；“财务联（红色联（由库管员代为保管并于当日下班前交财务部门）.第三条公司内各部门需领用成品（样件）时，经办人员需到销售内勤填制申请单，在不影响销售出库的情况下，经足。第六节仓库盘点流程第一条库管员每月的28个库管员负责仓库需要盘点的盘点表。第二条各个库管员在下午前盘点清仓库实物与账务，计算盘点差异。盘点要按照实际情况进行盘点不得瞒报漏点。第三条编制盘点报表,房，各自进行账务处理。本管理流程自下发之日起试行。仓库管理常用表格仓库内审表依据文件标准依据文件标准受审部门仓库审核组长审核员受审部门主管注意事项各审核员须对本表之[审核项目］进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。结果判定No审核项目所见事实YN1.相关书面程序是否保持最新版本2.求分开存放和标识？3.3.是否提供了防止物料损坏或变质的搬运方法和手段？抽查搬运情况。4.否独立存放并有防护措施？5.2～3库记录和贮存情况标识。6.料有无按规定及时处理?7.仓库移仓申请表日期日期品种代码调整数量原仓库位置现仓库位置发货仓仓管员发货确认： IDS操作员：收货仓仓管员申: 批准人：仓库管理员考核表姓名姓名职务考核时间0.70。3库房商品安全、防盗、防火0——0。10-0。05按信用流程发货0——0。1按信用流程发货0——0。10—0.050-—0。05其他部门满意度每天下班前提交库存表、数据准确0——0.10-—0。050—0.050-—0.050—0。050—0。050—0。10——0.05资产的管理能力工作有责任心,任劳任怨0-—0.1合理化建议0——0.05小计：合计：部门主管财务部采购部销售部六个月无异动滞料明细表材材料编号单位入库日期名称规格年月日请购部门最近三个月无异动发生原因数量单价代号金额说明代理代代号号拟处理方式数量期限代号处经理理数期部批量限门示处理表编号结业重拟日期限期注：发生原按滞料及滞成品处理准则第二条（滞存原因分类代号）之规定填写主管经拟处理方:A转用 B出售 C交核 D拆用 E报废NO:备备产品名称规格型号重量（Kg)尺寸（mm）件数注收货单位名称收货单位收货单位收货单位邮编地址错误!收货单位电话错误!承运单位，车号发货单位错误!名称供货发运年月错误!时间日成品仓库出货明细表月份产品类别 第页日期日期销售单号客户名称类型出货数量退回数量备注月日本周销售记录合计年本周销售记录合计年月日第页品名平存库安全号称规格均量存单价存量单数单数单数单数单数单数单数价值号量号量号量号量号量号量号量提货单产品编号产品名称规格产品编号产品名称规格单位数量单价金额备注合计销售部门负责人(盖章）发货人提货制票年月日

材料仓库日报表品名品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注审核:制表：年月日

材料仓库日报表品名品名规格材料编号单位昨日结存本日进库本日出库本日结存备注制表：审核:

特别领料单No.日期:No。品名型号计划生产数生产不足数No。不足原因材料追加明细料号追加数量日期主管申请说明：1．特别领料单是弥补正常领料单因制成品不足所追加之材料使用；2．特别领料单的领用程序须严格.送货验收单进料时间进料时间料号年月日厂商名称订购数交货数订单号码发票号码检验项目 检验规

品名规格 点收实收检验状况

数量 判定检验数量处理情况 允备/