贵州长顺凯峰水泥化验室质量管理手册

KF-HYS－01化验室质量管理手册目录TOC\o"1-3"\h\u32034目录 18195化验室主任任命书 3230化验室质量方针、质量目标、管理承诺 417989化验室质量管理手册颁布令 524050化验室概况 659501质量手册的管理、使用范围 78542引用标准 8277233术语和定义 825954质量管理体系 9176985化验室的管理职责 1114974化验室机构设置框图 1231634化验室人员定岗一览表 13226006资源管理 1661477产品实现 17302578测量、分析和改进 18262969管理制度 2126509.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责 21154869.2样品管理制度 2863739.3标准溶液配制与复标制度 2834339.4检验和试验仪器设备管理制度 2911301检验仪器配置及检验周期一览表 32201659.5水泥标准砂及化学试剂管理制度 34203139.6抽查对比制度 369589化验室试验项目及允许误差 36102479.7检验原始记录、台帐与检验报告填写、编制、审核制度 37113419.8文件管理制度 38148869.9化验室试验室管理制度 3963899.10人员培训、考核制度 3935269.11质量事故报告制度 40262489.12质量月报、年报的填写和上报制度 41137769.13质量统计管理制度 41321909.14出厂水泥(熟料)的合格确认制度 43320809.15化验室质量管理手册执行情况检查制度 45200859.16内务管理制度 46106659.17化验室安全管理制度 47126929.18天平管理制度 48319809.19水泥、熟料样品的编号制度 49289769.20主要原燃材料采购质量制度 50254379.21主要原燃材料质量检验要求 51173689.22质量检验管理制度 527019.23出厂水泥质量管理制度 54223919.24危险化学品管理制度 569229.25出厂熟料质量管理办法 59181099.26进厂原煤质量控制、验收、管理办法 61201909.27荧光分析的管理规定 632378贵州长顺凯峰水泥有限责任公司工艺流程图 65贵州长顺凯峰水泥有限责任公司过程质量控制一览 7019276贵州长顺凯峰水泥有限责任公司出厂产品质量内控标准 70化验室主任任命书经公司决定，任命张显菊同志为化验室主任。职责范围：监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。参与定制质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。有水泥出厂否决权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。化验室质量方针、质量目标、管理承诺质量方针科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率。质量目标与省市站对比验证综合对比合格率不小于80%，其中强度对比合格率不小于90%。（年统计分析）内部抽查对比误差合格率≥90%（年统计分析）质量指标及合格率达到“过程质量控制一览表”要求（月统计分析）内审和外审不合格项按期整改合格率100%（年统计分析）。管理承诺严格执行国家、行业的质量法律法规；严格按照GB/T19001idtISO9001标准要求建立、健全质量管理体系，确保其正常运行并持续改进其有效性；严格按照国家、行业的技术和管理标准（或规程）对各种原燃材料、半成品、成品的检验，向生产部门提供及时、准确的检测数据；带领化验室员工围绕质量方针和质量目标努力工作；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。化验室质量管理手册颁布令本化验室依据《水泥企业质量管理规程》、附件1《水泥企业化验室基本条件》、附件5《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、附件2《水泥企业化验室评审考核管理办法》编制了第一版的《化验室质量管理手册》，现予批准颁布实施。原化验室下发的相关通知、文件、与质量有关的规章制度等，凡与化验室质量管理手册不一致的一律废止。本手册是化验室质量管理体系的法规性文件，是指导化验室建立并实施质量管理体系的纲领和准则。化验室全体员工必须遵照执行。本手册自2016年3月1日起开始实施。管理者代表：2016年2月20日化验室概况化验室是在管理者代表直接领导之下对产品质量进行质量管理的专职机构，是严格按照国家标准和规程、全权负责水泥生产过程中的质量检验和管理，严把出厂水泥质量关。同时在加强企业经营管理、科学地组织生产方面也起着重要的作用。化验室担负着Φ4.0x60m新型干法生产线的质量检验和质量管理工作。化验室内设控制组、分析组、物检组、统计员、副主任、主任等岗位，分别负责原燃材料、半成品、成品质量的检验、控制、监督、统计分析与质量管理工作。