运营加油站HSE检查考核表

第第页运营加油站HSE检查考核表序号项目检查内容检查记录扣分标准扣分符合存在问题一HSE组织（3分）1、加油站应成立HSE管理领导小组，人员调动2天内更换名单；1、未成立HSE领导小组扣2分；2、人员调动未及时更新扣1分。2、HSE管理小组名单、岗位HSE职责应上墙公示。HSE管理小组名单或岗位HSE职责没有上墙公示扣2分。二HSE资质（5分）1、危化证、排污证、卫生证、防雷证有效，期满前2个月向政府主管部门申请更换，证照更换期间有相应的申请证明；1、每缺少一张证或有一张证不在有效期内扣2分；2、未及时办理换证手续，每一张证扣2分；三人员资格（5分）厨师具有健康证并在有效期内加油站经理应经培训持证上岗，并确保证件有效。1、厨师上岗前没有办理健康证或健康证失效扣2分；2、加油站经理未持证上岗或证件失效扣3分；四制度建设(5分)HSE管理制度文件齐备；应有应急预案1、没有扣5分；不完整，缺一项扣2分。五HSE培训教育（10分）1、三级教育。新上岗员工必须进行72小时岗前“三级”HSE培训并经考核合格后才可上岗作业，所有在岗员工应按培训教材每年进行再教育；油站经理应为所有员工建立三级教育档案（含三级教育卡片一张、考核试卷一套三份、带员工照片的培训登记卡一张、培训汇总表一份），相关资料必须有教育人及受教育人亲笔签字、油站盖公章；1、完成三级培训并考核合格即上岗，每人次扣2分；2、未建立员工三级教育档案扣10分；3、相关档案不齐全或签字手续不全面、非本人签字、未加盖公章按每一位员工扣2分；4、人员调动台帐更新不及时，扣2分。2、日常培训。每周召开一次安全会议或培训，学习公司近期下发的文件、制度、事故案例等HSE方面知识；1、未按时开展HSE培训或培训无书面记录扣5分；2、没有及时传达学习各类HSE文件、案例、制度，每缺少一个文件扣2分；3、培训记录中内容描述不全面、签字手续不完善扣2分。3、外来培训。油站经理应针对外来检查、参观、施工、检修和临时务工人员进行安全交底，并留下亲笔签字记录；1、每少一次培训扣5分。4、培训效果。查油站员工HSE知识掌握情况。员工对HSE方针、五想五不干、岗位HSE职责、应急职责、危险和健康因素、各类应急处理程序、操作流程、汽柴油危险性等有关油站的HSE知识的掌握情况，其中危险因素每个岗位必须掌握15条以上。1、对提问的各类HSE知识存在回答不出或错误每人次扣3分；2、对提问的各类HSE知识存在回答不全面、不完善每人次扣2分。四HSE检查（12分）1、班组巡检：查班长是否按巡检表对油站进行一次巡检、巡检是否与挂牌同时进行、是否及时发现隐患并妥善处理、巡检是否对问题描述并签字。1、未按时检查或挂牌与巡检未同时进行扣5分；2、巡检没有发现并记录隐患扣每处5分；3、巡检本缺少日期、巡检人员没有签字每次扣2分。2、经理检查：查经理是否每周按时开展不少于一次全面检查（检查应涵盖设备设施、人员行为、环境因素和班组安全管理等全部内容）；油站在进行检维修等施工作业时是否对相关施工方HSE管理进行检查，检查是否及时发现问题并妥善处理并留有记录。1、未按时进行周检或对施工方检维修时进行定期检查一次扣6分；2、检查没有发现并记录隐患一处扣6分；3、检查本缺少日期、巡检人员没有签字扣3分。五应急管理（5分）1、加油站应成立应急管理小组、明确各岗位的应急职责；未成立应急管理小组或未明确各岗位应急职责扣5分；2、加油站应在油站明显位置张贴本站的应急逃生图、应急电话、紧急集合点；未在油站明显位置张贴本站的应急逃生图、应急电话、紧急集合点每缺一项扣2分；3、按HSE体系文件每季度开展一次应急演练，演练应有具体详细并可执行的方案，演练后参与人员应签字，经理做好预案适宜性评价和演练效果评价。1、有每季度开展演练或演练无记录扣5分；2、演练内容没有应急预案或公司要求开展扣2分；3、演练方案简单粗糙或者没有主题、组织、事件及处理过程描述或者没有演练后适宜性评价及演练效果评价、演练人员签字手续不全扣2分。六消防器材（5分）1、消防器材种类齐全,数量充足：每台加油机配备2具4Kg干粉灭火器和1张灭火毯；油罐区应至少配备1具35Kg灭火器、2立方消防沙、5把消防锹、5个消防桶，发电室、配电室各配备一具二氧化碳灭火器、便利店配备2具4Kg干粉灭火器；发电机配备阻火器，发配电室配备应急照明灯；1、灭火器失效或消防器材损坏或缺少每一具扣2分；2、消防沙潮湿结块或不足扣2分；3、消防器材摆放不合理扣1分；4、灭火器铅封不完好、胶管龟裂、外观明显锈蚀、重量明显减轻，每一具扣1分；5、消防器材没有台帐扣2分，帐物一处不相符扣1分。2、消防桶、消防铲等各类消防器材保存完好；消防沙不潮湿不结块；灭火器压力在绿色区、铅封完好、胶管无明显龟裂、外观无明显锈蚀、重量无明显减轻；阻火器每月清洗一次。