DB37-T 4554-2022水处理剂行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

ICS71.010CCSG00ICS71.010CCSG00山 东 省 地 方 标 准DB37/T4554—2022水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南ImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskImplementationguidelinesforthemanagementandcontrolsystemofriskclassificationforworksafetyofwatertreatmentagentproductionenterprises2022110420221204山东省市场监督管理局发布目 次前言 III112范引文件 13语定义 14本件 1实全培训 14.1.1训件 14.1.2训容 14.1.3训录 2编体文件 25险别价 2风点定 2险划原则 2险排查 2危源识析 2险辨范围 25.2.2识法 25.2.3险辨实施 3风控措施 35.3.1本件 35.3.2程术施 35.3.3理施 3训育施 3体护施 3急置施 3制施施 35.4风评价 4险价法 4险价则 45.5风分管控 45.5.1控则 4定险级 4大较风定 4险级控施 4险级控求 4制险级清单 55.5.7险知 56果应用 57级控果 58息管理 59续进 59.1评审 59.2更新 59.3沟通 6附录A（料）风分析录 7附录B（料）重风险控单示） 70前言前言本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。本文件由山东安全生产标准化技术委员会归口。水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本文件适用于山东省行政区域内水处理剂生产企业安全生产风险分级管控体系的建设。（GB6441企业职工伤亡事故分类GB30871危险化学品企业特殊作业安全规范GB39800.1—2020个体防护装备配备规范第1部分：总则GB39800.2—2020个体防护装备配备规范第2部分：石油、化工、天然气DB37/T1922山东省劳动防护用品配备标准DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的术语和定义适用于本文件。DB37/T2971—2017化工企业安全生产风险分级管控体系细则3术语和定义DB37/T2882—2016、DB37/T2971—2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本条件4.1.2培训内容培训内容宜至少包括：——风险分级管控体系相关法律、法规、标准、规范、制度；——风险点排查、危险源辨识和风险评价方法、评价准则；——同行业事故案例；——其他关于安全生产风险分级管控相关资料。4.1.3培训记录企业宜保留培训记录，记录一般包括：——培训计划；——培训课件或培训影像等相关资料；——培训签到表；——培训考核和效果评价记录；——其他相关资料。4.2编写体系文件按照DB37/T2971—2017中4.3执行，建立并形成体系文件。示例1：生产装置分为羟基乙叉二膦酸(HEDP)装置、氨基三亚甲基膦酸（ATMP）装置、2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸（PBTCA）装置、聚丙烯酸（钠）[（PAA（S）]装置、聚马来酸酐（HPMA）装置等。示例2：罐区分为三氯化磷罐区、腐蚀性化学品罐区、易燃易爆化学品罐区、氧化性化学品罐区、成品罐区等。（HEDPATMPPBTCAHPMA（）——非常规作业，包括动火作业、受限空间作业、高处作业等特殊作业和检维修作业等。5.1.2.1DB37/T2971—20175.1.25.1.2.2（表A.1）。危险源辨识范围符合DB37/T2971—2017中5.2.2。危险源辨识应全员参与，辨识应系统和全面，覆盖全部作业活动和设备设施，并建立作业活动清单（表A.2）及设备设施清单（表A.3）。不同的危险源辨识宜采用相应的辨识方法：——对于作业活动，宜选用工作危害分析法（JHA）进行辨识；——对于设备设施，宜选用安全检查表法（SCL）进行辨识；（HAZOP）进——企业也可根据本企业实际，选择有效可行的其他方法，如类比法、事故树分析法等进行辨识。GB6441示例1：操作人员在操作平台上工作时，从场地湿滑、个人行为规范等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致平台上跌落，发生高处坠落。示例2：反应釜从裙座、釜体分析其质量方面的固有风险，从温度、压力等方面分析其受外因影响而存在的风险，导致设备损坏、物料泄漏，遇明火发生火灾、爆炸。企业制定的风险管控措施符合DB37/T2882—2016的风险控制措施类别和基本原则。工程技术措施主要包括以下内容：——工艺自身的技术要求，例如温度、流量、压力、液位等；GDSSIS（）——设备自身检修维护的措施，例如：设备自检、检验检测要求等；落实安全生产责任制、安全管理制度和作业规程等内容。根据DB37/T1922和GB39800.1、GB39800.2对劳动防护用品进行选用配备。异常或事故状态下应采取控制措施，应与企业工序或场所现场处置方案的相关要求相一致。风险控制措施在实施前按照DB/T2882—2016中6.5.2.2组织评审。风险评价方法按照DB37/T2971—2017，选择适宜风险评价方法。宜结合企业规模、风险大小、安全目标等因素确定合理的风险评价准则。管控原则符合DB37/T2971—2017中的5.5.1。按照5.4.2制定的风险评价准则，确定相应的风险等级。3——涉及重大危险源的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在10人以上的；——经评价确定的其他重大风险。——发生过1次以上不足3次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的条件依然存在的；——具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在3人以上不足10人的；——经评价确定的其他较大风险。1表1风险等级对照表管控级别风险级别风险色度重大风险A级或1级红色较大风险B级或2级橙色一般风险C级或3级黄色低风险D级或4级、E级或5级蓝色——重大风险由主要负责人负责管控；——较大风险由分管负责人负责管控；——一般风险由部室（车间）负责管控；——低风险由班组（岗位）负责管控。B。成果与应用符合DB37/T2971—2017中第6章的规定。分级管控效果符合DB37/T2971—2017中第7章的规定。