化验室按国家水泥企业质量管理与规程要求，建立健全了各项规章制度，配备了满足国家标准和有关技术要求的化学分析、生产控制及物理检验所需的检测设备。化验室现有员工完全能够满足质量管理工作的要求，检验人员均通过培训取得上岗证，人员配置符合规程要求。化验室分析检测手段齐全，仪器设备配置精良，化学分析组除具备传统的化学全分析能力外还具备碱含量、氯离子、全硫等分析检测能力，生料检测采用了X荧光分析仪，工序质量控制准确快速。物理检验成型室温、湿度控制良好，抗压强度采用微机控制电液式恒应力压力试验机，检测结果准确可靠。1质量手册的管理、使用范围1.1.化验室质量手册管理1.1.1化验室质量手册的编写、审批化验室质量手册由化验室编写制定，化验室主任审核，管理者代表批准发布实施，上报资料室备案。化验室质量手册的发放，化验室拟出发放清单，经化验室主任检查批准后，按发放清单发放并做好登记。化验室质量手册分“受控”和“非受控”两种，以封面加盖“受控”和“非受控”章识别，“受控”手册仅限于公司内使用。用于宣传、交流的手册为非受控手册，非受控手册的发放需得到化验室主任批准并登记。化验室质量手册换版发放时，收回旧版本并加盖“作废”印章。当需要保留时，应有“保留文件”标识。1.2.化验室质量手册的使用范围1.2.1化验室质量手册由化验室统一管理。当化验室质量手册使用者调离工作岗位或调出公司时，必须将化验室质量手册交回化验室，办理归还手续。使用者对持有的文件进行维护保管，未经批准，公司任何人不得将化验室质量手册擅自转借他人。1.2.2化验室质量手册的持有者应妥善保管，保持化验室质量手册的完善、清洁，不得涂改和复制。1.2.3化验室质量手册的解释权归化验室主任。1.3化验室质量手册的修改1.3.1为保持化验室质量手册的持续适宜性和有效性，当市场变化在执行过程中对本手册规定的标准和程序文件出现与公司现状不适应的地方，有权提出书面修改意见，由化验室起草修改草案，按《文件控制程序》规定修改。1.3.2化验室质量手册的换版发生下列情况时，经化验室主任批准，可进行换版。化验室质量手册所依据的标准发生变化；产品结构发生重大改变时；化验室机构进行调整。1.4化验室质量手册的版本及修改状态1.4.1编号由化验室按照质量管理体系的程序文件进行编号，KF-HYS—01表示化验室质量手册在厂的质量管理体系文件中属于第三层次文件，01……0X表示文件的顺序号。1.5化验室质量手册的使用范围1.5.1本手册规定了化验室的质量方针、目标和质量管理工作的总体阐述，是化验室实施质量管理、开展质量控制和质量改进的依据。1.5.2本手册适用于化验室的内部质量管理工作，以保证质量管理持续、有效运行。1.5.3本手册适用于外部质量保证。2引用标准下列标准包含条文通过本手册引用而构成本手册条文。本手册实施时，所有标准构成有效，使用本手册时应探讨使用标准的最新版本的可能性。GB/T19000—2008idtISO9000：2005标准《质量管理体系基础和术语》；GB/T19001—2008idtISO9000：2008《质量管理体系要求》；公司质量手册；公司程序文件；《水泥企业质量管理规程》；附件1《水泥企业化验室基本条件》；附件5《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》；附件2《水泥企业化验室评审考核管理办法》。3术语和定义3.1本质量手册所引用术语和定义均属于《水泥企业质量管理规程》、附件1《水泥企业化验室基本条件》、附件5《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》、附件2《水泥企业化验室评审考核管理办法》中的术语和定义。3.2建立质量管理体系的依据：《水泥企业质量管理规程》《水泥企业化验室基本条件》《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》《水泥企业化验室评审考核管理办法》。3.3质量管理体系文件的构成：3.4程序文件，执行公司的各项管理理制度。3.5技术性文件，包括：作业指导书、安全操作规程、内控标准、质量记录、外来性技术文件。3.6其它管理性文件，包括：公司的各种管理办法、制度、通知。4质量管理体系4.1总要求4.1.1本文件按GB/T19001—2008idtISO9000：2008《质量管理体系要求》标准要求建立实施，结合公司质量手册及程序文件，对公司所有质量过程进行控制，并持续改进其有效性，通过满足顾客满意要求和适用的法律法规要求达到增强顾客满意的目的。对实施公司质量过程进行了识别；用组织结构图，描述质量管理过程的顺序和相互作用；为确保这些质量过程的有效运行和控制公司质量编制了化验室质量手册、化验室程序文件、作业指导书和表格等文件，并采用适用的外来标准，规范和文件等，作为确保这些过程有效运行和控制的准则和方法；为确保质量过程的有效运作和对过程进行监控，提供了必要的资源和信息；对这些质量过程进行测量、监控和分析；实施必要的措施，使这些质量过程达到预期要求，并持续改进其有效性。