3、消防器材定期维护，台帐填写真实、规范，帐物相符。七设备设施（20分）1、加油现场、油罐区、用电设备的警示标识齐全、完好（禁打手机、严禁吸烟、严禁烟火、熄火加油、当心触电、小心地滑等）；1、每缺少1类警示牌扣1分；2、警示牌模糊、腐蚀、脱落每处扣1分；2、卸油口防静电接地报警器完好（断开时报警）、设有油气散放口并保持通畅；缺少防静电接地报警器或报警器失效扣5分。3、操作井盖\液位仪\潜油泵接地\法兰防静电跨接正确完好，有防爆接线套管且连接正确完好。1、未接地或不正确或损坏没处扣2分，2、无防爆接线套管或连接不正确或不密封每处扣2分。4、呼吸阀、真空压力阀完好，并有定期检查记录。损坏未及时维修扣5分，无定期检查、清洗记录扣3分。5、严格执行三级用电三级保护和一机一闸一保护。未落实用电保护扣3分6、控配电箱体、母线排独立接地正确完好，箱体完好。未独立接地或不正确扣5分7、发电机接地正确完好，切换开关安全可靠，转动部件有完好防护罩，线路穿镀锌钢管保护，排气管带阻火帽且完好。未接地或不正确扣2分，开关不安全扣2分，无护罩扣3分，阻火器没有定期清洗扣1分，没有定期检测或没有检测记录扣1分；8、加油机完好，正确安装紧急截止法、拉断阀，机内干净无漏油，防爆接线盒、防爆接线套管正确安装、密封完好，机体正确接地。无紧急截至阀或拉断阀，每处扣2分；未正确接地每处扣2分，防爆接线盒、接线套管不正确安装或密封不严，每处扣2分。9、罩棚灯具正确安装完好，视频监控正确安装清晰完好。灯具安装不正确或不亮或视频监控不清晰或损坏，每处扣1分。10、电气设备正确安装防雷防浪涌设备，且有定期检测合格证明。未安装或未定期检测或无合格证明，扣3分。11、防雷防静电接地网、建筑物防雷带完好，有各个检测点的定期检测记录和系统检测合格证明。无检测记录，每点扣1分；无有效的检测合格证明或检测不合格未及时维修扣5分。12、站房、辅助房（员工宿舍）电源开关、插座、漏电保护器完好，使用电器符合规定。各功能房内物品存放符合安全规定。每损坏一处未及时修复或安全隔离，扣2分；使用电器违反规定每处扣2分；存放物品不符合安全规定，每处扣2分。13、发配电房装挡鼠板、配电柜前摆放绝缘胶垫、配电柜内接线规范，没有杂物、不存在私拉电源线情况，墙无孔洞；发配电房未装挡鼠板、配电柜前缺少绝缘垫、配电柜内摆放杂物、乱拉乱接扣10分八环境管理（5分）1、油沙、含油抹布、手套等危险废弃物是否按要求集中处置；油沙、含油抹布、手套等危险废弃物没有按要求集中处置扣5分；2、隔油池、环保沟定期清理，无垃圾和油污积聚，有定期检查清理记录；隔油池、环保沟没有定期检查或检查无记录、存在垃圾和油污积聚，扣3分；3、油站区域干净整洁，无绊倒、滑倒的危险、不存在烟头、火种等危险物；油站区域存在绊倒、滑倒的危险、存在烟头、火种等危险物扣3分；4、对外部环境新增不安全因素及时、妥善处理、上报。对外部环境新增不安全因素没有及时妥善处理、上报扣2分。5、有效制止外来车辆长时间停留加油站场地内。未制止，扣5分；采取措施制止不彻底，扣2分；九劳动保护（5分）1、所有员工着装是否符合要求，包括防静电工作服，防静电鞋，夜班和过马路时穿反光衣，登高作业戴安全帽；没按要求穿戴劳保用品，一人次扣2分；2、员工劳保是否及时提交需求计划和做好发放记录；没有劳保用品发放无记录或记录缺少签字手续扣5分。职业健康（5分）1、应组织员工进行岗前、岗中、离职职业健康体检。2、加油站应建立员工职业健康档案与台帐。3、应在规定的时间内对作业场所进行职业危害因素检测。4、加油站应配备常用急救药品。1、没有组织岗前、岗中、离岗体检，一人次扣2分；2、未建立员工职业健康档案扣5分；3、未进行作业场所职业危害因素检测扣5分；4、未配备常用急救药品或药品失效、不全扣2分；十隐患治理（15分）1、油站应对各类隐患及时整改；1、按HSE等检查部门下发整改单及时进行整改，每项扣5分；2、未对整改情况进行跟踪并在整改单上完善填写原因分析、整改措施、整改完成情况，或未报零管部审核签字，扣5分；，2、按公司隐患管理程序建立隐患台帐，对无法整改隐患应采取防范措施并立即上报相关部门、留下上报和维修申请记录。1、未建立隐患台帐扣5分，隐患记录与巡检台帐不符每处扣1分。2、对无法整改隐患未采取防范措施或未立即上报相关部门或未留下上报记录，每项次扣5分；3、每月定期向HSE部上报隐患自查自改台帐；没有定期向HSE部上报隐患自查自改情况扣3分；4、加油站全员提交潜在事故报告表。缺少1人扣5分。5、检查现场是否存在打手机、快跑、卸油和加油违反操作规程等违章行为，宿舍、油站范围存在烟头等不安全因素。凡现场存在打手机、快跑、卸油和加油违反操作规程等违章行为，宿舍、油站范围存在烟头等不安全因素，每项次扣3分。合计得分：存在问题记录;1、2、3、45检查人员：油站经理：日期：年月日整改落实计划;