按照山东省危险化学品安全生产信息化建设有关文件进行信息化管理。评审按DB37/T2882—2016中9.1更新按DB37/T2882—2016中9.2——法律法规、规章标准及政策文件等增减、修订变化所引起风险程度的改变；——工艺、装置或设施、组织机构发生重大调整；——辨识出新的危险源；——企业外部环境发生重大变化；——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整；——企业认为应当修订的其他情况。沟通附录A（）风险点登记台账示例见表A.1。表A.1风险点登记台账（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注1动火作业作业活动伤害通用区域维修车间非常规作业2高处作业作业活动高处坠落、其他伤害通用区域维修车间非常规作业3受限空间作业作业活动中毒和窒息、其他伤害通用区域维修车间非常规作业4盲板抽堵作业作业活动火灾、灼烫、其他伤害通用区域维修车间非常规作业5动土作业作业活动车辆伤害、其他伤害、通用区域维修车间非常规作业6吊装作业作业活动起重伤害、高处坠落通用区域维修车间非常规作业7临时用电作业作业活动触电、火灾通用区域维修车间非常规作业8断路作业作业活动车辆伤害，其他伤害通用区域维修车间非常规作业9检维修作业作业活动火灾、灼烫、其他伤害通用区域维修车间非常规作业10HEDP生产作业作业活动机械伤害生产装置区生产车间—11ATMP生产作业作业活动机械伤害生产装置区生产车间—12PBTCA作业活动机械伤害生产装置区生产车间—13PAA（S）生产作业作业活动机械伤害生产装置区生产车间—14HPMA生产作业作业活动机械伤害生产装置区生产车间—15复配作业作业活动伤害、生产装置区生产车间—16产品装车作业作业活动害储运区储运车间（仓库）—17原料卸车作业作业活动其他伤害、储运区储运车间（仓库）—18叉车作业作业活动车辆伤害、其他伤害储运区储运车间（仓库）—19分装作业作业活动灼烫、其他伤害生产装置区生产车间—20出入库作业作业活动车辆伤害、其他伤害仓库储运车间（仓库）—22取样化验作业活动实验室化验分析室—A.1A.1续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：01序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注23循环水系统运行设备设施机械伤害、淹溺、其他伤害循环水区循环水工段—24纯净水系统运行设备设施机械伤害，触电、其他伤害纯净水房纯净水车间—25配送电作业设备设施触电、火灾、其他伤害配电室维修车间—26污水处理作业设备设施机械伤害、淹溺、其他伤害废水处理区废水处理工段—27危化品仓库设备设施他伤害库房储运车间—28非危化品仓库设备设施火灾、其他伤害库房储运车间—29三氯化磷罐区设备设施其他伤害罐区储运车间—30腐蚀性化学品罐区设备设施灼烫、机械伤害、其他伤害罐区储运车间盐酸和氢氧化钠31易燃易爆化学品罐区设备设施伤害罐区储运车间甲醇、丙烯酸、丙烯酸甲酯、甲醇钠、亚磷酸二甲酯、冰醋酸、甲醛、乙酰氯、氯化苄等32氧化性化学品罐区设备设施伤害、其他伤害罐区储运车间过氧化氢、过氧乙酸等33成品罐区设备设施灼烫、机械伤害、其他伤害罐区储运车间—34反应釜设备设施触电、其他伤害生产车间生产车间—35混合釜设备设施伤害生产车间生产车间—36浓缩结晶釜设备设施伤害生产车间生产车间—37换热器设备设施灼烫、其他伤害生产车间生产车间—38机泵设备设施伤害生产车间生产车间—39蒸馏塔设备设施其他伤害生产车间生产车间—40压滤机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—41冷冻机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—42叉车设备设施生产车间生产车间—43空压机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—44离心机设备设施机械伤害、触电、其他伤害生产车间生产车间—45干燥装置设备设施伤害车间内锅炉车间—序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置所属单位备注46锅炉系统设备设施机械伤害、其他伤害、锅炉房动力车间—47变配电室设备设施触电、火灾、其他伤害辅助车间维修车间—48凉水塔设备设施高处坠落、触电、其他伤害辅助车间辅助车间—49负压机组设备设施机械伤害、触电辅助车间辅助车间—50污水处理池设备设施淹溺、其他伤害、废水处理区废水处理工段—51纯净水装置设备设施机械伤害、触电、其他伤害纯净水房纯净水工段—52化验仪器设备设备设施化验室化验室—53消防设施设备设施触电、机械伤害、其他伤害车间内安环部—填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（GB6441作业活动清单示例见表A.2。表A.2作业活动清单（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注1动火作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行2高处作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行3受限空间作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班定期进行4盲板抽堵作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行5动土作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域**公司特定时间进行6吊装作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域**公司特定时间进行7临时用电作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行8断路作业1.作业前准备；2.作业过程中；3.作业结束。通用区域**公司特定时间进行9检维修作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理通用区域维修班特定时间进行10HEDP生产作业作业前准备；酯化、保温、水解、蒸馏、降温；停车HEDP产装置**生产车间特定时间进行11ATMP生产作业作业前准备；中和、缩合、蒸馏；停车ATMP产装置**生产车间特定时间进行12PBTCA生产作业作业前准备；酯化、加成、水解、蒸馏；停车PBTCA生产装置**生产车间特定时间进行13PAA（S）生产作业停车PAA（S）生产装置**生产车间特定时间进行聚合反应14HPMA生产作业作业前准备；提温、聚合、保温；停车HPMA产装置**生产车间特定时间进行聚合反应15复配作业作业前准备；混合、搅拌；停车复配生产装置**生产车间特定时间进行16产品装车作业1.