4.2文件要求4.2.1总则化验室文件包括：化验室质量管理手册（包括化验室质量方针和质量目标）；化验室工作中明示要求的文件制度；为确保化验室质量管理有效策划和运行以及得到控制所需的其他作业和管理制度（工艺规程、操作规程、检测规程等）；证实化验室质量管理有效运行及产品符合性所需的记录；适当范围的外来文件。4.2.2化验室质量手册4.2.2.1编制的《化验室质量手册》，确定了本化验室质量方针和质量目标，描述了化验室质量手册是公司化验室纲领性和法规性文件。对公司化验室组织机构和部门职责进行描述；本手册引用了为控制质量过程和检测而编制的程序文件（详见程序文件清单）；对质量工作中所包括的过程、顺序和相互作用的描述，包括职责、管理、测量、分析和改进过程的管理和控制方法。4.2.2.2化验室质量手册的检查、批准、修改、保存、作废和销毁，按《文件控制程序》执行。4.2.3文件控制4.2.3.1职责化验室负责编制《文件控制程序》，质量管理体系所要求的文件按《文件控制程序》进行控制。各组负责编制本试验室的相关文件。4.2.3.2文件控制程序文件的编写、审批、发布前必须经过批准，以确保文件的适宜性和充分性，化验室质量手册由化验室主任审查批准，化验室负责登记、发放；其他化验室相关文件必须得到有关负责人批准，以保证文件的适宜性和充分性；适当时，对文件的适宜性和充分性进行检查，需要时应及时更新，经修改的文件应再次得到批准后才能生效；对文件的更新和现行修改状态应加以标识，所有被更改的原文件必须由化验室收回进行统一销毁，以确保有效文件的唯一性；所有文件必须保持清晰，易于识别和检索；有化验室对外来文件进行认可和适用性检查，做出标识并确定发放范围，经主任批准后发放，并做好发放记录。4.2.4质量记录控制4.2.4.1化验室负责编制《质量记录控制程序》，质量管理过程中产生的记录均应按《质量记录控制程序》进行管理。4.2.4.2有关部门必须把所有质量记录分类。4.2.4.3所有记录均应准确，完整、清晰，易于识别和检索，应按《记录控制程序》的规定对记录进行识别，贮存、保护、检索。4.3、目的和适用范围4.3.1目的：为了阐明本化验室的质量职责权限和质量目标，描述化验室所建立的质量体系，实行质量目标的要求，确保化验室所建立的质量体系能有效运行，以满足水泥产品的生产符合广大顾客的要求。4.3.2适用范围：适用于公司的各项检验业务，对外证实公司的检验数据，为顾客提供公司产品的检验结果。5化验室的管理职责5.1管理承诺：向化验室全体员工承诺，严格执行国家、行业的质量法律法规；贯彻以质量为中心的原则，以实现顾客满意为最终目标。5.2化验室质量方针化验室质量方针：“科学管理，严格控制，执行国家标准，提高检测合格率”。化验室质量方针是与公司总方针相适应，它是公司质量方针重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。化验室的质量方针是本室工作质量和产品质量的方向和宗旨，在公司的质量方针指导下，制定了化验室的质量方针。。化验室的质量方针以书面形式颁布，以宣传、教育等方式确保员工理解并贯彻执行；按照《文件管理制度》规定对质量方针的批准、发布、评审和更改进行控制。5.3策划策划是化验室管理人员对化验室的宗旨、管理理念、工作目标规划行为，包括制定并落实化验室质量目标和厂的质量管理文件的策划，包括质量管理文件所需要的所有过程。5.4化验室质量目标是化验室在质量方面追求的目的，它建立在厂质量方针和质量目标的基础上，在化验室质量方针的框架内展开，具体、可测量；化验室依据公司质量目标，分解到化验室为基层单位的质量目标。依据分解目标确定本部门各岗位质量目标：对比验证合格率≥85%、内部抽查合格率≥90%检测设备仪器送检率100%，自检设备自校率≥95%控制项目检测率≥98%出厂水泥合格率、28天抗压强度富裕合格率、袋重合格率100%。5.5职责权限和沟通5.5.1化验室组织结构图人员名单（见下图）管理者代表（张长春）化验室机构设置框图管理者代表（张长春）化验室主任（张显菊） 化验室主任（张显菊）化验室室副主任化验室室副主任（盘金品）质量调度（3人）统计员（莫欢）统计员（莫欢）物检组组长（田进）控制组组长物检组组长（田进）控制组组长（黄丹、梁琪、龙小会）分析组组长(杨秀)组员（10人）组员(3人)组员（2人）组员（10人）组员(3人)组员（2人）出厂水泥通知单由主任签发，当主任出差或者有事外出时，出厂水泥通知单由主任授权于副主任签发。化验室人员定岗一览表序号姓名性别身份证号码学历职务籍贯1张显菊专主任贵州清镇2陈武森专工程师贵州天柱3盘金品科副主任贵州榕江4莫欢中统计贵州长顺5杨秀女5227291974411063927高中分析组组长贵州长顺6龙玉丽女5227291993821074229高中分析组贵州长顺7刘发香中分析组贵州长顺8严立荣中物检组组长贵州惠水9田进专物检组贵州长顺10雷会中物检组贵州长顺11杨春平职物检组贵州天柱12韦汉桃中控制组组长贵州长顺13罗青中控制组贵州长顺14高朝琴中控制组贵州长顺15刘元飞女532128119761227636X高中控制组贵州长顺16黄丹中控制组组长贵州长顺17张倩中控制组贵州长顺18廖羽飞中控制组贵州长顺19何思慧中控制组云南曲靖20梁琪中控制组组长贵州长顺21韦春丽中控制组贵州长顺22田兴桃中控制组贵州长顺23赵小琴中控制组贵州长顺24蔡波专质量调度贵州长顺25黄成刚专质量调度贵州惠水26喻占童中质量调度贵州天柱5.5.2职责和权限本手册规定化验室主任、工艺员、质量调度及各科室职责和权限。