QS管理制度管理办法规定

黄山市新安源有机农产品开发有限公司QS管理制度汇编受控情况：_________________编制人：_________________批准人：_________________使用部门：_________________文件编号：HXNK/GL-2012发布日期：2012年09月08日实施日期：2012年09月25日目录序号名称编号1手册管理前言WI-002岗位职责、权限管理制度WI-013不合格品管理制度WI-024培训管理制度WI-035文件管理制度WI-046采购管理制度WI-057生产过程质量管理制度WI-068生产过程质量管理考核管理办法WI-079质量管理考核评分细则WI-0810产品质量检验管理制度WI-0911人员卫生管理制度WI-1012设备维护保养管理制度WI-1113计量设备管理制度WI-1214生产现场管理制度WI-1315仓库管理制度WI-1416关键控制点管理办法WI-1517产品标识和可追溯性管理制度WI-1618产品召回、销毁管理制度WI-1719顾客投诉与退货处理管理制度WI-1820安全生产管理制度WI-1921销售管理制度WI-2022执行标准使用管理制度WI-2123从业人员健康检查制度WI-2224从业人员档案管理制度WI-2325防止食品生产过程污染损坏变质管理制度WI-2426防止食品运输过程污染损坏变质管理制度WI-2527食品安全事故应急预案管理制度WI-2628留样管理制度WI-27手册管理前言QS管理手册由企业有关人员编制，负责人审批后颁布实施。QS管理手册的修订，发放，更改由QS小组负责，更改可根据工作量大小，采用换版，换页或发更改通知书方式进行，执行QS管理体系程序文件中《文件管理制度》的有关规定。QS管理手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为企业内部部门使用的有效版本。经负责人批准，“非受控”的手册可发给有关单位参阅。QS管理手册的正式评审由负责人主持，每年至少进行一次。QS管理手册持有者应妥善保管，不得损坏，丢失，随意涂抹。当持有者调离时，应将其持有手册交回企业办公室，并办理登记手续。QS管理手册的管理执行企业QS管理体系程序文件中《文件管理制度》。颁布令企业根据有关法律法规和政府规章的要求、食品质量安全市场准入审查通则（2010版）、《茶叶生产许可证审查细则》和《蔬菜干制品生产许可证审查细则》要求，结合企业实际情况制定了《QS管理手册》。该手册是企业有关产品质量安全管理体系的法规性文件，是指导企业建立并实施食品质量安全管理体系的纲领和行动准则。企业各部门全体员工必须遵照执行。经审定，此QS管理手册切实可行，可以满足消费者对食品质量安全卫生的要求，现予以批准发布。 黄山市新安源有机农产品开发有限公司负责人：日期：年月日质量管理负责人任命书今任命为我公司的质量管理负责人，其职责是：监督QS质量安全管理体系所需的制度得到建立、实施和保持；向负责人报告QS质量安全管理体系的业绩和改进需求；确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；就QS质量安全管理体系有关事宜与有关各方联络等。望所有有关人员服从协调，共同履行质量安全职能，确保QS质量安全管理体系有效运行。黄山市新安源有机农产品开发有限公司负责人：日期：年月日任命决定根据食品企业生产许可证申办要求，保证本公司生产产品的质量达到相关卫生质量标准，本公司决定任命以下人员为各部门负责人：质量负责人：负责本企业质量管理的日常领导工作。负责本企业的质量管理体系各部分、各过程的建立、实施、保持和完善。质管科工作直属领导。质管科：负责原材料、包装材料、半成品、成品的质量检验，以及生产全过程的质量控制。由兼任检验员。生产科：负责组织生产以及设备的维护。供销科：负责原材料的采购、成品的销售、信息反馈以及文件管理。办公室：负责办公室的质量安全体系制度的建立，资料文件收集，文件资料发放回收，等日常工作。特发此令黄山市新安源有机农产品开发有限公司负责人：日期：年月日关于质管科独立行使质量职责的通知各科室、车间：为加强检验工作，确保产品质量，按照有关规定并结合我公司实际情况，特此如下通知：1、质管科直接对产品质量负责，直属质量负责人领导，专职检验员直属化验室，任何部门不得干扰检验工作，如有不同意见，由质量负责人处理解决。2、检验员有权负责日常不合格的处理和批复不合格的呈报工作。特此通知黄山市新安源有机农产品开发有限公司负责人：日期：年月日组织机构图1.组织领导:.本厂指定了为质量负责人，全面负责企业的质量工作。参见《质量管理负责人任命书》。质量管理组织机构：总经理长质量负责人供销科生产科质管科仓库生产车间检验室办公室财务科质量方针、质量目标本手册采用了自下而上的方法，汇集全体员工的智慧，制定以下质量方针和质量目标。1、质量方针质量第一、诚信为本、顾客满意、精益求精，持续改进。2、质量目标a、产品出厂检验受检率100%；b、出厂产品合格率100%；c、顾客满意率达到95%以上。3、质量目标的分解办公室：a、与质量有关人员刚前培训合格率100%；b、外来文件受控有效率100%；供销科：a、主要物资采购合格率98%以上；b、合同履约率99%；c、顾客反馈处理率100%以上；生产科（车间）：a、不合格品率小于1%；b、设备完好率95%以上；质检科：a、检测设备检定合格率100%；b、成品出厂检验合格率100%；岗位职责、权限管理制度一、厂长认真贯彻国家质量方针政策，不断提高质量意识；严格执行企业《质量管理制度》，支持各级质量管理人员开展工作；授权质量负责人全面负责企业质量工作；组织建立质量管理体系，任命各级质量监督人员；授权质管科独立履行质量职责，不受任何外来干扰。二、质量负责人负责召开质量工作会议，研究分析质量问题；贯彻落实企业各项质量管理制度，组织开展监督检查，保证质量管理体系的有效运行；协助厂长制定质量考核办法，健全质量考核责任制；组织质量管理部门及相关人员开展质量活动，不断改进产品质量；严格执行质量否决制，严禁不合格品转移、出厂。三、质管科认真贯彻执行国家质量政策，严格产品质量检验；及时收集整理与企业生产有关的原辅材料和产品质量标准，提供质量信息；严格执行产品出厂检验制度，禁止不合格产品出厂，对出厂产品质量负责；根据工艺要求严格原材料、半成品检验，确保生产全过程的质量符合规定要求；做好质量信息的收集、分析、反馈，为管理层提供决策依据。四、生产科负责生产计划、工艺的制定及监督实施，对生产中出现的问题及时协调有关部门进行分析、处置；负责生产过程符合卫生要求，组织生产计划调度，做到均衡生产，满足市场需求；负责生产设备的日常管理，对设备的安全生产负责，保证生产设备完好运行；做好生产报表，考核各项生产任务完成情况，反馈生产信息，协助做好生产决策；负责员工的健康状况审查，保证生产环境符合卫生要求。五、供销科做好销售预测工作，树立客户至上观念，做好售后服务；及时反馈客户对产品质量的信息，处理售后产品质量问题，并迅速传递企业有关部门。进行市场调研和分析，编制相应的调查和分析报告。；监督车间、仓库做好原材料的搬运、贮存、防护，以及产品标识和检验状态标识。制订采购计划，及时采购各种原材料，保证生产所需；负责组织对供方的选择和评价，建立和更新“合格供方名录”，建立供方档案；负责原材料不合格的处理及顾客的抱怨与投诉的处理；负责与材料供应商的沟通。六、办公室负责企业工作环境的管理；质量管理活动中有关宣传、后勤服务工作；负责文件及档案管理工作；负责企业人力资源管理、建立企业人员档案；制订人员培训计划并组织实施,建立培训档案；按质量目标考核要求，对各部门质量目标进行考核。