装车前准备2.装车3.作业后清理罐区储运车间特定时间进行17原料卸车作业车辆到指定位置、堰车、连接静电接地、卸车管道连接等准备工作；开启卸车泵卸车；停止卸车泵；撤静电接地、车辆驶离等工作。罐区储运车间特定时间进行填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日填表人：填表日期：年月日审核人：审核日期：年月日（PID表A.2作业活动清单（续）（记录受控号）单位：水处理剂生产公司（示例）No：02序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点实施单位活动频率备注18叉车作业开车前的准备，按指定路线到达指定位置，叉车作业过程中的物料迁移，作业结束后叉车停放指定的位置仓库储运车间特定时间进行19分装作业1.3.贴标包装生产车间**生产车间特定时间进行20出入库作业1.出入库前准备2.出入库3.作业后清理仓库储运车间特定时间进行21锅炉运行锅炉点火、锅炉运行、停炉锅炉动力车间特定时间进行22取样化验取样；检测前的准备，检测分析，化验后处理化验室化验室定期进行23循环水系统运行1.作业前准备2.开循环水泵3.定期加药、排污4.停车辅助区动力车间特定时间进行24纯净水系统运行1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理辅助区动力车间特定时间进行25配送电作业1.作业前准备2.作业过程中3.作业后清理配电室维修车间特定时间进行26污水处理作业污水调节，配药、污水处理装置运行，污泥处理辅助区污水处理站特定时间进行填表人：填表日期：审核人：审核日期：（填表人：填表日期：审核人：审核日期：（23.设备设施清单示例见表A.3。表A.3设备设施清单单位：水处理剂生产公司（示例）No：03序号设备名称类别位号/所在部位所属单位是否特种设备备注1危化品仓库其他设备类CW001/仓储区储运车间否按仓库编号来写有几1#、2#、3#2非危化品仓库其他设备类CW002/仓储区储运车间否6#、7#、8#3三氯化磷罐区其他设备类CW003/仓储区储运车间否4腐蚀性化学品罐区储罐及容器类CW005/仓储区储运车间否5易燃易爆化学品罐区储罐及容器类CW004/仓储区储运车间否6氧化性化学品罐区储罐及容器类CW007/仓储区储运车间否7成品罐区储罐及容器类CW008/仓储区储运车间否8反应釜反应器类R0101a-c；R0202a-cR0301a-e/生产车间生产车间否包括聚合反应釜、水解反应釜、酯化反应釜等反应釜9混合釜储罐及容器类R0401a-b/生产车间生产车间否10浓缩结晶釜化工机械类R0501a-b/生产车间生产车间否11换热器冷换设备类E0101/E0102/生产车间生产车间否12机泵通用机械P101-P200/生产车间生产车间否13蒸馏塔塔类T101，T201/生产车间生产车间否14压滤机化工机械类M0301/生产车间生产车间否15冷冻机其他设备类W003/辅助区生产车间否16叉车通用机械类厂区储运车间是3辆（根据实际车辆数来写）17空压机通用机械W003/辅助区生产车间是18离心机化工机械类M0102/生产区生产车间否19干燥装置化工机械类S1101/装置区生产车间否20锅炉系统动力类D001/锅炉房动力车间是21变配电室其他设备类D003/变配电站维修车间否22凉水塔冷换设备类W002/凉水塔区动力车间否23负压机组其他设备类W004/辅助区动力车间否24污水处理池化工机械类W001/污水处理区污水处理站否25纯净水装置化工机械类W003/纯净水房动力车间否26化验仪器设备其他设备类化验室化验室否27消防设施其他设备类D004/消防泵区安环部否以水处理剂生产公司为例，工作危害分析（JHA）评价记录见以下示例。示例1：（记录受控号）单位：维修车间岗位：检修岗位风险点（作业活动）名称：动火作业No：01序号作业步骤（主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备1.作业人员健康状况异常章作业；2.负责人指挥失作业场地环境不良；10作规程不规范。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害有效断开与动火设备相连接的所有管线；3.设置便携式可燃气体报警仪；4.动火点周围的下水井、地漏、地沟、电缆沟等已清除易燃物，并已采取覆盖、铺沙、水封等手段进行隔离；5.电焊回路线已接在焊件上，把线未穿过下水井或其他设备搭接、设备接地；6.小于5m，二者与作业地点间距不10m1.《动火作业安全管理规定》、《动火作业证》；2.明确动火责任人、监护人、安全措施落实责任人等；3.所有负责人签字人员到现场落实盲板、置换措施到位情况；4.人员资质审查；办理许可；5.可燃气体含量在爆炸范围之外；6.特殊动火作业应预先制定作业方案；7.进行安全技术交底；8.按规范要求落实其它安全技术措施；1.作业负责人作业前对作业人员进行安全告知和培训：a)安全规章制度；b)作业现场和作业过程中可能存在的危险、有害因素及相应的安全措施；作业过程中使用的个体防护器具的使用方法及使故的预防、避险、逃生、自救及互救相关的事故案例及经验、教训。佩戴安焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警。34123级黄2实施动火作业中1.负责人指挥失误、违章指挥；3.防护距离7.电伤害、化学性室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.设有漏电保护器；2.挡板和防火布；3.60min业期间应随时进行检测；4.全措施落实到位。1.专业人员专项检查、每次作业时安全专业人员专项检查和巡查，清除周围易燃物；2.监护人坚守岗位；3.罐区内动火点同一围堰和防火间距内不同时进行脱水作业；4.五级以上（含五级）天气，原则上禁止露天动火作业，因生产确需动火，动火作业应升级管理。35152级橙分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按照GB30871规定执行。分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：受限空间、高处作业等其他特殊作业参照动火作业的评价记录进行分析，按照GB30871规定执行。序号作业步骤（主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置3作业结束1.负责人指挥失误、违章指挥；3.防护距离化学性室内作业场所环境不良；10.室外作业场地环境不良。火灾、容器爆炸、灼烫、其他伤害1.恢复作业时拆移的栏杆、防护罩等安全设施的安全使用功能；2.将作业用的工器具、脚手架、临时电源、临时照明设备等及时撤离现场。