基因检测项目商业计划书

基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE19第PAGE19页共34页基因检测项目商业计划书目 录第一部分概述一、公司概况（行业商机、成立初衷）基因测序、基因转移、基因治疗、基因诊断、基因芯片、基因扩增等技术，从而生产相关产品或提供相关服务。某基因科技有限公司正是顺应时代发展的产物我们的技术依于某复旦摩根--谈国际生命科学研究中心的技术合作单位 某多的底线，从而积极的提高生活质量、达到健康长寿的真正目的。二、公司宗旨和目标病的道理。我们从事了这个行业，就将承担起这个行业的责任。国家在“十一五计划”中倡导进行生物工程开发，因此在国题（如：猝死等。鉴于此，我公司本着健康、和谐、发展的指导思因企业航母。某公司服务宗旨：单病检测，科学遗传规律位点公开，百姓明白消费健康导航，疾病由此避礁后续服务，使您终身无忧三、公司目前股权结构公司目前的股东及股份比率情况股东出资额（RMB万元）份额xx8989%xx66%xx55%四、已投入的资金及用途100市场建设，第一步市场运作。五、主要业务部门、业绩简介组织结构与管理图示董事会董事会董事长总经理行政总监业务总监行政部财务部培训部客服部招商部医院运用部华北、华北华东中南西南西北市场管理机构董事会董事会总经理培训部招商部客服部医院开发省级代理合作中心市级代合作中县级代合作中终端客合作中六、核心经营团队：董事长公司整体战略规划，重大事项的主要决策人，对公司的重要业务活动有业务执行的处理权和董事会职代权。技术总监：xx 负责研发项目的总体把,质量及进度的监控。总经理执行董事会决议制定和实施公司总体战略与年营销总监：xx公司整体营销战略目标拟订、推动并组织实施公司所有产品的市场开发运作策略方案（。行政总监：xx受总经理的委托,行使对公司行政人事日常工作监督、管理的权力,并承担执行各项规章、工作指令的义务管理责任:对所分管的工作全面负责。七、公司产品与同类产品相比主要优势为：1、国际上知名权威性的检测机构，单病多点位检测，检测准确性较高。2、检测位点公开化，让老百姓明白消费。3、公司提供终身后续服务。4、公司以某复旦知识背景，某复旦摩根-谈国际生命科学研究中心科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断研究提高产品科技含量，研究成果不断更新。八、公司的融资需求与投向：3115.3043200融资。资金的主要投向如下：50048505002000请专家、教授到基层开现场会、办学习班，科普基因知识、宣传公司产品，需投入150万元。具体方案如下：1取的渠道策略包括：在当地建立以基因检测技术推广为主的代理商制度。通过与当地医院等部门合作直接联合销售。2、市场推广促销方案广州部分地区设立了示范点。通过成功案例现场会扩大影响，宣传产品。通过在办理培训学习班，进行推广，宣传产品。第二部分企业综述一.公司简介某基因科技有限公司于2006年4月成立，是由M.X欧洲国际有限公司在国外经过长期认真慎重多方位、多角度、多层次的考察、调查、分析、研究、论证而组建、产生的公司。省、市、县设立代理机构。因此，中国某基因科技有限公司是一个具有雄厚知识实力、经济实力、经营实力的专业研究生物基因科技产业市场，专业开发生物基因科技产业市场的新型企业。公司宗旨--健某生。企业理念——“致力中国基因产业化，造福人类健某生”技术背景——“某复旦摩根–-谈国际生命科学研究中心张江基地”公司地址：某新区张江春晓路二.公司前景展望科学证明生物世界唯有细胞组成而细胞的主宰是基因基因主宰着一切生物 主宰着每一个人的形象、思维、疾病和生命！我们都希望健康，希望长寿，希望远离疾病。要远离疾病，则必须明白自己的基因可能携带什么样的疾病，要明白可能携带什么疾病，进行基因检测就是最佳的了解途径。只有通过基因检测；通过健康时尚之导航，我们才能真正科学地远离疾病，真正科学地健康，真正科学地长寿，人生才能真正地快乐！……中国是拥有十三亿人民的人口大国，每个人都想健康长寿、都想清晰地明白自己的基因。面对中国这样庞大的潜在基因检测市场，市场前景将像一座不可估量的金矿，有待于去挖掘……联合国卫生组织公布全世界有60%的病人死于无知。人解自己的“内因”风险，做到有目的、有针对性的预防。