七、生产车间严格执行生产工艺要求及设备操作规范，保证生产个环节的工作质量；保证生产设备的安全运行及设备完好；保持生产车间卫生条件符合食品生产需要；做好生产现场各种原始记录的收集、分析，正确计算原材料消耗和原材料利用率；及时反馈生产信息，提出改进建议，以利降低生产成本，提高产品合格率。八、检验人员贯彻执行各类有关技术法规、技术标准及操作规程；正确使用各种检验仪器设备，做好维护保养，按期执行周期检定，确保仪器设备良好运行；及时进行原材料、半成品及产品的抽样检验，及时出具检验报告单，保证检验结果准确可靠；严格执行质量否决制，不得出具虚假及伪造数据，不受来自行政或业务上的任何干扰，保持检验工作的独立性；及时反馈质量信息，提出质量改进建议，协助做好质量问题的处理工作。九、操作工严格按工艺规定操作，不得擅自更改工艺要求；认真记录生产状况，对本岗位操作质量负责；做好设备维护保养及环境卫生工作；认真钻研生产技术，熟练掌握操作要领；做好生产自检和互检工作，发现问题及时汇报，确保每道工序质量。十、仓管员按有关要求，对原辅料、包装物料、半成品、成品及外购物料进行验货、入库、储存、保管和发放。确保仓库的储存环境符合要求，随时检查储存物品的存储质量。仓库的储存品应按要求存放、标识数量应准确无误，保证帐、物、卡一致。协助检验人员做好产品入库前验证、检验工作。对仓库管理工作和储存质量负责。不合格品管理制度1．目的对不合格进行控制，确保不合格品不流入下道工序或出厂、确保不合格项得到彻底的解决。2．适用范围本程序适用于不合格产品和不合格项的控制。3．职责质管科负责不合格的评审。生产车间负责不合品过程产品的处理。供销科负责对不合格进货产品的处理。质检员负责对不合格品的标识、记录。厂长负责对成批不合格品让步接收的审批。4．工作程序不合格品的标识、记录和隔离。进货阶段的不合格品，应放在指定地点存放，进货检验员对不合格品标识，弄明其不合格原因，再进行同供方的联络和协调工作。对工序过程的不合格品，应隔离、标识，存放在指定地点，通知其相关部门。不合格的最终产品，检验员应将其同合格成品进行隔离存放，标明其不合格原因。由综合科进行同顾客的联络和协调工作。质检员应将不合格品的名称、数量和有关检验数据记录在相应的检验报告中。不合格品的评审和处置质检员负责按照各阶段产品验收标准对检验发现不合格品，进行评审并作出处置建议，并记录于相应的检验报告中，报上级主管审批。生产过程操作人员自检或互检发现的不合格品应隔离、标识，由工序负责人作出适当的处置。处置方式返工可以返工的不合格品由相关部门负责人指定相应车间进行返工,返工后的产品应按相应程序重新检验。让步接收因生产急需让步接收不合格进货产品和过程产品时，由生产车间主管提出书面意见，由厂长审批方可进行，对于让步接收的产品必须做好标识以便于追溯。按照各阶段产品验收标准需降级或改作它用的产品，相关部门负责人指定人员进行处置。退货/拒收不合格的进货产品由供销科退还给供方（拒绝接收进货产品）。报废对不能返工又不经济的过程产品或最终产品应予以报废处置。进货不合格品、工序不合格品及不合格成品的处置情况应记录于《不合格品处理记录》中。不合格项的管理：．1不合格项来源a与质量安全管理体系要求的不符合：如违反法律法规及其他要求，违反有关程序和操作规程，其他出现不符合方针、目标、指标或体系文件要求的情况；b活动、产品出现重大问题，造成质量事故，或超出公司规定的标准；c相关方投诉；d内、外部审核出现不合格；e管理评审出现不合格。各部门针对所发现的各种不符合项或问题，采取相应的纠正和预防措施，并将结果交综合科进行监督管理。纠正和预防措施的要求如下：a查明不符合发生的原因；b有效纠正；c明确纠正和预防措施的具体实施办法加以落实，明确实施负责人、完成期限等。不合格项的处理对日常运行过程中发现和发生的不符合，由发生不符合部门调查引起不符合原因，制定必要的纠正与预防措施并予以实施。填写《预防和纠正措施记录》交办公室确认对纠正与预防措施的落实。内部审核发现的不符合，《纠正措施和预防措施记录表》管理评审中发现的不符合，由办公室填写《纠正措施和预防措施记录表》，交给发生不符合的部门责任者认可并填写在“纠正措施与预防措施”一栏中，上报并综合科，经质量负责人批准后，交给有关责任部门加以整改，综合科进行跟踪验证。预防措施办公室应召集有关人员召开研讨会，依据有关记录、相关意见、审核结果，对潜在的质量问题进行分析，并作会议纪要，填写《会议记录》，以便明确问题、责任、完成日期，并进行跟踪确认。对采取的预防措施，也要和纠正措施同样地进行观察，如条件许可应采取针对性的检查和试验，对其效果进行验证，以确保其有效。将采取的预防措施和取得的试验结果提交质量负责人最终决定，并以此方案作为管理评审的内容之一。不断对员工进行教育培训，提高员工的操作技能，敬业精神和环境意识。5．相关文件《产品检验管理制度》6．质量记录不合格品处理记录纠正措施和预防措施记录表培训管理制度目的对于从事食品生产的经营，并直接或间接与食品接触的人员应进行食品质量安全、卫生知识培训和（或者）指导，以使他们达到其职责范围内的食品质量安全、卫生标准要求。范围适用于本公司的所有工作人员。职责3．1办公室负责培训的组、实施、考核等管理工作。3．2相关部门负责配合办公室做好培训工作。工作程序4．1培训要求4．1．1就识别从事影响食品安全的活动的人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、检验、验证和内审员等，根据他们的岗位制定并实施培训需求。4．1．2新员工及转岗人员培训本公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、卫生质量方针和卫生质量目标、食品安全和卫生知识、相关法律法规、食品质量安全管理体系文件等的培训。在进公司一个月内，由办公室组织进行。部门基础教育：学习食品质量安全管理体系文件、质量管理制度、豆制品生产许可证等主要内容，由办公室组织进行；岗位技能培训：学习食品生产卫生控制知识如：加工工艺、作业指导书等，操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等的处理，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。转岗人员培训参照本条款2）、3）进行。4．1．3在岗位人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训。4．1．4管理人员培训由公司根据本公司发展需求，负责安排各类人员的培训。采用组织到先进企业学习、外培、内育等方式进行。4．2通过教育和培训，使员工意识到：满足顾客和相关食品卫生法律法规要求的重要性；违反这些要求所造成的后果；自己从事的活动与本公司发展的相关性。公司鼓励员工参与食品安全，为实现食品安全目标做出贡献。4．3评价所提供培训的有效性通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察方法，评价培训的有效情，可从受训者反映学习效果，行为变化和培训后果等方面评价被培训的人员是否具备了所需的能力。办公室加强对员工工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4．4培训计划及实施4．4．1办公室在每年12月定制下年度的年度培训计划，经厂长批准扣实施。4．4．2每次培训各相关部门应填写培训签到表记录，记录培训人员]、时间、地点、教师、内容及考核成绩等，培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交办公室存档。