垃圾、油污等认无残留火种后方可离开。1.作业负责人作业前对作业人a)规章制度；b)素及相应的安全措施；c）过程中使用的个体防护器具的使用方法及使用注意事项；及互救等知识；e）案例及经验、教训。佩戴安全帽，穿工作服，焊工手套等劳动防护用品。1.停止作业；2.人员受伤立即就医；3.发生火灾，用灭火器扑救；4.报火警。2364级蓝示例2：示例2：（记录受控号）（作业活动）名称：检维修作业No：2序号作业步骤危险源或潜在事件（主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1检维修前准备1.负责人指挥失误、违章指挥；2.设备、设施、工具、附件缺陷；3.防护缺陷；4.化学性危险和有害因素。灼烫、触害完善检修方案，技术制定审议方案、技术负责人员进行审批；检维修前确认断电、并停电挂牌，上锁。1.专人检查落实有关安全措施；2.按变更管理规定内容和要求落实变更手续。1.位应对参加检修作业的人员进行安全教育，有关检修作业的安全现场和检修过程中存在的危险因素和可能出现的问题及相应对所使用的个体防护器具的使用方法及使用工作服、安全帽、耐酸碱手套、防护眼镜、耐酸碱防护服等与工作相应的个人防护装备。1.立即停止作业；2.现场配备消防器材；3.设有医药箱、外伤应急处理、烧伤急救；立即送受伤人员就医。2484级蓝2检维修过程中1.作业人员有冒险心理；2.操作错误；3.灼烫、物体打击、高处坠落、其他伤害1.增加支架，减少振动；2.更换耐酸碱的密封件；3.合格的阀门部件。1.维修期间安全检查。2规定。3393级黄3作业后清理1.作业人员有冒险负责人违章指挥；3.4.化学性危险和有害因素。火灾、灼烫、物体打击、其他伤害1.检查验收；2.按规定进行交接。1.严格落实安全生产目标责任考核规定和事故责任追究；2.对检维修进度进行记录、根据检维修计划及增加内容进行校对、并确认接受签字。2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例示例PAGE6：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：ATMP生产作业、PBTCAPAA（S）生产作业、HPMAHEDP生产作业进行工作危害分析。序号工作步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有的控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个人防护应急处置1作业前准备未检查设备设施是否正常人员未持证上岗未穿戴劳动防护用品安装监控系统从事专业技术的维修1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.启动应急预案。2244级蓝2酯化未能认真核对物料名称及数量DCS统严格执行检维修作业44162级橙3保温投错料、滴加过快、阀门损坏、包装袋损坏火灾、容器规程落实操作规程的执行人员经培训持证上配备个人44162橙HEDP生触电、机械加强开停车试车操作劳动4水解44162橙产过程阀门泄露阀门泄漏或滴加速度快、未按要伤害规程持证上岗严格执行操人员进行培训。防护用品蒸馏2364级蓝5降温求巡检；阀门损坏；计量系统故障作规定班长监督2364级蓝停车未及时清理现场及设备内物料按要求填写记录，制定作业方案2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1装车前准备车辆及罐体不在检验期指定路线进入车辆伤害、火灾、灼烫、触驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业操作技能培佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报3393级黄2装车监控专人现场指3393级黄伤害挥严格按操触电者脱离电源，抬至安全3作业后清理管道内有余料作规程作业地点后救治。43123级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事件（主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1车辆检查按规定驶堰车、连接静电接地等前期准备工作车辆及罐体不在检车辆未按指定路线进入。驻车器和防火罩限速标志严格按操作规程作业专人现场指挥员工实习期佩戴安全帽、工作服、劳保手套1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治；2.发生火灾时，使用消防器材进行灭火；3.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治。3393级黄2卸车管道连接连接不实车辆伤害、紧箍圈箍固定防脱装置安全确认间通过师带徒的形式进3393级黄火灾、灼行岗位操作3开启装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况烫、触电、其他伤害防爆开关严格按操作规程作业期进行设备、43123级黄4停止装卸车泵未确认卸车泵及阀门情况防爆开关严格按操作规程作业全培训。3264级蓝5清理管道残留液，收起装卸车管道。管道内有余料管头封堵装置先关阀门后停泵2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例7：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例7：（记录受控号）单位：生产车间岗位：分装风险点（作业活动）名称：分装作业NO:7分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事（环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1作业前准备未按要求查验或无证作业车辆伤害、其他伤害方向盘、制动系统、车灯、喇叭叉车在年检有效期内员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、培训。佩戴安全帽、出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源伤员抬至安全地点后救治。2244级蓝2进行作业未检查叉车状况、无证作业、车速过快刹车严格按操作规程作业4284级蓝3作业结束未检查叉车状况停到指定位置并拔钥匙拉手刹4284级蓝序号作业步骤（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1分装前准备未佩戴劳保用品安装监控员工实习期间1.