5000万的住院病人，医疗费用开支占到GDP的14%。由于个体对药物的代谢强弱不同，盲目服用药品和保健品不仅造成金钱上的浪费，还可能会对人体造成伤害。我国每年有250万人因药物不良反应而住院，每年有20万人因不合理用药而死亡。通过基因检测，辩证用药、因人而异，给更避免对人体造成不必要的伤害。IT产业到BT产业（生物技术）是人类历史发展的2010年，全球基因产值将突破4万亿美元，成为全球的主流产业。第三部分技术与产品一．技术描述及技术持有技术描述：24Beckman的SNPstream技术持有：某复旦摩根-谈国际生命科学研究中心属于国家重点研究机构。二．项目及产品描述1.主要项目及产品（名称、检测种类、价格等产品名称：基因检测检测种类：特别推荐鼻咽癌易感基因肺癌易感基因前列腺癌易感基因乳腺癌易感基因抗生素导致耳聋基因帕金森氏病易感基因酒精过敏与酒精依赖易感基因

推荐肝癌易感基因食道癌易感基因高血压易感基因哮喘易感基因

可检测白血病易感基因膀胱癌易感基因淋巴瘤易感基因脑卒中易感基因哮喘病易感基因检测价格：1280元/单病例2、项目及产品特性高通量，大规模，精确，一次检测，终身服务，帮助客户了解自东西方人群易感基因差异中国南北人群易感基因差异多位点之间的交互作用和风险系数的整合研发计划及时间表11223－4年来完成项目3的相关研究无形资产（//专利等某基因科技有限公司商标：本产品知识产权归属某多态基因科技有限公司三．产品生产1．资源及原材料供应（检测仪器、处理液；现有检测条件及检测能力；扩建设施、要求及成本，扩建后检测能力或新研发项目上线；原有主要设备及需添置设备；产品标准、质检和检测成本控制；包装与储运。第四部分市场分析一．市场规模、市场结构与划分发展生物基因药物是我国“十一五”发展规划的重要内容之5市场，使得我国生物工程药物市场面临着新的变化和机遇。2004年全球基因工程药品占国际医药市场销售额比重总销售额总销售额比尔·盖茨曾经说过：超过他的下一个世界首富必定出自基因领域。事实上，就基因产品中的基因药物而言，已经成为目前国际2004471.44102004年全球基因工程药品占国际医药市场销售额比重总销售额总销售额全球基因工程药品年度销售额对比全球基因工程药品年度销售额对比亿美元02004年2010年某公司前期在中国市场范围内建立某品牌，将中国大陆按行政划分为七大区域（华北、东北、华东、中南、西南、西北）按当地的人口数量、人均收入、消费状况等予以区分。【华 北北京市天津市河北省山西省内蒙古自治区【东 北辽宁省吉林省黑龙江省【华 东某市江苏省浙江省安徽省福建省江西省山东省【中 南河南省湖北省湖南省广东省广西壮族自治区海南省【西 南重庆市四川省贵州省云南省西藏自治区【西 北陕西省甘肃省青海省宁夏回族自治区新疆维吾尔自治区二．目标市场的设定消费需求层次基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE第PAGE20页共34页实现实现通过市场运作须将产品规划到此层面才能积极靠近公司远期目标。尊重需求沟通需求目前产品建立的需求位置，为普通人的消费理念。安全需求生存需求三．产品消费群体、消费方式、消费习惯1、捕捉3H人群的生活形态,挖掘充盈消费能力高学历：基因产品的时尚科技感对这一群体有较强亲和力和认知度。高官层：基因产品的科学权威性可能会引起这一组群的恐慌,但重要的是寻找可说服他们的沟通方式。高收入：他们是消费高端前沿产品的先驱,同时也对家庭的责任抱负沉重的责任感。高学历：时尚、年轻3H高学历：时尚、年轻3H人群及其亲人高收入：家庭支柱 高官层高收入：家庭支柱 高官层应酬多压力大基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE30第PAGE30页共34页206203H活形态摸底调查显示:3H6.671.510:00后；2.3116010%；6700四．目前公司产品市场状况，产品所处市场发展阶段197019801986在这一计划中，生物技术被列为首要领域。但在当时，我国除了几种单克隆抗体诊断试剂和植物组培块繁脱毒种苗等少数少量现代生物技术产品上市外，现代生物技术产业几乎为零。经过15年的发展，我国在基因产业这一领域，已经从最初的实验室研究阶段进入了商品化产品生产阶段，并且由最初的跟踪仿制逐步开始了自主创新。