4．4．3各部门的计划外培训，由综合科报厂长批准实施。记录《培训计划》《培训签到表》《培训记录表》文件管理制度1目的对与本厂质量管理有关的文件和原始记录进行有效控制，确保各相关部门及人员使用现行有效质量文件，保证原始记录的追溯性。职责办公室为文件的管理部门。质量管理文件及质量记录由质量负责人负责制定，厂长批准发布。采购文件及原始记录由供销科负责制定，厂长批准发布。工艺文件及原始记录由生产科负责制定，厂长批准发布。质量检验文件及原始记录由质管科负责制定，厂长批准发布。各岗位根据要求执行各类文件，完成质量记录。质量管理网络成员负责监督文件记录的实施。3要求文件记录受控范围下列文件记录为受控文件记录：a.企业颁布的质量管理制度规定等管理文件；b.国家、各主管部门发布的技术标准、检验标准、管理文件等；c.企业根据生产经营需要制定的采购、工艺、生产、操作、检验等规程、规定、要求以及相应的原始记录等；d.设备及产品的相关资料；e.与质量有关的外来文件。文件记录的制定和批准本厂文件记录的制定与批准根据第2条“职责”执行，文件制定应按文件的一般要求进行，内容做到简洁易懂，表达准确。文件制定后应履行批准发布手续。受控文件的标识质量手册代号为QM；产品工艺规程代号为SOP；检验规程的代号为SIP；受控文件的发放受控文件根据需要确定发放数量，发放时应办理发放登记手续，领用部门或人在《文件发放/回收记录》上签字领用。受控文件保管受控文件是本厂机密，任何部门或人都应妥善保管，不得任意涂改，不得随意丢弃，未经许可不得外借，人员离厂或调离岗位应交还受控文件，注销领用。受控文件的修订根据企业生产经营的实际，质量管理文件、技术文件应不定期修订，以完善管理体系，文件的修订由原起草部门负责，填写《文件更改申请》，经厂长审核后执行，修订后仍需履行批准发布手续，发放修订文件时收回旧文件，在《文件发放/回收记录》上办理登记手续。文件使用生产、检验现场严禁使用非受控文件，各部门、各岗位应严格按受控文件规定操作，不得任意违反，若在执行中发现问题，应及时反馈信息。质量记录使用质量记录必须按规定认真填写，各项目应填写完整清晰，不得虚填，对记录有要求但实际未执行的项目，应用“/”将其划去。质量记录项目不得乱涂乱划，不得在上面填写无关内容，记录人必须签名。质量记录原则上有各使用部门保管，按月装订保存，若需借用质量记录，应经质量负责人同意方可借用，并按期归还。文件记录的保存受控文件及记录应妥善保存，一般保存期为二年，因保留信息及其他需要可适当延长保存期。受控文件及记录保存位置应符合相应保存条件，防止虫蛀及霉变。受控文件及记录因某种原因不能使用时应及时从现场撤回，作废或失效文件应统一回收处置，回收文件应与发出文件登记相符，作废文件须集中销毁，不得乱扔。对超过保存期的文件记录经质量负责人批准统一组织销毁，不得挪作它用。外来文件的控制收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效性。各部门要把与质量有关的外来文件填入《受控文件清单》，并报办公室备案。4记录《受控文件清单》《文件发放/回收登记表》《文件更改申请》《文件和资料销毁登记表》采购管理制度1目的为了保证产品质量，提高成品的出品率，杜绝不合格原、辅料以及包装材料流入生产环节，确保生产全过程符合规定要求。2职责质管科负责按公司要求分别组织对供方进行评价，编制《合格供方名录》，对供方进行选择和控制；全面负责生产所需原辅材料及包装材料的采购工作，检验室负责进厂原辅材料的抽样检验（验证）工作，仓库保管员负责数量验收。3供方控制：本公司采购物资的分类a）重要（A类）物资：原辅料；b）一般（B类）物资：包装袋、包装箱等。本公司无外包服务项目。物资采购技术要求a、所用原料应符合国家有关卫生标准的规定；b、包装材料应符合国家相应标准的规定，食品标签应符合GB7718-2004《食品标签通用标准》的规定。c、所用的消毒剂应是食品级并符合国家相应标准的规定，有监管部门的批准文号。供方的评价选择供销科根据采购物资的要求，负责对为本公司提供产品生产所用的重要物资的供方进行综合调查，收集资质证明材料。在调查基础上，会同生产科、质管科对供方进行评价和选择，填写《供方评价表》。对供方的评价方式a）对提供重要物资的供方，采用能力验证及供货记录评价、质量保证能力评价的方法；b）对提供一般物资的供方，采取对供货业绩记录或对样品验证、供货能力验证相结合的评价方法；c）对重要物资的供方，则还根据供方的生产规模、设施、加工能力、加工质量及质量稳定性等方面进行对比评价；d）对初选的供方可通过试用、检验验证的办法进行评价。选择确定合格的供方a）根据供方提供合格产品的能力和服务的能力、供货记录、价格、商业信誉、运输便利程度、技术水平等方面，选择合适的供方；b）供销科和各参与评价部门，对评价结果进行记录，并将入选的供方汇总，报厂长审核批准后，由供销科编制《合格供方名录》。建立合格供方档案供销科建立和保存合格供方质量记录，通过记录以便对供方实施动态控制。供方的档案包括：首次评价记录、定期复评记录、供货记录、质量问题处理记录等。对供方的控制a）根据供方的质量记录、质量报告、供货业绩和通过对采购设备、物资的验证等，对供方进行控制；b）每年对已发布《合格供方名录》中的供方进行复评，在此基础上，选择复评合格的供方，评价记录报厂长确认批准后，重新发布新年度的《合格供方名录》；c）选择确定合格供方、建立合格供方档案，并通过复评等方式对供方进行控制。4、采购控制：供销科根据生产科的《生产计划》编制《采购计划》，报厂长批准。对生产主要原辅材料及包装物采用定点进货的原则并签订《采购合同》。对于各类原料供应方应确认其具备生产资质，并能提供现行有效的产品标准和检验报告，对于已实行市场准入的企业，在原料采购时还应索取食品生产许可证。无特殊情况不得改变供货方，若需临时改变进货渠道，应经厂长批准，并经检验合格方能进货。每批原辅材料进厂必须由化验室抽样检验（验证）合格方能进入，任何未经检验或经检验不合格的原辅材料及包装物一律不得进厂入库。仓库保管员应凭本厂开具的《验证报告》验收，检查核实进货数量，达到规定要求后方可办理入库手续，检查内容如下：a.质量检验指标是否达到规定要求，是否具有出厂检验合格证明；b.检查进货数量是否与送货单相符。对次要指标不合格，但可通过工艺过程调整达到产品质量要求的可以让步接收，让步接收必须凭本厂开具的《验证报告》并经质量负责人签字认可。紧急放行当生产需要来不及验证时，在可追溯的前提下，由生产科填写《紧急放行申请单》并经厂长批准。仓库凭批准的《紧急放行申请单》放样，在该批《领料单》上标注“紧急放行”，同时按规定留样送检。化验员继续完成该批产品的检验，不合格时按“不合格品管理制度”执行。5.记录《供方评价表》《合格供方目录》《生产计划》《采购计划》《采购合同》附件：供方选择评价和重新评价准则类别NO选择/评价内容要求第一次选择供方名单1与产品质量有关的书面材料，如质保书、认证书、合格证要提供除营业执照、认证证书或生产许可证或资格证明，必要时要有检验合格证书2样品试验如果需样品试验，送样次数不能超过两次3信誉及财务状况好4能提供的售后服务支持情况好5生产设备符合产品生产要求6质量体系要求外协类产品按本厂提供的技术文件或经批准的供方文件；必要时，建立QMS标准。