5.5.2.1、化验室的职责1）质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。2）质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。3）出厂水泥（商品熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。4）质量统计用正确、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作。5）试验研究根据产品开发和提高产品质量等需要，积极开展科研和改进工作。5.5.2.2、化验室的职责范围1）根据上级下达的质量指标（品种、强度等级），坚持“质量第一”的方针，根据国家水泥标准和质量管理规程的要求，起草本企业的质量管理实施细则和质量管理制度；制定质量计划和质量控制网、合理的配料方案，确定合理的检验控制项目（包括控制点、检验项目、检验频次及高于国家标准的控制指标等）。2）负责原燃材料、半成品和成品的检验、监督管理。取样要有代表性，检验必须及时准确，检验结果要及时通报有关生产岗位和单位，加强工序控制，提高半成品的合格率，确保出厂水泥达到百分之百合格。3）负责进厂原燃材料、半成品、成品堆场（库）的管理，做好质量调度，坚持预先控制的原则，使生产工序处于受控状态，避免工序质量事故。4）负责生产岗位质量记录和检验数据的收集统计、分析研究工作，及时报告公司领导及有关单位，做好质量档案的管理工作。5）配合有关部门，推行全面质量管理，贯彻实施GB/T19000-ISO9000《质量管理和质量保证》系列标准，协调各单位的质量职能，建立健全质量体系，监督质量体系的正常运行。6）及时了解国内外检测技术的动态，积极采用先进的检测技术和方法，不断提高检验工作的科学性、准确性、及时性。7）围绕提高质量、增加品种，积极开展科学研究及开发、试制新产品工作。8）负责水泥质量第一方面的技术服务，处理质量纠纷问题；配合有关单位做好售后服务，定期走访用户，征求对水泥质量的意见，不断提高和改进水泥的性能。9）负责企业的创优、创名牌及生产许可证、质量认证的申报和管理工作。10）加强化验室内部的思想建设和组织建设，做好质量教育，质量考核，不断提11）高检验人员的技术素质和工作质量，正确贯彻检验标准，严格遵守检验制度，最大限度减少差错，不断提高检验水平。5.5.2.3、化验室的权限监督、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。参与制定质量方针、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各工段（部门）的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。有权越级汇报企业质量情况，提出并坚持正确的管理措施。有水泥出厂决定权。企业领导不得无理干预化验室的职权，更不能借故打击报复，违者追究责任，严肃处理。5.5.2.4人员任职条件化验室主任具有工程师以上职称或多年（3年以上）从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺；熟悉厂部有关的各项标准和质量法规；有一定组织能力，能坚持原则。熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。质量调度具有初级以上职称或高中以上文化程度，经过专门训练，基本掌握水泥生产知识和生产技术。熟悉厂部的生产工艺流程及质量控制点、控制项目和指标。能及时采取措施处理生产过程中有关质量问题。统计员具有高中以上文化程度，熟悉电脑操作。熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等计算方法。实事求是，坚持原则。检验人员具有初中以上文化程度，责任心强，并持证上岗。熟悉本岗位的操作规程、控制项目、控制指标及控制方法。5.5.3内部沟通对化验室人员之间通过横向和纵向联系，就质量管理工作的过程及其有关信息，包括质量要求、质量控制要求，质量目标及完成情况，以及有效性得到及时、准确地传递和运用，以提高质量管理体系的有效性。沟通形识主要采用开会、文件发放、质量记录传递、公告等。6资源管理6.1资源提供6.1.1为质量实施和持续改进，实现化验室质量方针和质量目标，化验室应确定并提供所需的资源，包括人力资源、设施、设备、工作环境、信息和资金等。6.2人力资源6.2.1化验室对从事质量活动的人员应具备的相应能力，岗位资格、岗位配置作出规定。根据质量管理工作岗位所从事的质量活动，对人员能力的要求，选择能胜任的人员，人员能力的判断可以从教育程度、接受的培训、具备的技能和工作经历方面考虑。