目前我公司产品仍为初级产品状态，处于新开发产品刚刚迈向成为时尚健康消费商品，以此占据市场地位。五．市场趋势预测和市场机会我国是世界上人口最多的国家，也是世界上生物资源最丰富的国家之一。人的基因资源与工、农、医药相关的动、植物和微生物基因资源使中国成为世界的“基因黄金国”。作为战略性资源，基因产业化将是21世纪中国经济发展的重要资源之一。美国去年有500301520%，约有300市场空间极其巨大，发展前景十分可观。据统计中国的亚健康人群高达75%以上。虽然很多单位和有健康意识的人都会定期去医院做体检，但目前医院的检查只能对已经产生的疾病进行诊断，一旦确认有病，往往又会因发现太晚而束手无策。随着人们对自身健康愈发的关注，人们愿意在健康上做更有价值的投资，来提高自己的生存质量。同时在不断寻求一种快捷准确的途径来进行疾病预测，基因检测就是最科学最有效的途径。不仅如此，基因检测对疾病的预防以及如何正确合理的用药等方面，都能给予比较准确、权威的指导。第五部分竞争分析一、有无行业垄断56535亚太等国家和地区瓜分。但随着人类基因组精确基因序列图谱绘制完成，人类基因序列将全部输入公共基因数据库，基因序列将无机密可言。我国与基因相关的产业有望在一个新的起点上与国外同行业展开竞争。二、从市场细分看竞争者市场份额基因产品所占的市场份额在不断扩大，瑞士制药大企业诺华公2002101215%之间，今后还会继续发展。基因药品在世界药品市场已占一定的份额，在英国占111221753%左右。三、产品情况90621356SFDA4.75亿元，2002年为4.95亿元，2003年上半年已达到2.86亿元。四、潜在竞争对手情况和市场变化分析有市场分析人士指出，未来的基因工程药品市场，血液科类药品（毫无疑问以促红细胞生成素为主体产品）2010135亿～13892～95/（如胰岛素等）的销售增长平缓，估计仅从20047289/5～6某基因科技有限公司紧跟市场脉动，在产品迈入市场化初期，已推供出24种基因检测项目，其中糖尿病易感基因检测、各类肿瘤疾病的易感基因检测、关节炎易感基因检测均被列入其中。1996-1997年我国出现了第一个基因工程产品商品化高峰。19962.2200220已成为我国基因产业的中坚力量。据调查，目前我国已有37010010进入了蓬勃发展阶段。3980-8五、公司产品竞争优势：我公司产品与同类产品相比主要优势为：1、国际上知名权威性的检测机构，单病多点位检测，检测准确性较高。2、检测位点公开化，让老百姓明白消费。3、公司提供终身后续服务。4、公司以某复旦知识背景，某复旦摩根-谈国际生命科学研究中心科研单位为技术依托，并设有研发中心，不断研究提高产品科技含量，研究成果不断更新。某服务宗旨：先进研发，坚强技术支持单病检测，科学遗传规律位点公开，百姓明白消费健康导航，疾病由此避礁后续服务，使您终身无忧第六部分营销战略与实施计划一．营销概述完成全国市场60建设，完善代理制度和运作状况；252的回款额；保障公司股东年终收益；20%的广告费用科学使用，最大限度扩展公司以及品牌的市场影响面；基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE第PAGE32页共34页管理队伍及专业市场支持团队。二．销售渠道、方式、行销环节和售后服务1、主要经营方式：自营形象柜台、区域代理商管理、复式营销企事业团购营销；2、全国营销通路分区：华北、东北、华东、中南、西南、西北；34、售后服务：确保将检测报告及时送达客户手中、耐心向客户解答相关疑问，建立会员客户档案，提供终身服务；三．主要业务关系状况潜在客户数值潜在客户数量表地区省市名称潜在人数北京市3华北天津市河北省112山西省3某市3江苏省25华东浙江省安徽省103福建省2山东省3河南省河南省3湖北省20中南湖南省5广东省10重庆市重庆市8西南四川省4贵州省2陕西省陕西省3甘肃省1西北青海省0宁夏6新疆四．销售政策的制定基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE34第PAGE34页共34页销售政策以自营形象柜台、门诊，区域代理商管理、复式营销、企事业团购营销，医院合作。五．