月度综合检查月度考核标准

PAGEPAGE10考核考核部门 考核指标 考核内容 分值 评分标准 存在冋题得分被检查部门在本次检查时无专人负责，或虽有专人负责但对被检查内容整体不熟悉，3分使检查效率明显降低。安全基础管理 4

录不规范、不及时，扣2分；

2分；班组安全活动或会议记上月下达的《隐患整改通知书》，不按要求期限回复；回复内容不具体不详细；（4分 次扣2分，扣完为止）班组基础管理

1010

作计划；（21分，扣完为止。）电动工具检查记录表，派工单开具及时；电工巡视记录及时；设备设施周检记录；安全技术交底；工具台帐；维修库设备台帐；设备检查记录；设备维修保养记录；空压技术科

质里基础官理

机日常巡检记录；扣完为止）

（21分，10分

维修设备月度统计台帐；大型设备维修技术方案；维修特种设备定期检验报告；库房设备定置管理责任分工；压力容器仪器仪表检验报告；制度文件配发登记台账；施工用电、安全保卫管理情况、重点部位安全管理情况；21分，扣完为止）

（每缺维修安装安全与现场管理

现场管理措施

18分进行检查测试，灵敏可靠；设备维修安装有作业通知单，按技术工艺作业；维修机具防护罩、挡网齐，接地规范、有效；现场维修安装作业设立安全警戒标志并设专人警戒；道路交通法规、制度落实，不发生违规违章行为。（21分，扣完为止）遵循安全操作规程、车间内悬挂安全操作规程，安全警示牌；工作完毕及时进行现场清理；设备机具用具等设立明显标志，维修、待修设备有标志牌；维修安装杜绝使用非吊装机械吊装，作业重要危险源得到有效控制；特殊作业人员持证上岗100%证件有效现场管理设施 15分100%操作人员熟知本岗位操作规程和安全技术交底要求，熟知维修安装作业中存在的危险危害因素和防范措施； （每21分，扣完为止）氧气、乙炔瓶使用、管理、存放符合要求；维修安装设备检查维修及时，无带病运行；吊装作业使用的钢丝绳、吊具等符合规定，安全、可靠；吊装作业有专人指挥、落实“十不吊”规定；维修安装作业使用专用机具，不发生非专用机具代替现象；作业现安全维修现场 14分场疋置管理、环境管理、动火作业安全措施执行、劳保用品的佩戴、重要危险源、环境因素的控制情况；2分，扣完为止

（每发现一处不符水耗台帐不健全、无相关原始记录，扣 1分；无专门人员负责节水降耗管理、宣传、监督工作的，扣1分；现场有跑、冒、滴、漏等浪费水现象，扣 1分；水耗考核 4节能管理

施工过程中造成输水管道损坏的，扣 1分；工程完工后，用水业务没有及时11分。没有明确控制目标，扣2分。能消耗台帐不健全、无原始记录，扣 1分；无专门人员负责节能降耗管理、宣传、监督工作的，扣1分；现场有长明灯等浪费能源现象，扣 1分；施工能耗考核 4