6.2.2培训、意识和能力6.2.2化验室对所有从事与质量有关的人员能力和培训需要进行调查，根据调查情况制定和实施培训计划，培训计划中应明确培训目的、对象、内容、时间及考核方法等。化验室组织对从事影响质量活动的人员进行培训，以满足控制要求：对操作工人进行岗前专业技能、适用的统计技术和岗位规范等培训，由国家授权的部门培训，考试合格后持证上岗；培训对培训效果进行评价，评价采用考试、考核，工作观察等形式。6.3基础设施6.3.1基础设施是工厂实现产品符合性的物质保证。本部门负责确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施,包括：化验室和相关的设施（水、电设施）；过程测试设备及各种工具、辅具等。6.3.2对设备进行必要的维护，以确保其能力。6.4工作环境6.4.1化验室工作环境是检测产品符合性的基础条件，为了保持达到产品符合性所需的工作环境，制定相关制度，并对工作环境进行管理。充分利用，合理安排设施，按规程要求，作好防尘、噪音、振动等工作；化验室通风、防尘，为工作人员提供适宜的工作环境；化验室操作人员按规定着装、配戴防尘器具，确保职工的职业卫生和安全；搞好厂区绿化，使工作环境更加适宜检测的符合性。7产品实现7.1标识和可追溯性为防止在质量管理过程中产品或其状态的混淆和误用对进厂的原材料及其生产，过程进行标识和记录，是确保原材料、半成品的正确使用和合格的产品出厂。7.1.1化验室负责监督生产过程和不同状态的产品标识和管理，料场和仓库管理员负责原材料堆放地和库房标识的实施，并对有效性进行监视，当产品出现重大质量问题时予以标识，以便于进行追溯。原燃材料标识：生产所用主要原材料采用定位或挂牌进行标识；过程产品标识：出磨生料、出窑熟料库、混合材库采用文字标识。出磨水泥圆库采用阿拉伯数字1.2.3……编号标识。成品标识：成品库采用为阿拉伯数字1.2.3……编号标识。成品包装标识：按照GB175-2007标准要求。7.2监视和测量装置的控制7.2.1化验室制订相关制度，确保质量过程处于严格监视和测量之下。7.2.2化验室对证实产品符合规定要求和满足生产过程测量结果所需监视和测量装置进行管理，检定控制及其维护、保养、标识，确保测量设备测量结果的准确和有效性。按规定需经国家指定检测的监视和测量设备，按要求规定的时间授权的测试部门进行校准或检定，并出具检测报告；自行制定的简易测量设备，化验室自行制定校准办法；经过校准或检定的监视和测量装置有明显的标识或相应记录，以确保能识别其校准状态；使用者应严格按照使用说明书和保护操作规定使用测备，使测备和监视能力与要求一致，确保测量误差在允许范围内；监视和测量设备在搬运，维护和贮存期间应采取防止测量设备损坏或失效的适宜措施或方式；监视和测量设备的使用环境应符合相关技术文件要求，由化验室负责监督检查；测量和监视装备偏离校准状态时，化验室对已测量和监视结果有效性要进行评定记录，必要时生产部，工段门参加评定，根据评定结果制定校验计划，并保留校准、检定的记录。7.3质量过程控制一览表，工艺流程图见附表。8测量、分析和改进8.1总则根据公司质量管理体系运作的特点和产品质量要求，公司对以下方面所需的监视，测量、分析和改进过程进行了策划（包括采用统计技术等适用方法及应用），并作出相应的规定：确保化验室质量管理体系符合GB/T19001idtIso9001标准要求；产品生产的工艺及工艺流程，符合GB/175标准规定的要求；化验室对质量管理文件采取持续改进的措施的有效性。8.2监视和测量8.2.1检查实施8.2.1.1实施检查应根据检查计划进行，具体内容根据检查情况进行。8.2.1.2检查中发现的问题要当场让该部门的负责人（或操作者）确认，以保证不合格项被受检查部门所理解，便于纠正。8.2.1.3检查中发现的潜在的不合格问题，检查员应及时通知受检查部门负责人并报告主任，需要时，以观察项的方式提出，有利于采取预防措施。8.2.3《不合格/纠正和预防措施报告》包括以下栏目：责任部门、提出部门；不合格陈述、时间；责任部门的不合格原因分析；纠正或预防措施及其审批。8.2.4检查报告8.2.4.1由主任或其授权的检查员编写《检查报告》，内容包括：受检查部门，检查目的、范围、日期；检查的依据；检查员、内部检查主要参加人；检查综述。8.2.5检查报告的发放：8.2.5.1检查报告由化验室登记发放，发放范围包括：各组及相关部门。8.2.6纠正措施、验证及跟踪8.2.6.1各责任部门接到检查报告后按要求编制纠正和预防措施，纠正和预防措施由责任部门领导审批，跨部门的纠正或预防措施须由管理者代表审批。8.2.6.2检查组应积极向相应部门解释不合格项和须改进的方面。8.2.6..3检查组按预定日期对纠正实施情况进行跟踪检查，验证其有效性，并在《不合格/纠正和预防措施报告》的验证栏写明验证结果。8.2.6.4如在规定内未完成或未达到预期效果的纠正措施或预防措施，检查组应报告。8.2.7内部质量检查的全部记录应由化验室存档。