钢管制造有限公司文件控制程序

钢管制造有限公司文件把握程序目的修改、回收及外来文件收集、购买接收等进行把握，以确保公司与质量保证体系有关的文件均处于受控状态。适用范围本程序适用于公司进行质量管理和质量保证活动的管理文件、技术文件和资料，包括适当范围的标准和顾客供应的图样等外来文件等。编制依据：文件编制依据公司《质量保证手册》要求和公司实际需求。职责技术质量部负责质量保证体系涉及的全部文件和资料把握的归口管理。各部门负责人按公司文件和资料的分类状况，负责本部门的文件和资料的把握,并接受质保工程师的指导与监督。技术质量部按标准要求和公司实际编写《岗位作业指导书汇编》等技术文件，由各系统责任人对文件进行审核，质保工程师批准。程序说明分类及编号标识为：质量保证手册：WXSP/SC-A/1。质量保证体系程序文件(管理制度)汇编：WXSP/CZ-HB-A/1，其中程序文件WXSP/CX为WXSP/ZD-挨次号。WXSP/ZG-HB-A/1（操作规程为WXSP/ZDS-挨次号；质量记录:ZJ-对应ISO9001-2008标准章节号-挨次号;质量方案：ZJ-7.1-ZJ-7.5.2-流水号。多媒体电子类文件由专人进行管理，分类存档注明电子文件类别及名称。外来文件、合同按原文件的编号进行管理。其中：WXSPSC代表质保手册，CZHBCX代表程序文件，ZD，ZG程，ZDS代表作业指导书，GC代表操作规程，A/1代表第一版经过修改。文件和资料由技术质量部统一编号,并分类进行管理和发放,明确编制部门、审核人、批准人、持有部门及文件管理部门等。文件编制审批第一层次文件《质量保证手册》的编制是由质保工程师组织实施，技术质量部负责编制，总经理批准后颁布实施。其次层次文件《程序文件（管理制度）汇编》的编制是由质保师组织各部门编制。经质保工程师审核后，由总经理批准并在公司内实施。第三层次文件包括《岗位作业指导书汇编》及管理文件由各职能部门组织编写，相关责任人进行审核，质保工程师批准执行。批准与发布全部文件资料的编制都要经过审查、批准后发布实施。文件资料由技术质量部发放至全部的使用场合。发放时要用《文件发放/回收记录》进行登记和签收，对受控文件，在文件封面的文件受控状态栏标明,以示为受控、有效版本。保管与存档各部门应规定专(兼)职人员负责文件和资料的保管与存档，并建立文件接收登记表。文件资料应放在档案柜中保管，保管方式应便于存取和供应利用。文件和资料归档后要定期检查和核对,防止损坏和丢失，当使用的文件严峻损坏并影响使用时，应向发放单位办理更换手续，交回原文件补发新文件。外来文件,由使用或归口部门建《外来文件清单》进行管理，对于标准、平安技术规范等文件，由技术质量部负责搜集并把握其分发和宣贯。文件和资料的借阅管理,借阅时要办理借阅手续.需要复制时,要经过部门负责人批准.文件的更改文件和资料的更改应由原审批部门进行审批，更改人必需持有经批准的《文件更改通知单》进行更改。文件和资料整体更改时，可视为重新编制，需履5.25.3文件和资料局部更改时更改人要在文件上注明更改标记、更改处数、更改日期并签字。失效和作废文件的处理.文件和资料失效或到了最低保存期限，经质保师批准后，由各主管部门进行销毁。文件和资料作废时,由原发放部门用《作废文件.资料处置表》声明作废，并收回作废文件后销毁。作废文件若需留作备考或存档时，应加注"作废留用"标识。文件的回收及销毁,由执行部门填写《作废文件.技术文件登记在《技术文件清单》上。引用文件（1）《质量记录控制程序》WXSP/CX-02形成的表格、记录、台帐（ 1 ）《 受 控 文 件 清 单 》ZJ-4-01（ 2 ）《 外 来 文 件 清 单 》ZJ-4-02（ 3 ）《 技 术 文 件 清 单 》ZJ-4-09（4）《文件发放/回收记录》ZJ-4-03（ 5