过程中造成输电线路损坏的，扣 1分；工程完工后，用电业务没有及时报停1分。没有明确控制目标，扣2分。其他 积极开展参加、完成公司开展各活动

5分 根据完成情况得分，若无重要活动不扣分。总分 100 实际得分考核部 考门 指

考核内容

考核分值 评分标准 存在冋题得分被检查部门在本次检查时无专人负责， 或虽有专人负责但对被检查内容3分整体不熟悉，使检查效率明显降低。基 安全基础管理 4

班组安全教育、检查记录不规范，不及时，议记录不规范、不及时，扣 2分；

2分；班组安全活动或会础管 上月下达的《隐患整改通知书》，不按要求期限回复；回复内容不具体不4分理 细；（每项扣2分）设备台账

抽查核对设备的账、物内容是否一致。设备故障台账。5分容不一致的，发现一处扣2分）

（发现帐、物内各基础管理情况 5设备租赁

检查计划实施率92%维修保养计划实施率92%设备服务满意率90%30%设备完好率。（2分，扣完为止）设备档案和技术资科 料

5分 检查主要生产设备资料、换件记录和租赁管理记录1分，扣完为止）

（资料不全，每缺运设备保养 4行与维修设备修理计划 4管理

1分，扣完为止）检查设备所属单位的年度设备大修、中修计划及项目落实情况。1分，扣完为止）

（每缺一项扣（每缺设备修理记录 5分 检查经过大、中修进仃修理的设备，有无大修、中修的换件记录和验收资料。（每缺一项扣1分，扣完为止）（主要查看设备维修保养纪律、履历册）设备普查 5分 检查普查记录和普查冋题的整改报告。 （每缺少1项扣1分，扣完为止设备制动系统、起升限位、旋转系统、安全装置齐全、灵敏、设备运行可靠，设备制动系统、起升限位、旋转系统、安全装置齐全、灵敏、设备运行可靠，设备安全装置5分各扌曰示灯、扌曰示表有效、灵敏，声音信号灵敏。（1项扣1分，扣完为止）检查现场设备的润滑情况；违章操作、违章指挥、违反劳动纪律；操作人员熟知本岗位操作规程，熟知岗位存在的危险危害因素及防范措施；起重机械钢丝现绳、吊具等符合规定，安全、可靠，作业时落实“十不吊”规定；吊装作业，场管有专人指挥、监护；作业完毕按规定停放，并设有安全警示；理现45机械设备落实日常维护制度，发现故障及时维修、报告，无带病运行；机械设场管理备各部状况良好，无跑、冒、滴、漏油发生；人员在禁烟区域作业无吸烟违章行为；设备配备的消防灭火器保管维护良好、有效，会使用；人员按规定穿戴工作服、救生衣安全帽等劳动保护用品；遵守港内交通安全规疋，按规定要求速度仃驶和停放机械车辆；作业现场疋置管理、环境管理、劳保用品的佩戴、重要危险源、环境因素的控制情况。（1分，扣完为止）其他积极开展参加、完成公司开展各项活动5分根据完成情况得分，若无重要活动不扣分。总分100实际得分考核考核指标部门

考核考核内容 分值 评分标准 存在冋题得分被检查部门在本次检查时无专人负责， 或虽有专人负责但对被检查内容3分整体不熟悉，使检查效率明显降低。班组安全教育、检查记录不规范，不及时，安全基础管理 4分 议记录不规范、不及时，扣 2分；

2分；班组安全活动或会上月下达的《隐患整改通知书》，不按要求期限回复、回复内容不具体不详4分细；（4分）班组基础管理

10分 年度设备维护保养计划；年度设备检查计划；月度检查报告；月度工作总结；月度工作计划；（21分，扣完为止。）汽车修配厂

15分质里基础官理

机日常巡检记录；扣完为止）

（21分，维修安装安全与现场管理

15分现场管理措施 20分

登记台账；施工用电、安全保卫管理情况、重点部位安全管理情况；（21分，扣完为止）维修安装现场定置管理，责任区域明确有明显标志牌；消防器材安全有效；作业人员按规定穿戴劳动保护用品，无“三违”现象；设备用电符合要求，接地可靠，接线符合规定标准；维修库房各种管线布局安全；配电、分电箱配置规范，漏电保护按规定进行检查测试，灵敏可靠；设备维修安装有作业通知单，按技术工艺作业；维修机具防护罩、挡网齐，接地规范、有效；现场维修安装作业设立安全警戒标志并设专人警戒；道路交通法规、制度落实，不发生违规违章行为。道路交通法规、制度落实，不发生违规违章行为。（2分，1分，扣完为止）遵循安全操作规程、车间内悬挂安全操作规程，安全警示牌；工作完毕及时进行现场清理；设备机具用具等设立明显标志，维修、待修设备有标志牌；维修安现场管理设施15分装杜绝使用非吊装机械吊装，作业重要危险源得到有效控制；特殊作业人员持证上岗100%100%操作人员熟知本岗位操作规程和安全技术交底要求，熟知维修安装作业中存在的危险危害因素和防范措施；（21分，扣完为止）氧气、乙炔瓶使用、管理、存放符合要求；维修安装设备检查维修及时，无带安全维修现场病运行；吊装作业使用的钢丝绳、吊具等符合规定，安全、可靠；吊装作业有专14分人指挥、落实“十不吊”规定；维修安装作业使用专用机具，不发生非专用机具代替现象；作业现场定置管理、环境管理、动火作业安全措施执行、劳保用品的佩戴、重要危险源、环境因素的控制情况；其他积极开展参加、完成公司开展各项活动5分根据完成情况得分，若无重要活动不扣分。总分100实际得分考核部门