出现人员受伤迅速使伤2364级蓝2分装发现隐患未处置；仪表指示错误灼烫、其他伤害安装监控严格按照操作规程检查问题及时反通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设备、穿戴劳动防护用品员脱离危险源并立即上报并用绝缘物把触电者脱离2364级蓝加强仪表校核3贴标包装不仔细核对而贴标错误加装提示标志牌映。工艺操作、安全电源，抬至安全地点后救2364级蓝培训。治。示例8：示例8：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例9：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例9：（记录受控号）单位：锅炉车间岗位：锅炉房风险点（作业活动）名称：锅炉运行NO：9分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1出入库前准备车辆存在安全隐患；车速过快；车辆未按规定驶入作业区域车辆伤害其他伤害停车后安装驻限速标志检查车辆及人员资质人员现场指挥员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技安全培训。佩戴安全帽、工作出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治。2364级蓝2出入库未检查叉车状况或无证作业采用专用工具或叉车装卸严格按操作规程作业3264级蓝3作业后清理现场残留物料严格按操作规程作业2364级蓝序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价评级管控级别改进措施备注工程技术管理措施教育培训个体防护应急处置1点火检查不到位火灾、锅炉爆炸、灼烫、触电机械伤害、其他伤害安全阀、压力表经第三方检测1.执行锅炉作业规程；2.不得连续点火。员工实习期间通过师带徒的形式进行操作、安全培训。佩戴安全帽、工作1.迅速小心使伤员脱离危险区，并向上级汇报，简单处理后送医院救治；2.立即切断电源，并用绝缘物把触电者脱离电源，抬至安全地点后救治；3.发生火灾使用合适的消防器材扑救。4.启动应急预案44162级橙2锅炉操作不当张贴注意事项警告牌执行锅炉作业规程44162级橙3停炉停炉速度过快温度联锁执行停炉操作规程操作规程培训必要的劳保用品44162级橙示例10：示例10：(记录受控号）单位：化验室岗位：化验风险点（作业活动）名称：取样化验No：10序号（作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1取样未按指定的路线到取样点；未按规范取样取样安全行走标志线路取样器皿按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期进行设穿戴工作出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2检测前的准备检测前准备不充分；检查装备、仪器、钢瓶等不到位监控2364级蓝3检测分析未按要求操作规程自动化2244级蓝4化验后处理化学品整理不规范2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例11：(记录受控号）单位：辅助岗位：循环水风险点（作业活动）名称：循环水系统运行No：11序号作业步骤（作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备地面湿滑监控员工实习期间通过出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报上级，将伤员抬至安全地点后救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2开循环水泵未按规范操作机械伤DCS控制师带徒的形式进行穿戴穿戴2364级蓝3加药装置故障；排污不及时害、淹DCS控制按操作规岗位操作技能培工作服、溺、其范进行手套等防4停车操作人员违反操作规程他伤害张贴警告牌工艺操作、安全培护用品训。分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例12：示例12：（记录受控号）单位：辅助岗位：纯净水系统运行风险点（作业活动）名称：纯净水系统运行No：12序号作业步骤危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备地面湿滑警示标志按操作规范进行穿戴防护用品灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝2作业过程中未按规范操作监控2364级蓝3作业后清理操作不规范2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例13：（记录受控号）单位：辅助岗位：配送电作业风险点（作业活动）名称：配送电作业No：13序号作业步骤危险源或潜在事件（主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备未到现场进行确认其他伤害按操作规范进行员工实习期间通过师带徒的形式进行岗位操作技能培训；定期安全培训。穿戴防护用品1.出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源并立即上报2.适的消防器材扑救。2244级蓝2作业过程中未按规范操作选用合格的配电柜2364级蓝3作业后清理操作不规范1.配备绝缘胶垫；2.2244级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例14：示例14：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号作业步骤危险源或潜在事（环境、管理）主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1污水调节地面湿滑DCS控制员工实习期间通过师出现人员受伤迅速使伤员2244级蓝2配药未按规范操作监控按操作带徒的形式进行岗位穿戴脱离危险源并立即上报上2364级蓝3污水处理装置运行操作不规范DCS控制规范进操作技能培训；定期防护级，将伤员抬至安全地点后2244级蓝4污泥处理管理混乱伤害自动控制行安全培训。用品救治发生火灾使用合适的消防器材扑救。2244级蓝以水处理剂生产公司为例，安全检查表分析（SCL+LS）评价记录见以下示例。示例1：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1建筑本体建构结构及防火等级符合要求火灾、坍塌范》要求每日检查1.新员工须经“三级安全培训，并考核合格上岗；2.公司每年组织再3.每月进行班组安全活动；4.