岑巩县蔬菜种植项目绩效评价报告

岑巩县蔬菜种植项目绩效评价报告一、项目概况岑巩县蔬菜种植项目总投资517.47万元，其中申请省级辣椒专项资金100万元、财政扶贫资金288万元、县级财政资金129.47万元。项目建设内容：1、通过集中育苗4500亩和采购辣椒苗5500亩，在全县发展种植线椒10000亩。2、全县建300亩以上连片县级示范基地3个（在天星乡天星村、羊桥乡羊桥村、大有镇木召村），各乡镇建100亩以上连片示范基地各1个。3、开展辣椒试验4个等其他工作。二、项目完工和资金使用情况项目完工情况：项目实施共计发放辣椒苗1250.55万株、黑色地膜59.995吨、肥料102.5吨。完成：1、项目共计种植辣椒5478.66亩，涉及种植农户2133户8779人，使项目区贫困户838户3398个贫困人口直接受益。2、全县建300亩以上连片县级示范基地3个（在天星乡天星村、羊桥乡羊桥村、大有镇木召村），各乡镇建100亩以上连片示范基地各1个，全县共计建辣椒示范点13个。3、完成辣椒品比、剪叶和剪根、绿色防控试验4个。资金使用情况：岑巩县蔬菜种植项目总投资517.47万元，其中申请省级辣椒专项资金100万元、财政扶贫资金288万元、县级财政资金129.47万元。实际发生费用：共计2557342.85元，其中财政扶贫资金共计支出813017.78元、省级辣椒专项资金共计支出953076.05元、本级财政资金支出791249.02元。财政扶贫资金收回2066982.22元。详细发生费用为：支付辣椒种子款260936.5元、支付辣椒苗款543802.8元、支付辣椒育苗服务费400000.0元、支付肥料款336025.75元、支付地膜款947921元、支付保险费66646.8元、支付示范牌牌制作费2010.0元。目前已经完成支付的资金为：辣椒种子款260936.5元、辣椒苗款543802.8元、肥料款（发放贫困户的）45896.2元、地膜款（发放贫困户的）223318.78元，共计1073954.28元。三、项目管理情况项目管理很规范，由岑巩县果蔬技术推广站具体承担实施工作，各乡镇负责基地的落实等，资金使用合理，报账按相关规定执行，档案资料整理齐全规范。四、项目效益情况通过项目实施，示范点辣椒平均亩产1620公斤，亩产值3564元，带动区平均亩产1411公斤，亩产值3104元。示范带动效果明显。项目共计种植辣椒5478.66亩，涉及种植农户2133户8779人，使项目区贫困户838户3398个贫困人口直接受益，户均增收9040元（50个大户），带动27390人务工就业，可为社会提供8765吨新鲜辣椒，实现产值1928.3万元。同时通过项目实施，一是使我县辣椒集中规模漂浮育苗、开厢起垄覆膜移栽、科学施肥、抹芽打枝等技术得到大力推广；二是培育了更多的本地种植主体和销售经纪人；三是使更多农户意识到了产品少愁卖产品多经销商会主动来联系、不同消费市场受欢迎的辣椒品种不同等产和销更多方面的问题；四是随着种植面积扩大在本县新出现了较小规模的辣椒烘干企业。2020年度重点项目支出绩效评分表项目名称岑巩县蔬菜种植项目主管部门及代码岑巩县农业农村局实施单位岑巩县农业农村局一级指标二级指标三级指标评价内容分值得分决策（15分）项目立项立项依据充分性①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。33立项程序规范性①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。33绩效目标绩效目标合理性①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标）33绩效指标明确性①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。22资金投入预算编制科学性①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。11资金分配合理性①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。22过程（25分）资金管理资金到位率资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。55预算执行率预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。55资金使用合规性①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。55组织实施管理制度健全性①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。55制度执行有效性①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。55产出（40分）产出质量实际完成率实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。1010质量达标率质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。1010产出时效完成及时性实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。1010产出成本成本节约率成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。