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文档简介

审核（检查）记录受审核（检查）单位：分公司技术质量部门HY/P---10----03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记一、组织机构及职责询问负责人本部门的岗位设置及人员组成情况，及部门的职责二、部门目标指标询问负责人本部门的目标指标有哪些，完成情况如何，查看相关记录三、询问本年度技术、质量工作要点，查看相关实施记录。是否对质量目标的实现情况进行了统计分析？四、技术管理1、施工组织是否按规定编制，审批，内容是否符合管理办法，工程所采用的标准规范及有关法律、法规清单2、询问本部门编制、审核了哪些施工组织设计3、如何实施技术服务五、质量管理1、询问质量目标是如何确定的，如何分解，质量体系职责的落实注：N为不符合，O为待验证审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：技术质量部门HY/P---10----03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记2、质量报表的收集、上报是否及时，抽2-3份质量报表。3、查看本年度质量监督检查计划，查看实施记录六、监视测量设备的管理1、查看计量设备台账，是否齐全，是否能满足施工需要2、是否下达周检计划，是否监督项目部计量器具的检定、使用七、科技创新1、查科技创新、技术攻关项目及新技术、新工艺、新材料、新设备推广计划2、查科技进步总结材料注：N为不符合，O为待验证审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：技术质量部门HY/P---10----03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记3、科技创新实施方案4、专利及其应用情况5、工法及其应用情况八、不合格品控制查不合格品台账查不合格品处置记录3、查不合格品的分析记录九、图纸保护情况注：N为不符合，O为待验证审核（检查）人员/日期：审核（检查）记录受审核（检查）单位：技术质量部门HY/P---10----03表审核（检查）区域与检查清单审核（检查）记录标记十、风险与机遇是否识别过程的风险与机遇，并进行分析评价？有无相关控制措施？实施效果如何？（市场开拓、技术合作）十一、改进措施在增强顾客满意

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