按计划进行应全地点后救防器材扑救35152级橙2围堰及防渗混凝土地面和防泄漏围堰完好其他伤害堰2244级蓝3安全设施正常使用其他伤害可燃气体检测与事故风机连接2482级蓝4物料或容器摆放、布置间距、码垛高度布置符合规范火灾、爆炸，其他伤害警示标志35152级橙5电气设施无漏电、防爆电源触电、火灾、其他爆炸35154级橙示例2：示例2：（记录受控号）单位：储运车间岗位：仓库风险点（区域/装置/设备/设施）名称：非危化品仓库NO：02分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例3：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：三氯化磷罐区NO：03分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1建筑本体建构结构及防火等级符合要求、混凝土地面火灾、坍塌符合《建筑设计防火规范》要求1.新员工须经“三工作服、出现人员受伤迅速使伤员脱离危险源2484级蓝2通风设施通风良好、无漏雨其他伤害安装窗户和通风格栅合格上岗；2.公司每安全帽、并立即上报上级，2244级蓝3洗眼器正常使用，无破损其他伤害HG20571-2014每日检查年组织再教育；3.防护鞋，将伤员抬至安全地2244级蓝4货架无倾斜，物品摆放整齐高处坠落符合承重标准每月进行班组安全防护口点后救治；发生火2364级蓝5照明设施无漏电、防爆电源触电活动；4.按计划进行罩、手套灾使用合适的消防2244级蓝6平台爬梯，围栏完好，无破损高处坠落安装围栏应急演练。器材扑救2244级蓝序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息防腐、螺栓固定、自动切断装置、远程液位、温度显示日常巡查，专人维护新员工三级安全培耐酸碱工帽、防护手套往医院；设施。44162级橙2围堰基础及棚完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏44162级橙3安全附件阀门灵活，压力等参数漏、腐蚀；安装牢固火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息远传显示44162级橙4阀门、管道及完好无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息44162级橙示例4：示例4：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：腐蚀性化学品罐区NO：04分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好火灾、爆炸、灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定日常巡查，专人维护新员工三级安全培耐酸碱工帽、防护手套往医院；扑救；3.发生接触用大量清水冲洗。35152级橙2管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏静电跨接34123级蓝3围堰基础完好无渗漏围堰加固、防渗漏3393级黄4卸车装置连接牢固无渗漏火灾、爆炸、灼烫、其他伤害现场监控3393级黄5安全附件显示准确，安装牢固火灾、爆炸、灼烫、其他伤害液位计显示3393级黄示例5：示例5：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：易燃易爆化学品罐区NO：05分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息44162级橙1.出现人员受伤2自动切断装置无渗漏、腐蚀火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息自动切断装置日常巡查，专人维护全教育培训。防静电工作服、手套等劳动防护用品往医院；2.扑救；3.皮肤接触用34123级黄3管道及阀门火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息静电跨接34123级黄4计量装置显示准确完好无渗漏火灾、其他爆炸、其他伤害、中毒和窒息定期检测3393级黄5围堰基础完好无渗漏其他伤害、火灾、爆炸围堰加固、防渗漏大量清水冲洗。3393级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3393级黄示例6：示例6：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：氧化性化学品罐区NO：06分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价等级管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开裂，螺栓齐全无缺失，腐蚀情况良好防腐、螺栓固定、洗眼器、远程液位显示往医院；扑救；3.皮肤接触用大量清水冲洗。35152级橙2自动切断装置阀门灵活，显示准确，无渗漏、腐蚀自动切断装置日常巡查，专人维护新员工三34123级黄3管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏静电跨接业证定期进行安全护用品34123级黄4计量装置显示准确完好无渗漏定期检测3393级黄5围堰基础完好无渗漏围堰加固、防渗漏日常巡查定期校准教育培训3393级黄6安全附件显示准确，安装牢固其他伤害远传显示3393级黄示例7：示例7：（记录受控号）单位：储运车间岗位：罐区风险点（区域/装置/设备/设施）名称：成品罐区NO：07分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1储罐本体支撑坚固无倾斜或开腐蚀灼烫、其他伤害防腐、螺栓固定、防雷接地安全教育培训。出现人员受伤及时救治，用最快的交通工具送往医院。2364级蓝佩戴工作服、手2围堰基础完好无渗漏灼烫、其他伤害围堰加固、防渗漏2364蓝日常巡套等劳动防护用3安全附件显示准确，安装牢固灼烫、其他伤害液位计显示查，专人品2364蓝维护4管道阀门无渗漏灼烫、其他伤害静电跨接2364级蓝5分装装置连接牢固无泄漏灼烫、其他伤害现场监控操作规程培训必要的劳保用品2364级蓝示例8：示例8：（记录受控号）单位：合成车间岗位：反应釜风险点（区域/装置/设备/设施）名称：反应釜NO：08分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：注：混合釜、浓缩结晶釜等参照反应釜进行评价记录。示例9：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：换热器NO：09分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1釜体和基础基础坚固无倾斜，釜体无开裂火灾、其他爆炸、其他伤害螺栓紧固、防腐、防雷接地日常巡查全教育培训。佩戴工作劳动防护用品1.