7检测计量手段能进行符合要求的出厂检验定期评价准则8供货合格批次占供货总批项的比率良好（5分）一般（3分）不合格（1分）≥90%≥80%<80%9及时交货批次占供货总批项的比率≥90%≥80%<80%10售后服务情况包括态度、技术支持满意一般不满意11价格情况合理一般不合理12需试样时，试样合格所需次数123评价后的措施生产过程质量管理制度1目的实施生产过程的质量控制，以保证本公司所生产的产品质量。2适用范围适用于本公司生产产品的关键质量控制点的控制。3职责生产科负责质量计划的制订，负责编制相应的作业指导文件，指导车间进行生产、过程和生产环境的控制。各车间负责生产设施的维护保养，执行必要的作业指导书，做好生产记录。生产科负责生产加工过程的监控，实施检验及放行的控制。供销科负责要货计划的制订。4工作程序获得规定产品特性的信息和文件按照产品标准的规定和要求获得必要的生产信息，生产科及时将这些要求以书面形式传递到相关部门。生产科对关键过程应编制操作规程，其他情况下如必要时也应编制操作规程。生产计划生产科根据供销科要货计划，制定生产计划，经厂长审批后，根据生产计划安排采购和生产活动。生产科确定认证产品的生产工艺流程，并识别和确定关键工序。关键过程包括：a）对成品的质量、性能、等有直接影响的工序；b）成品重要质量特性形成的工序；c）工艺复杂，质量容易波动，对工人技艺要求高或问题发生较多的工序；关键工序的控制：对关键工序，按人、机、料、法、环五方面实施控制：a）关键工序必须编写工艺指导文件或作业指导书。生产科应做好传达、学习，规范操作程序；b）关键工序操作人员必须经过上岗培训，并考核合格；每一操作人员应遵守工艺纪律，按工艺守则和作业指导书进行加工。c）投入生产使用的原材料必须经过检验并检验合格后，方可投入使用。d）使用合适的生产设备和工具，并保证适宜的工作环境；应确保设备、完好，工作场所环境符合要求。工艺纪律检查和考核企业职工应严格按工艺规程、作业指导书等工艺文件进行生产操作，必须做到规定中的要求：1、生产线员工应严格遵守相应操作规程和工艺文件，准确操作，确保产品的质量合格；2、按照工艺文件，坚持相关工艺参数的设定，并进行记录。3、质管科按照《各产品工艺要求》，对过程产品进行抽样检验，并将检验结果及时反馈到生产科；4、生产科、质管科每月对工艺执行情况进行检查和考核，内容如下：a、过程参数必须完整、真实；b、现场人员的操作是否符合要求；c、过程检验结果是否能对生产过程进行有效控制；d、卫生控制执行情况，包括个人卫生要求、工作环境卫生要求，管道、容器检查考核结果记录在《每日卫生检查记录》中。生产过程质量管理考核管理办法根据企业建立质量体系的要求，特制定如下考核方法和扣款标准。一、检查内容共分食品卫生、工艺纪律、质量检验三大项，共１５０分。二、第一项食品卫生共２０条，每条２分：每一条中检查有一处不合格扣１分。第二项工艺纪律共３１条，每条２分：每一条中检查有不合格现象扣２分。第三项质量检验共１２条，每条４分：除质量记录栏目外，每一条中发现有一处不合格扣４分；质量记录中，检测数据每发现一处缺陷扣２分。三、扣款标准：每扣１分，扣人民币５元，属个人岗位的责任扣个人工资，属共性指标的，生产班长负有一定责任，扣除生产班长工资。四、每月组织检查一次，由厂长带头监督。五、对管理人员的考核办法，由厂长根据工作目标落实情况，实行考核，具体扣款标准。１、质量工作落实贯彻情况考核（综合）。２、质量事故发生率（次数）扣奖考核，每发生一次扣相关管理人员工资２０元，严重取消年终效益奖。３、质量投诉发生率（次数）每发生一次扣５０元，严重取消年终效益奖。４、质量信息反馈情况考核，要求及时书面形式，提出改进措施。不执行扣奖１０元。无书面信息反馈扣５０元，严重取消年终效益奖。质量管理考核评分细则一、食品卫生１、车间卫生（１）洗手池、脚池消毒液配制符合要求并有每班配制记录（２）一切非生产用品不得带入生产车间（３）车间严禁吸烟、就餐、吃零食（４）生产时纱窗、门窗要关闭，风幕机、空气净化器要开启（５）生产车间及更衣室整体保持环境整洁２、个人卫生（１）生产人员应具备有效的健康合格证（２）生产人员进入车间双手须经过消毒、双脚须走过消毒脚池（３）进入车间必须穿好工作服、帽和胶鞋，且头发不得外露（４）专用工作衣帽不得出车间，并保持消洁（５）操作人员不留长指甲、不涂指甲油、不戴各类饰物３、设备卫生（１）生产设备保持整洁、无积尘、油污（２）电气设备保持整洁、干燥４、仓库卫生（１）各仓库地面保持整洁、干燥；各仓库墙面保持整洁，无霉变、返潮、剥落现象（２）垫仓物应保持清洁、干燥（３）非仓库用品不得带入（４）各仓库设有防虫、防鼠设施（５）各仓库严禁吸烟、就餐、吃零食５、检验室卫生（１）检验室地面、操作台保持整洁（２）检验设备、仪器整洁、无积尘现象二、质量检验１、质量人员（１）质检人员应持有正规培训证（２）质检人员进行检验操作时应符合操作要求２、质量记录（１）有原辅料检测记录且数据齐全，符合检测规定（2）有生产环节中各质控点及桶、盖消毒杀菌等记录（４）出厂成品各项检测指标应符合标准且检测记录完整（５）各项生产工艺文件齐全时节时３、检测设备、仪器、试剂（１）检测设备、仪器齐全完好，符合检测要求和计量检不定期要求（２）检测试剂在规定日期内使用４、留样室按照规定进行产品留样工作产品质量检验管理制度1．目的确定进料、产品生产、产品交付的检验和试验方法和必要的控制措施，确保进货、产品交付符合规定要求。2．适用范围适用对公司从材料进厂到产品交付全过程中的检验和试验控制。3．职责质管科负责进货产品及产品交付的检验和试验工作的监督。厂长负责批准进货检验和试验的紧急放行。4．工作程序进货检验和试验质管科根据进货产品对最终产品的影响程度，组织相关人员制定各种原辅材料的验收或检验试验规范。质检员按原辅材料验收规范，对原辅材料进行验收。来不及进行进货检验的进货产品，由各相关车间（组）相关人员进行规格、数量的验收后置于相关车间的“待验区”，并做好“待检标识。经检验不合格的进货产品按照《不合格管理办法》严格执行，不合格的进货产品不投入生产。检验记录质检员完成进货检验和试验后，要按规定填写相应检验或试验结果，并签字确认。生产过程的检验或试验由质检员按《半成品检验规范》进行检验。产品出厂检验由质管科质检员按照《出厂检验规范》进行检验或试验，做到不合格的产品不能出厂。质管科负责制定检验标识，检验状态标识可分为：a.未检产品的标识；b.合格品的标识；c.不合格品的标识；d.让步接收产品的标识；e.最终结论未定的产品标识。对未检产品检验员按排存放于“待检”区域或标明“待检”产品，不能投入生产或转入下道工序。经检验合格的产品，可投入生产或转入下道工序，最终产品检验合格的标识为“合格”转入仓库。对不合格品，检验员将按《不合格管理办法》处理，置于“不合格”产品区域或标明“不合格”产品。经质管科批准，对让步接收的产品检验员要进行产品的等级标识。检验和试验的最终结论未定，检验员应将其产品存放，标明“待处理”状态。各工序、各部门负责对标识进行保护，要求下道工序质检员对上道工序产品进行标识检查。发现问题，由质管科进行责任追究。要求重新检验、标识。5．相关文件《不合格管理办法》《生产过程质量管理制度》检测设备管理制度》6．质量记录相关检验记录及原始记录人员卫生管理制度1目的让员工认识到工作时的每个行为和想法都将可能极大地影响到最终产品的质量。通过大家的共同努力以防范，以确保食品的安全卫生及稳定产品品质。2范围本规范适用于公司从业人员的卫生管理。3内容健康规范所有工作人员必须每年到当地卫生防疫部门进行健康检查,取得健康证后方可参加工作。当患有下列病症之一者，不得参加工作：病毒性肝炎、痢疾、伤寒活动性肺结核，化脓性或渗出性皮肤病。员工手上受伤时，特别是流血事故，有严重割伤、烫伤、擦伤或伤口感染的人员应避免从事接触产品、原料、包材工作。