销售队伍情况及销售福利分配政策某公司各级人员工资及提成比例人员试用期工资转正后工资手机提成比例标准住宿差旅标准补贴交通100元/人次（设业务员的区域是为自业务员16002000己销售或医院销 100元/售，所以底价肯定 人高于400元，且必须在500元以上业务主管24003000200元/40元/人次150元30元/40元/人天天150元省级经理30003800500元/30元/人次人二级20030元/天40元/天一级200元市场总监32004000800元/10元/人次人二级25040元/天60元/天一级六.产品价格方案代理区域分为多级市场价格也不同；庆，天津：Ⅱ级市场：除拉萨，西宁，海口的所有省会城市；青岛，温州，烟台，大庆，唐山，苏州，宁波，Ⅰ级市场的县级市场；Ⅲ级市场：拉萨，西宁，海口和其他市级以上的城市，Ⅱ级市场的县级市场；Ⅳ级市场：Ⅲ级市场的县级市场。Ⅴ级市场：各代理点。代理费用、价位和其他（一）代理费用Ⅰ级市场Ⅰ级市场Ⅱ级市场Ⅲ级市场Ⅳ级市场（买断费）15842（押金）1052．51（二）代理价位 单位/人/单病例Ⅰ级市场 Ⅰ级市场 Ⅰ级市场 Ⅳ级市场 Ⅴ级市场Ⅰ级市场 Ⅰ级市场 Ⅰ级市场 Ⅳ级市场 Ⅴ级市场价格340370400450550任务量480万元 240万元 120万元 60万元30合同责任人 吴总市场总监 省级经理 业务主管 业务员首月赠送数 2001501005020省级及以上代理商均有董事长签订，包括价格和赠送数量均在董事长的手里以上价格是保密价格，给客户报价均按550—800元/单病例进行。直接销售价格基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE38第PAGE38页共34页Ⅰ级市场Ⅰ级市场Ⅱ级市场Ⅲ级市场Ⅳ级市场进医院价格600650700医生推荐费100//50直接销售价1280小门诊价格750七．市场开发规划，销售目标北京天津四川1重庆1辽宁吉林黑龙河北广西陕西山西云南贵州甘肃1新疆1内蒙青藏宁夏上海广东湖南湖北浙江江苏2山东2福建江西河南安徽海南122万万0.70.7江1.51.21.21.211万万10.50.51.21.20.70.72万万1.21.21.21.2万万万5万0.6万万万万万万万万万555万5万万万万万董事会董事会12万单病次20万单病次40万单病次15.2万15.3万9.55万影响价格变化的因素和对策；（略）八．广告宣传和市场渗透网络宣传：引众多网民观注；与讨论；平面媒体宣传：报纸招商宣传；第七部分组织管理一．公司组织结构公司部门组成：行政人事、市场营销部、商务服务部二.各部门职能及目标定位行政人事部：由行政总监主管，对公司的员工招募、人力安置、发展、维护及主要部门人员进行绩效档案管理，负责调配公司行政办公资源，协调内外关系等相关事宜。向潜在消费者推销公司产品，同时向公司提供市场信息和产品需求。商务服务部：由客户服务部经理主管，主要负责与检测客户间沟通解答疑问，管理检测客户档案，确保检测申请系统的正常运行，联络包装采购、联系媒体广告。三．薪资、福利方案遵守国家相关规定并参见同行业标准。四.管理团队董事会基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE第PAGE40页共34页经营团队：董事长：总经理：外部支持顾问公司：某多态基因科技有限公司技术支持：某复旦摩根谈国际生命科学研究中心张江基地管理公司：某天捷基因科技咨询有限公司第八部分资金需求和退出策略一、资金需求说明首期资金需求3200万元，主要为产品的研发支持、检测材料采购、市场运营支持以及内部管理等提供必需的投入。用于产品的研发二、2007年资金使用计划2007年预计初始投资额334.5项目行标占营业金额(万占营业额金额(万元) 额的比元)的比率率12,000.02007年预计检测额c112,000.0002007年公司预计营业额 c2 3,600.00 100% 5,400.00 100%分配给多态公司c31,200.0033%1,200.0022%市场营运费用c41,300.0036%1,300.0024%公司固定费用c550.001%50.001%现2名总监的工资c660.002%60.001%分配给天捷公司c7108.003%162.003%不可预计费用c840.001%40.001%税金c9198.006%297.006%现金净流量c10644.0018%2,291.0042%所得税c1196.603%343.656%预计净利润c12547.4015%1,947.3536%预计初始投资额c133,052.603,452.65备注：上述数据是根据目前已知的条件粗略测算得出,只代表框架性的思路,待相关条件明确后可逐步完善.