出现人员受伤及3.发生触电事故及时使用绝缘工具进复苏和人工呼吸。35152级橙2搅拌装置触电、其他伤害漏电保护器，电机防护罩2364级蓝3液位计、温度等安全附件显示准确，安装牢固，接线合规火灾、其他爆炸、其他伤害远传液位远传温度显示远传压力日常巡查、定期校验2484级蓝4其他辅助设施火灾、其他伤害合格阀门日常巡查4284级蓝序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备本体支撑坚固无倾斜或开裂机械伤害、中毒和窒息螺栓齐全无缺失或腐蚀按时巡检发现问题及时处理新员工三级安全培训，定期进行安全教育培训。佩戴工作劳动防护用品快的交通工具送往医院；发生火灾及时使用灭火器进行扑救。2364级蓝2管道及阀门阀门灵活，关闭紧固，无渗漏其他伤害合格阀门2364级蓝示例10：示例10：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：机泵No：10示例11：示例11：（记录受控号）单位：生产车间岗位：操作风险点（区域/装置/设备/设施）名称：蒸馏塔NO：11分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础1.基础无开列、无沉降；2.泵体固定是否稳固。灼烫、其他伤害设置围堰每天检查2小时巡检冬季注意防水、防寒。1.每年机泵知识培训；2.每月班组安全活动。防静电工作服、安全帽、护目镜、防护手套1.及时上报；2.立即停泵报修；3.发生触电重时送医。2364级蓝2泵体机封无跑冒滴漏现象；3动在正常范围；4.润滑系统正常；5.连接轴护罩完好。械伤害1.设置接料槽；2.冬季防冻处理；3.设有必须使用工具才能进行拆除的护罩、并有一定的刚性及承载能力。3393级黄31.法兰连接螺栓配备齐全，两法兰间垫片完好无破损；2.管路和阀门完好；3.无滴漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无开裂、无沉降其他伤害定期检查员工蒸馏相关知识防静电工作服、安1.最快的交通工具送往医院；2.发生火灾及时使用灭火器2364级蓝2设备本体支撑坚固无倾斜或开裂机械伤害、中毒和窒息、其他伤害螺栓齐全无缺失或腐蚀2364级蓝3安全设施灵敏可靠触电、其他伤害度、安全联锁2巡检一次期进行安全教育培全帽、护目镜、防进行扑救；3.发生触电事故及时使用绝2364级蓝4其他附属性能正常，无泄漏等其他伤害合格的部件训护手套复苏和人工呼吸。2364级蓝示例12：示例12：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：压滤机No：12序号检查项目标准不符合标准情况和主要后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础1.2.3.平台、栏杆完好。高处坠落、其他伤害每年对支架、平台、栏杆等做防锈处理。每天检查小时巡检一次。1.压滤机专业知识培训；2.每月班组安全活动。防静电工帽、护目套发生人员受伤立即2364级蓝2压滤机本体1.无折叠；3.压紧（松开）灼烫、触电定期更换滤布、配备漏电保护器。2484级蓝3压滤泵1.润滑系统正常。灼烫、触电、机械伤害定期加油、配备漏电2364级蓝41.漏。灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例13：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：冰冻机No：13序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础及本体外部完好无腐蚀其他伤害全自动控制定期巡查培训；安全活动。1.置妥善处理。2484级蓝2安全附件泵运转正常，管线无泄漏灼烫，触电，机械伤害及时维修每班巡查一次2484级蓝3其他附属设施正常运转其他伤害2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例14：示例14：（记录受控号）单位：仓库岗位：叉车风险点（区域/装置/设备/设施）名称：叉车NO：14序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有安全控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1叉车本体1.喇叭、转向灯正常使用；2.轮胎胎压正常无破损；3.润滑环节正常不缺油；4.刹车灵敏有效。物体打击、车辆伤害使用实心轮胎进行日例1.每年三防护手套、安全帽、工作服1.伤员送医；3.2364级蓝级安全培2附件1.货叉平行，无裂纹；2.挂钩能够完好咬合。使用正规厂家生产的挂钩操作人员班组安全用灭火器进行2364级蓝活动。人员进行急救3辅助1.电瓶欠电时充电时防护不到位。火灾、触电配备灭火器和匹配的充电器或送医。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例15：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：空压机No：15序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础基础无开裂、无沉降其他伤害每年做防锈防腐处理每天检查一次发现问题，2364级蓝2空压机本体1.本体完好无松；2.空气过滤器完好；3.压力继电器运行正常。灼烫、触电21.训；2.全活动。防静电工帽、护目套。待作业；伤立即急及时送往医2484级蓝3控制系统1.泵头机封系统正常。频器。2364级蓝4附属法兰接口、阀门、管路1.好无破损；2.3.灼烫、其他伤害选择合适合格垫片，规范安装。院。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例16：示例16：（记录受控号）单位：生产车间岗位：风险点（区域/装置/设备/设施）名称：离心机No：16分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例17：（记录受控号）单位：生产车间岗位：干燥风险点（区域/装置/设备/设施）名称：干燥装置NO：17分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础紧固螺栓无严重腐蚀、松动，混凝土无严重损坏。紧固螺栓严重锈蚀、松动,混凝土损坏易造成物体打击及时保养维护每天检查一次1.每年进行安全操作规程培每月进行班组安全活动手套、安全帽、工作服。1切断电源，拨打急救电话；2.若受到机械伤害时，立即将人员脱离机械部位，汇报值班长1554级蓝2设备本体、内表面无严重锈蚀、底座完。设备本体表面锈蚀严重、底座开裂易造成物体打击及时保养维护2泄漏立即处专业性检查34123级黄3附属电机、减速机地等附件完好。