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五B02订购单No.请购单号：日期：厂商编号地址电话订购内容项次物料名称料号单位订购数量单价金额交货日期数量12345678910合计合计金额（大写）万仟佰拾元交货地点交易条款交期承制厂商须依本订单之交期或我司采购课以电话或书面调节之交期交货，若有延误，逾一日扣该批款旳%。品质1.根据图面规定。2.进料检查：依MIL-STD-105DⅡ抽样检查，AQL=0.65%。不良解决1.经检查后之不合理品，应于三日内取回，逾时我司不负责。2.如急用需选别，所产生之费用，依我司之索赔原则计费。附件1.产品图纸：张2.检查原则：份总经理经理课长承办人承制厂五B07合同评审表No.日期：顾客地址电话传真联系人合同规定品名规格单位数量交货日期包装规定特殊规定评审意见产品交付、能力综合评估厂长：物料供应能力评估采购主管：品质保证能力评估品管部：客户沟通业务部：结论□接受□回绝业务部主管：日期：五B08买卖合同当事人：甲方：乙方：兹为甲方向乙方购下列货品,双方议定各项条件如下:货品名称及规范阐明单价总价交货期限交货地点运输定金付款措施验收延期扣款解约措施保证责任其她甲方：乙方：负责人：负责人：地址：地址：年月日年月日五B09供应商调查表No.厂商编号：日期：名称地址电话法定代表人经办人总公司分公司工厂公司概况资本额万元机器设备名称台数厂牌规格购入年/月购入成本性能建立登记日期年月日工厂登记证字号往来银行银行分行银行分行开始往来年月日停止往来年月日所属公会或团队合力工厂数合力工厂运用率%平均月营业额万元材料来源材料名称供应厂商备注员工职能人数干部（人）员工（人）大学以上（人）高中（人）平均月薪主要产品品名比率品名比率重要销售对象公司名称比率公司名称比率经理准不准生技可不可品管可不可生管可不可采购可不可五B10供应商评估表No.日期：供应商名称法人代表供应商地址联系人供应产品/种类电话/传真供应商简介：调查者：经营理念：调查者：管理层人员素质：调查者：品质系统：调查者：技术专业能力：调查者：评估意见采购品管技术厂长五B11供应商级别评核表日期：年月日厂商材料名称及规格批次数量合格批次数不合格批次数合格率不良品数不良率品质评分包装评分交期精确性价格评分售后服务评估级别经理：品管主管：制表：阐明：1．评比=100-50[(不合格批数/所有检查批数）+（所有不良品样品数/所有样品数）]。2．不合格批数涉及特认批数。3．评分E：60分如下；D：60.1-70；C：70.1-80；B：80.1-90；A：90.1-100。级别E：不合格；D：不甚好；C：平；B：好；A：优良。4．交货级别A：交货准时；B：交货延迟二天之内；C：交货延迟三至四天；D：交货延迟五至六天；E：交货延迟七天以上。五B13采购比较表月份：日期：厂商品名本月份上月份阐明单价数量金额单价数量金额核准：复核：制表：五B14采购控制表（A）订购单号料号品名订购日期厂商项目筹划入库实际入库备注日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计日期数量合计主管：制表：五B15单价变动月报表No.日期：序号变动日期料号品名规格变动原因上次变动时间原购单价变动后单价差异备注12345678910111213141516总经理：主管：制表：五B16特别采用申请书No.申请日期：年月日申请单位品名厂商名称使用机型材料编号数量异常内容特采理由检讨结果研发责任者制造责任者品管责任者总经理研发制造品管生管五B17物料订购跟催表分类：跟催员：订购日订购单号料号（规格）数量单价总价供应商（编号）计划进料日实际进料日123五B18材料检查报告材料编号收料单编号品名规格数量检查部门检查规范编号检查项目检查原则检查成果鉴定12345合格不合格阐明：检查部门主管：采购处理结果总（副）经理批示厂（处）长意见资材部门阐明订购单编号：五B19损失索赔告知书No.公司：我司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期迟延，导致我司蒙受元旳损失，兹检附□损失计算表份□品质检查报告份□我司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本份，望贵公司予以谅察补偿，其补偿金额，敬请贵公司批准。□由其她货款中扣除□以钞票支付顺颂商祺股份有限公司采购部年月日五B20试制样品试用检查No.□新开发零件零件名称□设计更改零件编号