三、投资形式投资，合伙，入股，控股四、回报/偿还计划334.5行项目占营业额占营业额标金额(万元)的比率金额(万元)的比率2007年预计检测额 c112,000.0012,000.002007年公司预计营业额 c23,600.00100%5,400.00100%基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE46第PAGE46页共34页分配给多态公司c31,200.0033%1,200.0022%市场营运费用c41,300.0036%1,300.0024%公司固定费用c550.001%50.001%2c660.002%60.001%分配给天捷公司c7108.003%162.003%不可预计费用c840.001%40.001%税金c9198.006%297.006%现金净流量c10644.0018%2,291.0042%所得税c1196.603%343.656%预计净利润c12547.4015%1,947.3536%备注：上述数据是根据目前已知的条件粗略测算得,只代表 框架性思路,待相关条件明确后可逐步完.五、吸纳投资后股权结构公司目前的股东及股份比率情况股东 出资额（RMB万元） 份额投资者 3200 50.67%xx 2768 43.83%xx 189 2.99%xx 158 2.5%xx 0.304 0.01%六．投资者介入公司管理之程度说明（略）七．报告（定期向投资者提供的报告和资金支出预算）第九部分财务分析一．财务说明银行借贷情况： 诉讼和抵押情况：基本开户银行： 与开户银行交通银行保持着正常的业务关供应商评价： 与供应商某多态基因科技有限公司往来交

易，目前没有逾期帐款。（附后）实现年销售额突破1.2亿元期间的投入产出分析计划（附后）超强激励体系的设定功的基础上的，为将公司整体业绩表现、盈利状况和员工的薪酬结合起来，共同参与剩余价值的分配，从而形成长期的利益共同体，将采取年终奖、考核奖等方式相结合，递进式地激励优秀员工。通过一系列富有竞争性、挑战性的利润分配方式，激励优秀员工与公司的共同成长。某公司各级人员薪资表（附后）第十部分风险分析及应对一．风险分析国内基因应用水平和基因药物的应用都并非最高水平，就是说在开发研制、市场推广、药物疗效等方面都不是最高水平。而影响基因应用的因素从开发研究上讲：与应用相关的基因是不是能找到以及与之相关的功能研究能不能达到要求有关。从宏观上讲，国家管理体系、社会功能，滞后于科学技术的发展水平。就像中国的汽车工业一样，其发展的速度和规模不应仅限于现有的状态，但由于从制造、销售、到使用，以及与之相关的一整套政策法规、组织配套体系的不完善，制约了汽车产业的发展，与此类似，基因产业也面临着同样的问题。而这不仅限于基因产业和汽车产业。二．应对方案力争一如既往的走在行业前沿，在行业规范中，树立品牌意识，力争成为行业的标准典范。第十一部分附件附一营业执照影本；董事会名单及简历；主要经营团队名单及简历；企业形象设计/宣传资料（说明等；场地租用证明；基因检测项目商业计划书基因检测项目商业计划书第PAGE第PAGE50页共34页附二市场调查表；预估分析表；资产负债表2007年公司

单位：千元资产流动资产：年初数期末数负债及所有者权益流动负债：年初数期末数货币资金1,022.7731,027.02短期借款应收票据应付票据应收帐款应付账款其他应收款11.6011.60预收账款预付账款应付工资存货0.200.20应付福利费待摊费用应交税金1.571.94其他流动资产其他应交款流动资产合计1,034.571,038.83其他应付款139.16151.10长期投资：预提费用长期债权投资其他流动负债长期投资合计流动负债合计140.73153.04固定资产：固定资产原值7.00长期负债：长期借款7.00减：累计折旧0.891.00其他长期负债固定资产净额6.116.00长期负债合计固定资产清理负债合计140.73153.04