附属电机电流、温度异常，护罩缺损，接地不良易造成触电、机械伤害及时保养维护安装漏电保护器3264级蓝序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1设备本体机体完好无渗漏，接线合规触电，机械伤害防渗漏底盘完好员工干燥佩戴工作1.出现人员受伤及时救治，用最快的交2364级蓝按时巡检发现问题及时处理相关知识服、手套等劳动防护用品。通工具送往医院；2控制系统防爆，绝缘良好，接地良好，安装牢固，运转正常触电电机防护罩2364级蓝3其他附件阀门灵活，关闭紧固，无渗漏其他伤害合格阀门2364级蓝示例18：示例18：（记录受控号）单位：动力车间岗位：锅炉风险点（区域/装置/设备/设施）名称：锅炉系统NO：18分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1燃气系统无泄漏，各法兰连接良好有报警装置紧急切断阀。按燃气锅炉操作规程操作35152级橙2炉体1.炉体无腐蚀，漆面完好；2.炉体人孔垫完好，螺栓紧密；3.炉体的焊缝无开裂；4.炉体的连接管线无腐蚀；5.炉体的安全阀压力表安全有效。炸、火灾气体报警仪。1.班组人员每两小时每年外检13.每两年进行内检；4.1.训合格上岗；2.35152级橙在效验期内。1.安装压力控制全活动；3.每季度进行工作服、安全帽、1.3安全附件压力表：指示正确，无泄漏，在效验期内灼烫、其他伤害高，低指示；3.定期实验、定期效验、定期冲洗。现场抽查考核；4.每年口罩、防护手套2.25103级黄液位计：无泄漏，有高低水位线，玻璃板清晰控制器。度进行一次4其他辅助设备排污阀：无汽水泄漏灼烫、机械伤害、触电、其他伤害安全阀、压力表、定期检查锅炉规程学习。25103黄上水泵：无泄漏，漏电，机械伤害分汽包：无汽水泄漏节能器：无汽水泄漏示例19：示例19：（记录受控号）单位：维修车间岗位：变配电室风险点（区域/装置/设备/设施）名称：变配电室NO：19序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1配电室本体防鼠板等设施齐全触电、火灾设置安全警示标识制定安全管理制度、日常巡查新员工三级安全人员进行专业培训。佩戴工出现人员受伤及时救往医院；发生触电事故及时使时做心肺复苏和人工呼吸；发生火灾及时使用适用的灭火器进行扑救。2484级蓝2变压器本体无损坏，无渗漏；基础无裂痕、或沉降触电、火灾隔离2484级蓝4其他安全设施性能正常触电、火灾正规设计，齐全有效定期检查3264级蓝5电工用具按时校验触电、火灾妥善保管定期校验对用具的正规使用进行培训。25103级黄分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例20：（记录受控号）单位：HEDP车间岗位：操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：凉水塔NO:20序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1基础、框架裂缝、固定支架无腐蚀坍塌预混结构，防腐处理每班点检一次每年进行安全操作规程再培训。防护手套、安全帽、工作服1.立即停止现场1554级蓝2水池无渗漏淹溺防腐处理1335级蓝3循环水系统正常运转机械伤害、触电1335级蓝无泄漏1335级蓝4塔体完好，无异响其他伤害及时维修1335级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例21：示例21：（记录受控号）单位：甲叉车间车间岗位：操作工风险点（区域/装置/设备/设施）名称：负压机组No：21序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1机组本体1.机组本体无开裂，无泄漏；2.防嗮漆面完好。机械伤害、触电、其他伤害监控每班巡查、对人员进行负压机组操作规程培训工作服、安全帽、护目镜、防护手套立即停止作业；2484级蓝2负压泵、管路1.接地是否完；2.泵密封是否泄漏。机械伤害、触电、其他伤害接地保护，配有漏电保护2484级蓝3基础基础无开裂、无沉降；机械伤害、其他伤害设置溢流围堰每天检查一次2484级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例22：（记录受控号）单位：动力车间岗位：污水风险点（区域/装置/设备/设施）名称：污水处理池No：22序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1污水池本体水位适中，护栏良好淹溺安装栏杆每天检查一次每月进行安规程学习工作服、安全1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。2364级蓝2加药装置无泄漏无异常触电，机械伤害自动加药控制系统帽、口罩、防2364级蓝3曝气系统气压正常、布气管良好其他伤害现场监控每班巡查护眼镜镜、防2364级蓝4其他辅助设施设施正常运行其他伤害现场监控护手套。2364级蓝分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例23：示例23：（记录受控号）单位：动力车间岗位：纯净水制备风险点（区域/装置/设备/设施）名称：纯净水装置No：23分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：示例24：（记录受控号）单位：化验室岗位：化验员风险点名称：化验仪器设备No：24分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1原水罐水量充足其他伤害安装高低液位控制器定期检查每月进行安全学习工作服、安全帽、防护手套1.立即停止作业；2.现场抢救、送医。1444级蓝2RO膜主体无泄漏其他伤害全自动控制2244级蓝3水泵系统触电安装漏电保护器2244级蓝序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1本体操作台牢固、摆放安全触电、其他伤害漏电保护日常检查、维护保对岗位人员进行安全常识培训。对岗位人员进行操作规程培训。工作服、防护手套、防护眼镜1.立即停止作现场抢救、送医。2364级蓝电源插头及电线应绝缘完好2364级蓝2附件牢固、完整触电、其他伤害监控按照标准安装、日常检查2364级蓝2364级蓝示例25：示例25：（记录受控号）单位：设备部岗位：安全风险点（区域/装置/设备/设施）名称：消防设施NO.25分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：序号检查项目标准不符合标准情况及后果现有控制措施LSR评价级别管控级别改进措施备注工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1消防器材应足够并设置