着装规范所有进入工厂有人员都穿着全套整洁的工作服装，包括制服、工作帽及工作靴或工作鞋。工作服要无钮扣、无口袋。每个工人至少有两套工作服以保证能每天更换，或在工作期间及时更换以被污染的工作服。在易弄脏工作服的岗位，可以使用塑料围裙，但应定期更换，以免污染产品。干净的工作服应保持存在清洁卫生的地方，并与脏的工作服分开存放。工作服不得穿出工作区域，否则需要重新消毒后，才可再在工作区域内使用。进入生产区域的人员在保持头发干净的同时，将头发和耳朵全部盖上，以上防头发等外来异物掉入产品中。装饰规范女员工长发应当束起,男员工不得留长发，做到侧不过耳,后不过领。指甲平滑干净、不留长指甲，不涂指甲油。车间工作人员不应化妆，不应使用粉质化妆品及有强烈气味的化妆品，如香水、不戴假睫毛。车间工作人员工作时不应佩戴手表，各种手饰，如项链、耳环、戒指、头饰等，并且不可在工作帽上佩戴装饰物。行为规范每次进入工厂开始工作时，如更衣后，进餐后从休息室及卫生返回时，以及手可能弄脏的时候，如扫过垃圾、拉过架子都彻底消毒洗手。每次完成不卫生的动作或作后，如清扫垃圾，处理废料、清理设备等，应彻底消毒洗手。同时在工作中随时保持双手干净卫生。正确的洗手方法包括去指甲内的脏垢，在手指缝间反复摩擦，洗手的同时，小臂也应彻底清洗消毒。咳嗽和打喷嚏时应当用手掩住口鼻，然后彻底洗手消毒。工厂里的员工应每天洗澡，并保持头发和贴身的衣物是干净的。不许在工厂里随地吐痰，严禁一切人员在车间内吃食物、吸烟。所有员工不能在车间修指甲、梳头、挖耳朵、掏鼻孔等。禁止携带食物，糖果（包括口香糖）和饮料进入车间，以及在加工区食用食品及饮料（包括嚼口香糖）。所有的个人物品如杂志、饭盒、水杯、饭票等不应带入生产和包装区，应放在更衣柜里。在工厂内禁止相互打闹。非工厂内的工作人员，如外来承包商，参观人员等必须遵守公司各项安全及卫生要求，须换工作服、戴帽、穿鞋套后方才进入。对工作服、设备及工作人员的双手应定期进行微生物检查，以保证清洁有效。所有员工外出或上厕所时，必须换下工作服、鞋。从业人员要严格做到“四勤”：勤剪指甲、勤洗澡、勤换衣服、勤理发，另外还要勤洗衣服、被褥、勤换工作服和毛巾。健康档案的建立与保存有接触食品的生产、检验人员个人的健康证明材料要分类存放，保证每一在册有接触食品的生产、检验人员有相应的健康证明材料。健康证明材料存放两年以上的可以销毁。编写《员工健康状况一览表》，详细填写员的健康状况，对患有碍食品卫生的疾病或伤患的员工，还需注意处理措施。《员工健康状况一览表》保存期为两年，超过保存期的可以销毁。非生产检验人员或不直接接触食品的生产、检验人员亦按部门建立好相应的《员工健康状况一览表》，健康证明材料可以是防疫站以外的相关医疗部门发放的健康材料。4．相关表格.《员工健康状况一览表》设备维护保养管理制度1目的保证提供和维护达到产品符合要求所需的设备处于完好或正常的运作状态。保证设备处于良好的符合要求的可实用状态。保证加工车间的机械设备、工器具及时得到检修和保养。2适用范围适用于本公司产品加工过程中所有涉及到的生产设备。3职责生产科负责生产车间所有设备的维修。机器设备的使用部门负有维修和保养的义务。4维护、保养控制程序设备的确定生产科对验收合格的设备进行编号，并在《生产设备一览表》上登记；设备的使用、维护和保养1）根据生产需要生产科组织编写设备的操作规程，发放给使用部门。对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设备必须有操作规程，相关操作人员应由部门技术负责人培训、考核合格后方能上岗；2）生产科制定《设备维修保养计划》，规定保养项目，频次，发给使用部门执行，各岗位负责人监督检查执行情况；3）生产科每年12月制定下年度的《设备维修保养计划》，发至各部门执行；4）日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设备维修保养记录》报生产科检修。检修中的设备应挂红色检修牌，检修好的设备应有使用部门负责人签字验收方可使用。5）现场使用的设备应有统一的编号，以便于维护保养。预防性的维修、保养使用部门对主要设备制定维修、保养管理规定，并责成维修人员进行维护、保养，制定相应的使用维修、保养的标准及作业指导书。机器设备的使用部门的操作人员都有责任和义务对自己使用的设备进行维护保养，发现问题时可采用电话、书面、亲自上门等方式及时通知维修人员。维修人员接到维修通知后，要及时安排进行维修，并要作好维修记录。使用部门负责维修后的验证，并在《设备维修保养记录》上签署意见和签名，对于当场不能验证，需以后使用一段时间才能验证，要注明需验证的合理日期，验证有效后，使用部门再签名。设备维修应防止对产品造成污染。在现场进行设备维修后，车间应指派人员对受污染的场地、接触面进行清洗、消毒。维修和清洗工作应在卫生监督员的监督下进行。保养程序生产科负责人要指定专人按规定的频率和内容对工厂的设备进行有效维护和保养，并填写《设备维修保养记录》。定期组织人员进行检查，以确保管理制度的贯彻落实。5质量记录《生产设备一览表》《设备维修保养计划》《设备维修保养记录》计量器具管理制度1.目的对监视和测量装置的采购、校准、维护和使用进行有效的控制，确保这些设备的测量精度和准确性满足规定的要求，从而保证受检产品符合规定要求。2.适用范围凡是影响产品质量的所有监视、测量装置均在控制之列。3.职责质管科：负责本程序的归口管理,即监视和测量装置的申请购置、建立台帐。负责按规定周期外送计量检测设备，并做好其状态的标识。购置昂贵、精密的监视和检测设备报总经理批准，采购部和使用部门执行。各使用部门按规定领取和正确使用。4.程序内容采购控制当使用部门需要新增监视和测量装置时，先要填写《申购表》交部门负责人审核，昂贵、精密的监视和检测设备报总经理批准，由采购部采购。采购部在实施采购前，须确认所购监视和测量设备的生产许可证的标志和生产厂出厂检验合格证，然后确认测量范围和精确度以及对设备的其它特殊要求，如有可能先参看所购设备的实物样本。采购员在实施采购时，必须对所购监视和检测设备进行仔细检查，新购设备外观应完好无损。其它齐全的相关资料。采购员应做好所购设备的搬运和防护等工作，确保设备不受损害。验收、入库。检验人员对采购到厂检测设备外送进行检定，检定合格的贴上合格证，标明有效期，仓库管理员做好入库、出库登记后，由质管科统一领取并保管；检定不合格的，采购员负责退换。计量检测设备检定用的标准器具及辅助设备须经上级计量部门检定合格并在有效期检验周期内。发放控制质管科须确保所发放的检测设备标有合格证及编号，并在规定的有效期内，有效期满，由品保部安排人员重新送检，合格后方可领用。使用、搬运、防护、贮存。有关人员须确保检验、测量、试验和校准在适宜的环境下进行，并保护好设备的编号及其它标识。质管科负责监督有关人员规范使用和维护。精密的检测设备不可随意搬运。当其准确性因搬动而改变时，或使用人员对设备的准确度感到怀疑时，应通知有关专业人员对该设备重新校准。当检测设备损坏时，应及时通知质管科进行更换。负责检验、测量和试验设备的人员，按操作规程操作，并应轻拿轻放，使用完毕调至零位，立即放入盒内或加防护罩。并于每星期一次对在用检测设备作巡回检查，发现异常立即处理。检测设备由使用人员负责日常维护，妥善保管，保持其干燥、清洁，不得任意折卸，存放地点应干燥、防潮、不准有铁屑、污垢、灰尘和腐蚀性物质。对本厂损坏的检测设备，由质管科集中保管，定期组织外来技术人员维修。测量设备的周期检定质管科根据本公司测量设备的种类、级别、使用频次，在“计量器具检定计划表”上规定检定周期和有效日期等。在失效期到来之前二周将测量设备送外法定计量部门检定，保存检定记录。