YTPM-18 管理评审程序

.目的和范围通过管理评审会议的召开，对本公司质量系统运行的充分性、适宜性、有效性、进行阶段性总结并加以提高改善。适用于定期召开的管理评审会议和不定期召开的管理评审会议的操作。.术语无.职责本程序由总经理负责主导起草与修订总经理管理评审会议的召开和主持；评审结果的裁决。管理者代表组织各部门参加管理评审，对评审资料进行审核，确保按时提交给管理评审会议；负责制定管理评审计划、策划、评审输入资料汇总、评审输出记录整理、报告分发/存档，跟踪验证纠正预防措施落实情况。3各相关部门负责准备与本部门工作有关的评审所需的资料，负责落实评审中提出改进措施的落实工作。4.工作程序管理评审计划与评审时机评审每年至少进行一次；时间间隔不超过12个月，由管理者代表提前1个月完成《管理评审计划》提交总经理批准后通知各部门，但是当有下列情况时可增加评审频次：a.公司组织机构、服务范围、资源配置发生重大变化时；b.市场需求发生重大变化时；c.当法律、法规、标准及其他要求有变化时；d.即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；e.当公司发生重大质量事故、安全事故或客户重大投诉或投诉连续发生时；f.当公司管理体系运行严重受阻时，可根据管理体系审核结果评审。2管理评审通知年度管理评审通知由管理者代表至少提前“两周”将《管理评审计划》通知到各部门，明确评审的时间、地点、巾席者及需要准备的资料•；重大异常的管理评审通知由管理者代表“即时”将评审要求传达到各部门。3管理评审资料准备a.品管部提交月度管理会议结果的跟踪报告;b.管理者代表提交上一次年度管理评审结果的跟踪报告；c.管理者代表提交本年度的审核结果（包括：内部体系审核、产品审核、过程审核、第二方审核、第三方审核）；d.顾客代表提交本年度的客户反馈（包括：过程变更、投诉抱怨、满意度）的报告；e.品管部提交本年度的过程业绩和产品符合性（包括：设计和开发的符合性、过程绩效指标完成情况及趋势）的报告；f.品管部提交本年度的纠正和预防措施状况的报告；g.管理者代表提交可能影响体系的变更改进建议的报告；h.市场部提交实际及潜在的市场失效分析及其影响的报告；.管理部提交人员培训情况、人力资源配置情况及在体系运行过程中所起到的作用的报告;j.品管部提交组织结构合理性的报告；k.财务部提交财务状况分析报告.各部门提交其他任何有益的建议。以上的输入要求由各部门编写“部门评审报告”提前“1周”交到管理者代表汇总管备案。.4评审总经理主持评审会议，管理者代表与各部门主管参加评审。.5评审报告管理者代表依据评审《会议纪要》编写《管理评审报告》，内容需要体现对体系“适宜性”、“充分性”、“有效性”的评价；报告总经理批准后管理者代表保存，书面文档发放到各部门备案。.6不符合项纠正及持续改进对存在或潜在的不合格项由责任部门制定并实施纠正、预防措施，具体要求依据《纠正和预防管理程序》实施。.7效果确认管理者代表负责对管理评审报告中提出的纠正、预防和持续改进措施的实施情况进行跟踪（一般每月检查一次）、验证、并将验证结果报总经理。验证结果达到预期目标的该项目关闭结束，验证结果没有达到预期目标的由责任部门继续改善，久拖不改的问题由管理者代表提交总经理决议。.8标准化管改善结果有效的由责任部门“举一反三、全面改善”；“好的措施”优化到“标准、流程…实施标准化管理二.相关文件1YTPM-11《纠正和预防管理程序》相关记录1GL011《会议纪要》2ZL018《管理评审计划