各部门内审检查表-检查表

内审检查表受审部门：质检部NO:部门代表审查员审查日期标准条款检查内容和方法检查记录审查结论1.供给受控文件清单、查该部门应列入的受控文件能否都列入。2.随机抽取3—5份受控文件、看编号、散发号、受控表记能否切合要求、能否清楚。3.查“发文件登记表”的发文范围是否审批。4.核对“发文登记表”能否按鉴定范文件控制围提问、提问能否署名？5.查“文件改正申请单”看文件改正内容能否明确、能否审批或评审？6.抽一份“文件改正申请单”追踪相应的文件能否进行了改正7.查外来文件清单，应列入的能否都已列入。1.查记录清单，对应控制的记录能否明确。2.记录的保留限期能否明确规定。3.记录的卷面能否清楚（抽查2—5份记录），记录能否编号？记录控制记录的保留条件可否防备记录的4.破坏和丢掉？5.过期记录的办理能否填写“质量记录销毁申请表”并经审批？本部门的质量目标及实现状况。1.质量目标1.本部门的职责和权限。职责和权2.部门内的分工能否明确规定限1.本部门内部交流的方式及活动有哪些？内部交流2.能否成立了部门例会制度，能否例会记录？内审检查表受审部门：质检部NO:部门代表审查员审查日期标准条款检查内容和方法检查记录审查结论1.查审查计划能否覆盖有关部门、人员和质量管理系统要求，能否有漏项。2.审查构成人员能否均经培训合格（内审员）。3.能否切合“不审查自己的工作”的审核员回避原则。4.检查记录能否记录了相应的客观事实，有判断结论，能否履行了审查计划，审批人有署名。内部审查5.不合格报告论述能否清楚，判标能否适合，签认能否完好。6.不合格事实可否追忆到检查记录中的客观事实和结论。7.能否针对不合格原由采纳纠正举措，成效能否考证。8.审查报告能否对证量管理系统的符合性和有效性作出评论，评论的依照能否充分。1.对本部门的工作怎样进行检查2.查部门例会制度及履行状况过程的监3.能否对上序工作进行信息反应。视和丈量4.查企业的查核制度及查核记录。1.货查验和试验项目、要求、抽样方案、判断规程等能否明确规定。2.进货查验记录对规定的查验项目的查验结果能否一一记录。抽样样本是否加以规定。3.过程查验和试验的项目、要求、抽样方案、判断规程能否明确规定。过程查验和试验的解放能否一一记4.产品的监录，抽样的样本量、母本量能否记录、视和丈量署名能否正确。5.查最后查验和试验项目、要求、抽样方案、判断规程等能否明确规定（包括包装）。6.查最后查验和试验记录（包含包装），比较产品技术标准中查验规则的要求，看能否均予知足。内审检查表受审部门：质检部NO:部门代表审查员审查日期标准条款检查内容和方法检查记录审查结论1.监督和丈量台帐能否登记齐备，检定周期能否明确。2.按台帐监督和丈量的校准/检定合格监督和测证的有效性。量装置的3.自校装置的校准规程和校准记录是控制否适合有效。4.新购装置的选型审批记录、用前校准合格证书。1.查不合格记录及评审处理记录。2.查能否按评审和处理建议对不合格不合格品品进行了处理，返工和返修后能否从新查验。控制能否有交托后及使用时发生的不合3.格，怎样处理。本部门都采集、汇总和剖析那些数据和信息、能否明确。能否利用例会的方式进行数据和信数据剖析息的剖析？数据和信息剖析汇总结果能否形成报表活简报，使用成效怎样？1.查纠正举措记录查记录能否针对不合格原由拟订举措。纠正举措的实行成效能否考证？2.纠正举措该采纳纠正举措的不合格能否都采3.取了纠正举措。应当采