做到不脱期、不漏检。检定合格的测量设备在台帐上登记周检日期，并重新换上标识。失准后的控制当发现检测设备偏离校准状态时，应立即报质管科对该设备进行校准，并重新确定设备的校准周期。如果无法校准，另用有效周期内的合格设备代替。对检验、测量试验结果的有效性作出评定。一旦发现检测设备失准或对检测数据有疑问时，使用人员应立即停止使用，并通知生产科将有疑问的产品全部追回重检。封存和启用控制检测设备如需封存，由质管科审批后，签发“封存”标志，有关人员做好设备的搬运、防护和贮藏工作。质管科将封存设备排除在周检计划外。检测设备的重新启用由车间主管提出，质管科审批后组织专业人员对启用的设备重新校准，合格后投入使用，质管科将合格设备重新纳入周检计划。检验、测量和试验设备的报废控制对使用期满或损坏后无法修复的检测设备，经有关技术人员鉴定确认后，由质管科负责每年年底报废一次，有关人员填写报废申请单，经最高管理者批准报废。质管科将报废设备从台帐上注销。5．有关质量记录计量器具一览表计量器具检定计划表生产现场管理制度目的与适用范围确保生产现场人员和作业符合要求，实现优质、高效、低耗、均衡、安全、卫生、生产；适用于生产现场所有管理、操作人员。2职责生产科负责制订本管理规定，责成各生产现场严格贯彻执行本规定；生产科每月进行一次生产现场管理的监督检查、定期考核；3工作程序严格按照生产科所签发的加工任务单安排各项生产制造事宜。各项制造过程中所需原材料，人员，工装设备，监控测量装置等，均需妥善安排，以避免停工待料。严格按照工艺规程、操作规程的规定进行生产加工。生产加工过程中，各工序产量，存量，进度，物料，人力等均应予以适当控制。操作人员上岗前应进行培训，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。各种工装设备及工具应经常检查、保养，确保遵守使用规定。工作现场之整理整顿定置管理a)人员定置：规定每个操作人员工作位置和活动范围，严禁串岗；b)设备定置：根据生产流程要求，合理安排设备位置；c)工件定置：根据生产流程，确定零部件存放区域，状态标识和流程图；d)工位器具定置：确定工位器具存放位置和物流要求；e)工具箱定置：工具箱内各种物品要摆放整齐。定置管理实施要求a）有物必有位：生产现场物品各有其位，分区存放，位置明确；有位必分类：生产现场物品按照工艺和检验状态，逐一分类；b）分类必标识：状态标识齐全、醒目、美观、规范；c）按区越定置：认真分析绘制生产现场定置区越，生产现场所有物品按区越标明位置，分类存放；不能越区、不能混放、不能占用通道。“5S”要求整理：效率和安全始于整理。把要与不要的人、事、物分开。对于生产现场不需要的坚决从生产现场清除掉；b)整顿：在整理的基础上，把生产现场需要的进行定置管理；c）清扫：生产加工部位除随时清扫保持清洁整齐外，工作台附近不得有杂物。d)清洁：每个员工持证上岗，仪容整洁大方。每个员工工作有序，保持肃静，姿态端正。e)素养：上班时间未经主管同意不得擅离工作岗位、在非指定场所严禁抽烟；每个员工要养成良好工作作风和严明的纪律，不断提高全体员工自身的素质。生产现场安全管理操作人员上岗前必须进行安全教育，操作规程教育，使其熟悉工装/设备及工具之正确使用方法和防范意外的方法。生产现场油、电、机械传动等容易产生安全事故的部位，必须有醒目的警示标志、标牌；对易燃品（如包装材料）存放区，必须按照过国家有关消防安全法规的规定，配备安全防范设施。操作人员要正确使用劳保用品，确保起到安全防护作用，严禁违章作业。生产现场一旦发生安全事故，要采取应急措施，尽可能的确保人员安全，减少经济损失。仓库管理制度1目的规范公司仓库的管理办法，以确保原材料、半成品、成品等物资进行有序管理，满足公司正常生产、提高产品质量、安全生产的要求。2适用范围适用于公司内仓库管理，规范了仓库中有关物资的入库、保管、出库、盘库、记录（帐户）、安全等要求。3职责供销科负责公司仓库的具体管理工作。4工作程序入库物资进仓库后，应进入待检区存放。仓库管理员根据收料凭证核对物资名称、规格、型号、数量是否相符，名单据是否齐备，并做好记录，发现问题及时向责任方得出。经核实后，仓库管理员应对特殊物资、关键物资以及规定需检验的一般物资和规定需检验的计量工具等物资填写送检单，并由质检员进行检验。直接办理入库的物资手续的物资及没有专门要求的一般物资，经确认后，仓库管理员应及时入库记帐。入库的物资均为合格品。保管物资保管应按照不同品种、规格、材料特性及要求分类，按区、柜、架分层分位存放，标识明显、清晰，库容整洁。熟悉物资保管要求，配置相应所需条件，防止物资失效、损坏。保管要防盗、防火、对易燃、易爆、有毒、有害等危险物资要重点管理。物资保管应帐、卡、物、资金相符。通道畅通，有合理周转空间。出库由领用部门按出库要求办理相关手续。出库应按照先进先出的原则进行。不合格品的管理外购物资发生质量不合格，按《不合格品控制程序》处理。仓库管理员应经常检查贮存的物资质量情况，发生变化时，要申请复检，并在送检单上注明“复检”，在未确认前不应发出。复检物资要给出标识，并实行隔离。仓库管理过程中的不合格品按《不合格品控制程序》办理。生产过程中的不合格品《不合格品控制程序》办理，需调换或重新领料的，应将不合格品交回，以旧换新。退库因计划变更或其它原因，在完工时余下的完好物资可办退库。由领用部门交回仓库，交验合格后办退库手续。盘库物资保管的帐目，单据要日清月结，永续盘点，年终应逐一盘点，提交盘点报表。盘点中发现的问题应查明原因，做出记录并上报主管部门，经批准后做帐务处理。仓库每月向生产科门提供仓库收、付、存月报。帐务处理物资应建明细帐，货位应设实物卡，物资动态应及时记录。按月编制物资收、付、存金额报表。物资计划单价发生变化时，应及时调整与补充。物货搬运搬运人员必须根据货物的性质、特点，选择适宜的搬运工具，确定合理的搬运方式。按产品外包装标识搬运货物时，做到轻拿轻放。严禁货物倒置、抛掷、跌落、挤压。物品体积大，数量多且重的用手推车进行搬运。关键控制点管理办法1目的跟踪加工过程操作并查明和注意可能偏离关键限值的趋势，及时采取措施进行加工调整。2适用范围适用于所有关键控制点的监控。3职责生产科（车间）负责对（CCP）进行监控4程序精确的监控说明一个CCP什么时候失控，当一个关键限值受影响时，采取纠正行动，来确定问题需要纠正的范围。可以通过查看监控记录是否符合关键限值来确定。监控计划监控计划包括四个部分:（1）监控对象:通过观察和测量来评估（CCP）是在关键限值内操作的。（2）监控方法:采用物理或化学的测量(数量的关键限值)或观察方法进行监控，监控方法要迅速和准确。（3）监控频率：可以是连续的或间断的。（4）监控人员：需受过培训，可以进行具体监控工作。监控对象测量产品或加工过程的特性，以确定是否符合关键限值。监控方法通常采用化学或物理的方法用来提供快速结果，没有时间去做的分析实验，因为关键限值的偏差必须要快速地判定，以确保产品在销售之前已始采取适当的纠偏行动。监控频率监控可以是连续的或非连续的，如果可能应该连续监控。定期观察这些连续记录，必要时采取措施，这也是监控的一个组成部分。当发现偏离关键限值时，检查间隔的时间长度将直接影响到返工和产品损失的数量。在所有情况下，检查必须及时进行以确保不正常驻机构产品在交付前被分离出来。监控人员实施一个计划时，明确监控责任是一个人重要的考虑因素，被分配进行CCP监控的人员可以是：（1）生产技术员。（2）生产工人。（3）监督员。（4）维修人员。（5）质检员。由生产技术人员和监督员进行监控能连续观察产品和设备，能容易地从一般情况中发现发生的变化。