8.3不合格品的控制8.3.1化验室是对不合格品实施控制的主要职能部门，负责制订《不合格品控制程序》，规定不合格品处置的有关职责和权限，以确保不符合产品质量要求的产品得到识别和控制，防止其非预期的使用或交付，各有关部门对不合格品要做好标识、记录、隔离。8.3.2化验室确认不合格品，不合格品的评审依据GB175标准和厂内控指标界定不合格品。8.3.3不合格品的处置8.3.1不合格品的处置方法调整控制指标；采用物料搭配均化方式，使产品质量满足要求；质量指标严重不合格的产品作报废处理。8.3.3.2原材料不合格处置进厂原燃材料经检验出现不合格时，由料场按照规定进行隔离，并通知供应科按《采购控制程序》规定与供方及时协商处理；当协商意见不能统一，采取拒收、停止进货处理。8.3.3.3半成品不合格的处置出磨生料不合格时，一般作让步接收，采取物料搭配均化方式，使其满足质量要求；熟料出现不合格时，根据质量记录采取多点搭配使用后必须满足质量要求；出磨水泥不合格时，根据质量记录采取多库搭配使用后必须满足质量要求。8.3.3.4出厂水泥不合格的处置出厂水泥不合格时，作“报废”处理。8.4数据分析为证实质量管理文件的适宜性和有效性，并评价何处可以持续改进质量管理文件的有效性，应对包括来自监视和测量及其他方面的适当的数据和信息进行确定收集、和分析。化验室制定《数据分析控制制度》，确定适用的数据分析方法，并监督实施对适当的数据进行分析。1）化验室负责对产品监视和测量结果及其有关数据进行分析。以确定产品特性的趋势及其与产品要求的符合性；2）对统计记录的管理按《文件管理制度》和《质量记录填写、编制审核制度》进行有效的管理和控制。8.5改进8.5.1持续改进工厂要增强顾客的满意程度，就必须开展持续改进活动，持续改进质量管理体系的有效性。1)通过质量方针和质量目标的建立，设立改进方向和目标,营造一个激励改进的氛围与环境；2）通过数据分析过程不稳定等事项，采取措施改正；3）利用内部检查对质量管理文件的适宜性、充分性、有效性评价，找出薄弱环节，确定改进措施；4）利用纠正和预防措施、管理评审，持续改进质量管理体系的有效性；5）化验室负责持续改进日常管理、组织落实改进措施，跟踪验证改进的效果。8.5.2纠正措施为消除不合格的原因，防止类似不合格再发生，化验室负责制订并监督实施《不合格工作的控制管理制度》,确保纠正措施与不合格的影响程度相适应。1）化验室应调查分析确定不合格的原因，并形成调查报告；2)根据调查报告制订相应的纠正措施并实施，作好跟踪验证，并记录纠正措施的结果。8.5.3预防措施1)为消除潜在不合格原因，防止不合格的产生，化验室采取的预防措施应与潜在不合格可能造成的影响程度相适应。2）针对潜在不合格原因制订并实施预防措施，作好跟踪验证并记录采取措施的效果，保证预防措施的有效性。9管理制度9.1化验室内各班组职责范围及人员岗位职责9．1.1部门职责范围9.1.1.1化验室的职责质量检验按照有关标准和规定，对原燃材料、半成品、成品进行检验和试验。按规定做好质量记录和标识，及时提供准确可靠的检验数据，掌握质量动态，保证必要的可追溯性。质量控制根据产品质量要求，制定原燃材料、半成品和成品的企业内控质量标准，强化过程控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性与预防能力，认真做好进厂原燃材料、半成品和不合格品的控制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。出厂水泥（商品熟料）的确认、验证严格按照有关标准和规定对出厂水泥（商品熟料）进行确认，按供需双方合同的规定进行交货验收，杜绝不合格品水泥（商品熟料）出厂。4)质量统计9.1.1.2生产控制组根据公司制订的质量管理制度、生产流程控制图和原燃材料、半成品、成品的技术条件的要求，结合本组的定员，分设岗位，共同完成生产控制检验、化学分析和监督管理任务。负责制订组内各项管理制度，并认真执行，不断提高质量控制水平和检验准确性。确保各项试验准确率达到95%以上。正确使用并维护好仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高自身的素质。做好本组的原始记录和有关技术资料的管理工作。做好本组的经济核算、安全、卫生工作。9.1.1.3物理检验组负责出窑熟料、商品熟料、出磨水泥和出厂水泥、试验研究样、外送样等的全部物理检验工作；负责试验环境条件控制达到标准要求；负责按规定同上级水泥质量监督检验中心寄送样品并进行对比。积极参加全国物理检验大对比工作；正确使用并维护好仪器设备，确保在用设备、仪器处于完好状态，并对仪器设备计量器具等负责。凡所属岗位的仪器、设备必须有交接手续，并对所属岗位的仪器、设备的安全全权负责。负责物检及控制组的比面积仪等自校设备仪器的周期检验工作；负责水泥生产样品及试验样品的拉运、予处理、保管、封存、清理等工作；负责与控制组、化学分析组的样品交接工作；负责每季度均匀性试验和混合材强度比试验工作；负责本组人员的文化、技术和管理知识的学习，不断提高班组综合素质；负责本班组的原始记录和有关技术资料的管理工作；负责本班组的考勤、材料计划、领用、劳动纪律、安全卫生工作；接受化验室领导、技术管理人员对技术、管理工作的检查指导和临时性任务的安排。