考核指标工作

考核内容基础管理

分评分标准值3被检查部门在本次检查时无专人负责，或虽有专人负责但对被检查内容整体不熟分悉，使检查效率明显降低。4上月下达的《隐患整改通知书》，不按要求期限回复、回复内容不具体不详细；分（4分）向档案室移交资料不及时、不完整、不标准，未按要求办理移交登记的，扣5

考核存在冋题得分档案管理工作

15 分；未按规定借阅、归还档案的，分 的收集、整理、保管等工作的，扣

5分；未及时做好本单位档案5分。对借阅档案及本部门档案造成失密、毁坏、丢失的档案考核不得分。未按时间进度完成公司下达的政务信息工作任务扣

4分；检查政务信息综合办公室

行政工作

政务信息工作公文管理工作

5文稿、图片报送格式是否规范，有无漏报延报现象，有无投稿、发表文分章统计记录。（每发现一处扣 1分，扣完为止）检查文件有无分类及编号、批办单、领导批示意见，办理记录是否完整；5是否建立收文登记表、文件保存是否完整，有无出现文件丢失现象。 （每分1分，扣完为止）5后勤管理工作分

检查办公区域绿化、环境卫生达标情况和有无检查记录；办公区域内基本设施否完好，维修维护是否及时；有食堂的单位，是否符合餐饮卫生基本要求，是否有专人管理。（每发现一处扣 1分，扣完为止）印章及其他管理工作

5印章、领导身份证件使用等未按登记审批程序办理的，扣 1分；对公司重大行政决策、会议决定、领导交办的行政督查事项未及时组织落实的，扣分分。考勤管理

5分1分。

1分；考勤表报送不及时，出请销假管理人 力资 源

带薪年假、产假、事假、病假、育婴假等未按规定权限审批，出现一次，扣15分；员工休假未在人力资源部备案，扣 1分。旷工未按规定及时上分 报公司的，每出现1人次，扣1分；擅自离职人员未按规定及时上报公司的每现1人次，扣1分。4各类统计报表填写不规范，出现一次扣 1分；出现错报、漏报工资的，管 理 劳务工资管指标

分1

1分。劳务用工台账管

4劳务用工台帐填写不规范、不真实、漏报，出现一次，扣

1分；未能按理 分时报送台账，出现一次，扣 1分。未制定单位季度、年度培训计划的，扣 2分；培训资料不完整、不规范10培训管理 的，扣2分；考试报名、职称申报、继续教育学分核定等材料未按照规定时间分要求报送，每发生一次扣 1分。卫生环境管理环 境卫 管理积极开展参加、完其他 成公司开展各项动

环境卫生管理责任落实，明确公司环保目标，熟知制度和控制措施；生活、办20公、生产垃圾、废弃物等按规定统一回收处理； 办公室整洁卫生，分 办公用品、用具定置摆放、整齐有序；办公室地面整洁，墙角无蜘蛛网；责任域环境卫生符合要求；每发生一次不符合扣 4分5根据完成情况得分，若无重要活动不扣分。分总分 100 实际得分核考核部 考核指标 考核内容 分值 评分标准 存在冋题得分门基础管理工作 基础管

被检查部门在本次检查时无专人负责，或虽有专人负责但对被检查内容整体不熟悉，使检3分查效率明显降低。4分 上月下达的《隐患整改通知书》，不按要求期限回复、回复内容不具体不详细；（一次性扣4分）物资采购使用统一规定材料验收单，签字完整，清晰，手续齐全。物资备品备件合格率90%（每发现一处不符合要求扣 2分，扣完为止）；物资采购比价招标规范、物资采购管理 30物资科 物资 仓库管理 30管理供应商选择与评15价

资料完整齐全，无越权采购业务发生。月份物资请购表分工程项目装订存放。 （每发现一处不符合要求扣3分，扣完为止）；物资采购合冋、比价招标资料按季度、年度理存放，建立年度合冋台账。 （每发现一处不符合要求扣 3分，扣完为止）物料收发数量准确，账物相符，出入库单据