负责监控CCP的人员必须：（1）接受CCP监控技术的培训。（2）理解CCP监控的重要性。（3）能及时地进行监控活动。（4）准确记录每次监控工作。（5）随时报告违反关键限值的情况，以便及时采取纠偏活动。监控人员的任务是指随时报告所有不正常的突发事件和违反CCP监控的记录和文件必须由实话监控的人员签字或签名。产品标识和可追溯性管理制度1．目的对不同类型、规格、批号的原辅材料、半成品、成品，各阶段所处状态及检验和试验状态进行标识管理防止发生混用或误检、漏检、误收、误发现象。2．适用范围适用于进货、生产、交付过程中对原（辅）材料、半成品和成品的标识及各阶段检验状态标识。3．职责生产科归口生产过程中的标识管理。质管科负责管理原辅材料、半成品、成品检验和试验状态的标识，生产科、仓库配合实施。4．产品标识管理原辅料的标识原料、辅助材料入库均采用挂牌标识应注明产品名称、品种、规格、进货日期、数量、供方名称等。由各仓库管理人员将原辅材料按区域分批堆放并挂好标识牌。生产过程标识管理从原辅料库领来的采购物资进车间必须保留其标识，不因搬运而丢失。生产现场的半成品由各班组长负责挂牌工作，并将不同产品的半成品在盛器外用文字卡形式加以区别，应注明产品名称、规格、级别、班组号（或班组长姓名）等。对各工序生产流水线均用标识牌标识。工序中产生的不合格品，由各班组长负责管理并监督。成品标识管理车间内及成品库产品成箱后，同一产品放在一处，标明规格、生产日期、班次。车间主任负责监督管理。5．检验和试验状态标识经检验合格的产品，挂“合格”标识牌，或放置在标明“合格区”的区域内。经检验不合格的产品，挂“不合格”标识牌，或放置在标明“不合格区”的区域内。待检品挂“待检”标识牌，或放置在标明“待检区”的区域内。检验和试验过程中的检验和试验状态标识检验和试验过程中，应严格分合格品、不合格品和待检品，同时做好检验和试验状态标识。原辅材料的检验和试验状态标识原辅材料进厂后应放置在规定的位置，经原辅材料检验员清点数量或称重后卸入规定的区域。质管科检验人员按规定的进货检验和程序进行检验，本公司无法检验的送外单位检验。经检验合格后方可将原辅材料送进原辅料仓库贮存，注明品种、等级、供方名称的标识牌；紧急放行或让步接收的原材料必须附有质量跟踪卡。仓库管理员协助进行标识和保持、维护。原辅材料经检验不合格的应挂不合格牌，由采购部负责与供方联系，作退货处理。工序检验和试验状态标识对需定时检验的工序产品，质管科检验员必须按规定的检验程序对工序产品进行检验，合格后方可送到“合格区”或下道工序，如果本次定时检验不合格，则本次抽样检验的产品从生产线上取出放入废品袋转入废品间。对非定时检验的工序产品如操作工自检、互检的工序产品等，如果出现不合格，必须及时隔离放置在废品袋转入废品间。成品库的检验和试验状态标识成品仓库内的均为合格的，现场检验项目都合格的成品放入成品库。在生产、检验和试验、搬运、贮存等过程中所有接触标识的人员，标识牌丢失或损坏立即报告处理。检验和试验的相关人员有权按规定进行检验和试验状态标识或更改标识，其它人员一律无权进行标识和更改。6．标识卡、物的设计、制作和管理所有标识卡、物都由质管科负责设计、统一制作，并指定专人管理。各原辅材料及成品仓库的管理人员负责各自在仓库内标识物的管理，如发现有损坏或丢失现象，应及时补上标识，待整批产品出库后，应将标识牌从现场取回进行妥善保管，以免发生损坏或遗失。7．建立质量档案，确保可追溯性。对规定有追溯性要求的产品，必须凭从原辅材料投入到产品出厂全过程的生产记录、检验记录及成品箱的外包装建立质量档案，确保其可追溯性，适当时一批产品的相关记录装订在一起。通过产品名称、生产日期、批号等达到追溯的目的。产品召回、销毁管理制度一、目的：保证召回、销毁作业的顺利进行，为顾客提供满意的服务。二、适用范围：顾客投诉中及本企业发现的严重问题，已威胁到消费者安全的整批产品均适用。三、定义：召回类型：分为紧急召回、一般召回和关心召回。对于危害比较严重的且已危害到消费者安全的，召回类型为紧急召回，对于具有潜在危害的，召回类型为一般召回，对于存在一定的质量问题，未造成危害的，但会影响企业形象的，召回类型为关心召回。四、职责与权限：厂长：推动产品召回计划。供销科主管：负责与顾客与供应商的联络。质管科主管及生产科主管：负责产品的追溯及分析、处理。五、程序内容：问题严重程度：该批产品作为食品包装材料已威胁到消费者人身安全。判定依据：根据国家法律法规要求。来源及上报：国家或地方机构。顾客投诉：由供销科门报告厂长。此时的顾客投诉执行本程序。本企业自行发现：由质管科门报告厂长。由厂长决定启动整个产品召回计划。如果厂长不在，则由质管科负责人和供销科主管代理，进行产品召回过程。产品召回过程：顾客提出投诉时，销售人员向顾客问清该批产品的详细资料（产品名称、生产日期、班次、数量、不良情况等）。质管科门判定投诉的严重性后，应立即书面通知供销科，由该部与顾客沟通是否需要启动召回程序。如果该批产品已进入大众消费市场，则由总经理和顾客确定是否需要媒介的帮助。如有此必要，是市场供销科门需与媒体部门联系，对大众消费市场进行宣传。启动召回程序。质检人员根据客户提供的资料查相关的质量记录和发货记录，确认召回范围，供销科主管负责通知与此批产品有关的客户。根据相关资料判定召回类型。供销科将依据质管科门的书面判定结果通知客户，由客户决定是否需要实际召回。如需实际召回，则按下列步骤进行。由质管科根据召回计划书面通知市场供销科，并共同对产品进行召回。由质管科主管和生产科主管指挥对召回的不良品和库存的不良品进行清点，依据检验标准重新进行检验，确定不良情况是否与顾客投诉相符，召回的数量是否与实际生产的数量一致等。若确认确实为不良品，则单独存放并粘贴“不合格”标签，标注隔离，并依据《不合格品管理制度》执行。召回后由质管科负责对召回的结果进行评审，评审其召回的结果是否有效，时间的长短是否合适，通过召回过程，总结哪些地方需要改善，需要如何进行纠正和预防等等。质管科主管分析原因：如果问题是由原物料造成的，则由采购主管通知供应商提供此批原材料的等级、批号和其它相关信息。质管科门必须加严控制导致产品召回的材料的测试和工艺。要求材料的供应商在以后供货时每批都要有书面证明材料，且材料符合技术指标。如果分析的结果是已隔离的产品的材料在已不能作其它用途，则按《不合格品管理制度》执行报废处理。如果分析的结果是材料不安全的，由必须由总经理授权后，在严格的控制下碾碎，无论如何也不能再用于食品包装材料。查出问题的根源采取纠正行动，由质管科负责人填写“供应商改进行动报告”，有销售人员、质管科负责人，责任单位共同填写《纠正及预防处理单》。由质检人员追踪召回过程。以上过程记录于《产品召回记录》中。六、模拟召回：1、必要时，在正常工作之外的时间进行模拟召回。2、模拟召回必须可在2小时内追踪原物料、配料、接触食品的包装材料以及销售的产品。3、模拟召回前，先要对每个联系人进行测试，以确定每个人都了解他们在产品召回程序中的职责和随时能与之取得联系。4、过程如下：由负责人发起，提出模拟召回某一日的某一种产品，由质管科负责人，仓库主管、生产主管共同组织本部门人员核查仓库发货记录，追溯发货地点、发货数量、质量不良情况、相关的生产人员及检验人员等内容，另外还应根据生产记录追溯所使用的原料批号、质量情况和相应的进料记录等内容，并将追溯的内容记录于产品召回记录中。5、追踪总结：应包括以下内容：原料、配料、包装材料的确认；模拟召回开始和结束的时间；召回所涉及所有产品数量的产品记录；产品数量的计算；召回小组的书面回顾；测试的效果包含召回产品的数量；召回产品所涉及的人员名单；对任何未涉及的方面或存在改进系统的机会进行检查回顾。