9.1.1.4化学分析组负责水泥生产过程中所有原燃材料、半成品、成品及科研、对比样、外来样等的化学分析。负责制订本组内的各项管理制度，并认真贯彻执行。保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准和有关规定，确保检验的准确性。正确使用并维护本组的仪器设备，使其处于完好状态。加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。做好本组的原始记录和技术资料的管理工作。做好本组的经济核算、安全、卫生工作。9.1.2岗位职责：9.1.2.1化验室主任在管理者代表的直接领导下，负责全公司的质量管理和本室的全面工作，领导员工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥合格率达到三个100%。认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项技术经济指标，组织起草和修改本公司质量管理制度，并报公司批准后督捉执行。及时掌握原燃材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助工段不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制指标和指导作用。负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项规章制度的落实和工作任务的完成情况。不断提高检验工作的准确性。经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见，必要时可越级报告上级主管部门。9.1.2.2化验室副主任在主任的领导下，认真贯彻国家有关产品质量方针政策、决定和制度，并联系工作实际向有关工段、部门宣传。分别对原燃材料的进厂，搭配均化，以及配料方案，指导质量调度员进行调整，出厂水泥管理等安排与指导工作。认真贯彻执行水泥国家标准及水泥企业质量管理规程，结合本公司实际情况，协助主任起草公司质量管理制度，并认真贯彻执行。掌握熟料、出磨水泥和出厂水泥三者的统计关系，正确制定混合材掺入和水泥磨细度指标，为保证质量，经济合理的组织生产及时提出方案。经常深入现场，了解生产情况和存在的问题，提出改进措施，指导日常质量控制工作。根据原燃材料、半成品的变化，按产品质量要求，提出合理的配料方案及半成品、出磨水泥的质量控制指标，做好出厂水泥的质量管理工作。经常了解生产工艺和外购原材料质量变动情况，定期做小磨配比研究试验，掌握规律，指导生产，积极推广应用国内外新工艺、新技术、新的检验方法、努力提高熟料质量。从多方面了解用户对产品质量方面的意见和建议，协助销售部解答用户提出的技术问题，做好用户服务工作。制定并组织实施全室技术业务培训计划,不断提高技术水平和试验准确性。按期提出月、季、年的质量专题总结，运用数理统计等方法分析质量动态，为领导召开质量分析会提供资料。有权检查化验室各组工作，指导值班长及有关岗位工作，检查各组的抽查对比情况。有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止或提出处理意见。9.1.2.3质量调度根据公司质量管理制度和原燃料、半成品、成品的技术条件的规定，负责本班的质量控制，在当班中代表化验室领导行使职权。对内有权调度本班岗位员工，督促和协助各岗位完成各项任务；对外有权制止违反质量管理制度的现象，制止无效可报告上级领导。值班时应经常深入车间巡回检查，了解生产和质量情况，发现质量不稳定或质量指标完成不好时，应协同相关车间分析原因，并采取措施，迅速解决。随时掌握原燃材料的质量波动情况，及时检查和调整生产控制指标，调整要有根据，检查情况要做好值班记录。要建立系统的生产控制台帐或资料，及时作好熟料、水泥等出、入库和有关质量情况的记录。下达原燃材料搭配、配料调整、控制指标的调整《质量联系单》，经各主管工艺人员审核后下发到主要生产岗位，并认真做好接班工作。处理重大质量问题时要请示化验室领导和主管领导，如遇紧急情况，可先处理，然后再向领导汇报，并做好详细记录。负责督促本班人员遵守操作规程及一切规章制度，监督检验人员的工作质量，搞好安全、卫生、节约等工作。负责X荧光仪的维护、维修和备件计划，并作相应记录，确保设备运转正常。9.1.2.4统计员在本部门的领导下，负责本室原始记录的收集、整理、统计，台帐登记和各种报表的整理及填送进厂原燃材料检验报告单。熟悉本室各项检验制度及原燃材料、半成品、成品的质量控制指标，运用数理统计的方法，进行统计分析工作。每天负责生产检验的原始数据的收集、整理、统计，按规定时间准确无误的完成质量日报、月报、年报，并及时发送到有关部门。负责本室各类原始记录、台帐、报表的印制、保管和发放工作。负责车间的质量考核统计，经审核后报送有关部门。负责领取、保管、发放化验室所用的文具、劳保用品、化学药品等。负责文件的收发、存放及外来人员的接待和其他临时事务性的工作。负责化验室考勤、工资核算。