6、任何产品召回失败，应在60天内进行另一次模拟产品召回。模拟产品召回失败是指4小时内无法完成整个产品召回，或召回产品的范围＜95%。7、当产品危害到人的身体健康，且我司自身能力无法全部召回时，在第一时间由总经理通知国家管理部门启动产品召回程序。七、食品生产加工者对已召回的食品登记后，按照有关要求进行销毁质量严重问题产品应在县质监部门监督下销毁。八、质量记录：产品召回、销毁记录顾客投诉与退货处理管理制度一、目的：提高顾客对公司所提供产品及服务品质的满意程度，防止类似投诉与退货再发生。二、适用范围：顾客对本公司产品及服务提出的投诉及退货过程，均适用。三、职责与权限：供销科：负责投诉与退货的传达及改善回复。仓库：负责退货品点收。质管科：负责退货品检验，投诉及退货的原因分析、提出纠正措施，进行追踪。权责部门：负责执行纠正措施。四、程序内容：供销科业务代表在接到顾客投诉时，应立即向顾客了解品质问题（何种原因、数量、品种、生产日期、包装工号等）及收集出货相关资料，必要时会同品控或生产科人员前往。业务代表填写《纠正及预防处理单》连同相关资料交质管科进行处理。质检人员接到《纠正及预防处理单》后，对顾客投诉内容进行调查或对退货品进行检验，若经确认非本公司产品异常，则将判断结果写在《纠正及预防处理单》上，由供销科回复顾客。若确认为本公司产品异常时，按《不合格品控制程序》执行。供销科先期回复顾客。若顾客投诉的问题已威胁到消费者人身安全时，须按照《召回管理制度》执行。质检人员会同相关单位分析原因，判断责任单位，拟定确保异常不再发生的纠正措施后，复印三份，将一份《纠正及预防处理单》交责任单位，一份交办公室，另一份返回供销科。责任单位按《纠正及预防处理单》执行，人事行政部门根据《纠正及预防处理单》的原因分析并按照相关的公司奖惩规定进行责任人的相关处罚，对于未有明确责任人的情况，由本班组或本部门负责承担损失，质管科门则对其进行追踪，在将追踪结果记录于《纠正及预防处理单》后，在办公室存档保存。若发现拟定的措施不适宜，则重新进行原因分析与拟定对策。退货品到公司后，由仓库单位点收，将退货品置于退货区内。顾客投诉的信息应进行适当的沟通与交流。五、质量记录：纠正及预防处理单*顾客投诉情况总结报告(*为总结报告，无固定格式)安全生产管理制度1目的加强安全生产制度,防止在工作中出现事故。2适用范围本程序适合于公司生产科。3职责生产科为车间安全生产的归口部门。车间主任负责下属员工操作安全的监督。4安全生产制度安全生产基本内容机器设备的操作要做到专人专岗，上岗前需经培训考核合格后方可上岗操作。每天上班前,对本人操作的生产设备,安全装置,生产工具进行一次检查,对检查出来的问题要及时解决,本人不能解决的应向设备维修人员反映解决.生产科要根据设备维修保养计划，对设备进行维护保养。如机器出现故障需停机排除时,先关闭机器开关，待机器停止运转后将手伸入故障区。排除故障要切断电源,电器故障要请电工检查修理,不得私自拆卸。设备开动前,要先向设备周围的人员招呼,确认其他人员没有触及即将运转的设备后,才于起动设备。设备危险区要加防护罩，并标识安全警戒线。在机器运转时不可将手伸入安全警戒线之内。下班后做清洁工作时,要先检查电源是否闭合以免引起走电事故。时刻关心和重视安全,不断提高安全知识掌握安全操作方法,掌握事故规律,凡新工艺新设备,没有操作规程不得投产,新员工或人员调动工作未经安全教育,没有熟悉设备性能以前,不应参加生产。使用的洗涤剂、消毒剂专库储存，出入库进行登记。过期洗涤剂、消毒剂交由质管科进行处置，不得随意丢弃。洗涤剂、消毒剂使用后要及时加盖，未用完的洗涤剂、消毒剂储存于有毒有害品专柜。车间设置通风系统，并根据需要督促员工着口罩。5消防管理及制度消防安全教育及检查制度积极宣传“预防为主、防消结合”的消防方针，利用标语、板报、图片进行消防法规、常识和防火安全制度的宣传教育。新进员工在上岗前必须进行消防知识的培训。利用各种形式，每年对义务消防人员进行至少一次的消防训练。对从事特殊工种的员工（如保管员、室内电工、汽车驾驶等），每年至少组织一次专业消防知识学习。配电室应每3个月进行消防安全自查。遇到节假应根据节日不同特点，有重点的进行自查。对检查情况应做完整记录，并有检查人和验收人签字。对查出的不安全因素应本着：定人、定时、定措施“的原则进行处理。.物资仓库的一般防火制度仓库应严格遵守贯彻各种消防管理制度。库区周围应有“严禁烟火“的明显标志，周围不准堆放木材和易燃易爆品，库区道路要保持畅通。不准乱拉乱接临时电源，电器设施的安装、修理必须由电工进行，其电源应集中控制。仓库管理员要经常查看灭火器的使用状态。配电消防制度严禁在控制室、电缆夹层、电缆沟、开关室、电容器室存放易燃易爆物品。不准在电缆沟盖上进行电焊作业，若确因移不开必须在电缆沟上进行电焊作业应做好遮盖工作，以防焊渣落入沟内烧坏电缆。变压器、油开关、电缆沟、电缆夹层等重要场所和重要设备部位需要明火作业，事先应作好可靠的安全防范措施。值班人员要勤检查、勤巡视，发现火灾隐患应及时采取措施处理。不能处理的要立即向单位负责人汇报。严禁配电室带小孩或外单位人员进入设备区，高压控制室。设备着火时应先切断电源，然后进行扑救，对带电设备应使用干粉、二氧化碳灭火器扑救，严禁使用泡末灭火器扑救电器火灾。禁止在设备区和禁火区内吸烟、用火。关于动火、用电、消防器材管理制度严禁在易燃易爆和物资仓库区动用明火、吸烟，也不准在绿化区内焚烧垃圾或杂草。严禁在易燃易爆区域乱拉电源。仓库临时电源，需要经主管负责人批准同意，使用完毕后应立即拆除。一切生产、生活用电设施，必须按规范安装，不得乱拉乱接电源。确需要接用临时电源的，应按规定搭接，并在限期内拆除，但严禁靠席棚木版房敷设线路，严禁用铜丝、铁丝或铝丝将保险盒短接或代替保险丝使用。任何人员或部门不得将消防器材和其他灭火设施（水枪、消防捅等）挪用他用，不得擅自移动位置或挤压、损坏。各部门所配备的灭火器和其他设施有所在部门管理。每月擦拭、保养保持其完好。所有灭火器应建立统一编号、建立台账、登记入册。台账应明确器材规格、型号、制造厂家、出厂时间及厂家规定的检查、充气、气压实验周期等。各种灭火器不得露天放置、以防日晒雨淋。销售管理制度1、组织结构本站设销售科，科室设销售科科长1名，销售员1名。销售科直接对本站经理负责。销售科职责开展市场调研，了解市场状况。结合本站实际情况，制定销售计划。制定销售政策，积极开拓市场，完成上级交给的销售任务。协调采购、生产、技术、财务等相关科室，提高客户满意度。积极回收货款。完成上级交给的其他任务。2、销售科长职责定期分析市场状况定期分析市场状况，包括竞争对手销售状况，市场竞争状况等，为销售策略的制定与改良奠定基础。设计销售策略，制定销售方案通过对行业趋势、市场竞争状态与本站发展状况的综合把握，设计并制定年度销售策略，制定销售方案，明确销售目标、销售政策与销售重点。销售人员的管理与培训根据业务开展的实际需要，对销售人员进行规范管理，并在必要时对销售人员进行培训，以促使其销售能力与专业素质的进一步提高。客户开发与维护管理对于销售人员的客户开发，销售科长应当积极参与，认真评判，对客户开发的效率，客户跟进的节奏进行衡量。并应按照对客户的准确分类，把握对于已成交重要客户的跟进与维护，提升客户与本站的良好关系。带领部门人员达成销售目标销售科应当设计具体的销售考核目标。销售科长应当鼓舞士气，积极面对，领导科室销售人员努力达成当月、当季、当年的销售目标。对销售人员的工作进行考核评估对于销售人员的工作表现、客户跟进、客户维护、销售绩效、工作状态、销售潜力、对于销售制度的遵守等内容，进行考核评估。严格控制货款风险通过积极参与客户开发与维护工作，通过