9.1.2.5分析组组长负责全分析的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利进行。负责完成并组织完成原燃料、生产例行过程和出厂水泥全分析，确保分析准确，及时反馈有关部门。负责建立优化分析程序及方法，提高分析精度，确保化学分析方法与国际基准方法的统一。负责按作业指导书督导本班组人员作业，抽样、校对、记录各岗位检验情况，分析、解决存在的问题，确保下属作业不断规范，分析数据准确无误。负责审核本班组的质量记录，验证除原燃料以外的质量数据，确保质量记录的数据与实际相符或采取纠正措施。负责外送样品的准备工作和送检（不含水泥物理实验样品），记录并留样，确保检验结果符合国家质检标准。负责燃料、出厂水泥等化学检验的统计工作，确保统计数据真实、准确，统计结果及时反馈有关部门。有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为。负责定期对仪器设备的精确性进行核定。严格执行公司安全管理规定，确保本岗位无安全事故发生。9.1.2.6物检组组长5.6.1负责物理组的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利。5.6.2负责制订、实施物理组的具体实验方案，确保方案能有效的验证样品和实物的指标值。5.6.3负责按作业指导书督导本班组人员作业，参加并抽查、校对、记录各岗位检验情况，分析、解决生产过程中的质量异常情况，确保物检水平不断提高。5.6.4负责准备外检水泥样品记录留样，确保送检样品符合国家质检标准，将本组的质检数据与质检站数据对比，找出差距，提出改进意见，确保公司内产品与送检样品一致，全部达到质量要求。5.6.5负责出厂水泥的均匀性实验，确保合格率达到100％。5.6.6负责审核所有物检质量记录，验证除出厂水泥外的质量记录，确保统计数据真实、准确。5.6.7负责本组的仪器和设备的维护、检修和自检，并作相应记录，确保设备达到精度要求，状况良好。5.6.8有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为，有权否决未经检验和不合格的水泥出厂。5.6.9严格执行公司安全管理规定，确保本岗位无安全事故发生。9.1.2.7控制组组组长负责例控班的日常管理工作，确保人员安排合理，化验条件良好，化验工作顺利进行。负责实施对生产例行过程中的质量检验、控制工作，根据常规检验和化学检验的结果，及时通知生产各环节，确保生产例行过程得到有效的监督和控制。负责例行控制与全分析的抽样对比工作，发现并解决分析过程中存在的问题，报告质量调度及时调整，确保X荧光仪分析的准确性。负责抽查例行控制的化验数据并审核质量记录，复查有质疑的数据，对技术数据进行统计分析，确保化验结果的准确。有权制止违反公司质量方针和质量管理规定的行为。9.1.2.8检验工全面完成担负的检验和临时性试验工作，发现异常情况应及时向质量调度量汇报。严格执行水泥检验方法国家标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导同意不准擅自改变。检验时要集中精力，一丝不苟，做到及时、准确，原始记录要清楚、正确、真实，不得随意涂改，并及时通知相关部门，不得漏检和弄虚作假。按规定方法取样、制样、留样，确保样品具有代表性，留样标记要清楚正确。严格执行操作规程，维护好本岗位和仪器、设备和工具，做好安全、卫生等工作。认真执行抽查对比工作，做好交接班工作。9.1.2.9全分析岗位负责原燃材料、生、熟料、混合材化学分析，分析试剂配制及出磨水泥、出厂水泥、烧失量、SO3等检验工作。分析原始记录、报告要清楚、准确、完善。有关数据及时抄送相关部门。严格遵守操作规程，未经许可不得擅自更改。正确使用和维护好各种仪器设备，遵守安全规程，保持室内卫生清洁。9.1.2.10出厂水泥细度、密度、比表面积岗位。负责水泥、熟料等各种样品的细度、密度、比表面积试验工作。负责本岗位所有仪器设备的使用、维护工作。试验用筛定期用标准粉校对，计算好校正系数，保证细度检验的准确性。试验原始记录要清楚、准确，当结果有异常时，要及时向班组长或领导汇报。做好本岗位的安全、卫生工作，以及抽查对比工作。9.1.2.11稠度、凝结时间、安定性岗位。负责熟料、出磨、出厂水泥及科研对比样品的稠度凝结时间、安定性试验工作。负责本岗位所有仪器设备的使用、维护工作。严格执行国家检验方法标准及操作规程，要定期检查本岗位仪器设备，发现不符合要求要及时调整或更换，并做好记录。检验原始记录要填写清楚、计算正确，结果要有专人校核，保证试验准确性。控制各项温度、湿度，使其符合标准和本公司规定要求。搞好本岗位安全、卫生工作。9.1.2.12强度成型岗位 负责熟料、出磨、出厂水泥、对比样及科研等样品的强度成型工作。负责本岗位仪器设备的使用、维护、保养工作。检验要严格执行国家检验方法标准和操作规程，做到准确及时。定期检查所有仪器设备，发现不符合要求时，要及时调整或更换，并做好记录。成型前要认真做好各项准备工作，试模涂油时要轻拿轻放，涂模均匀。样品和标准砂称量前，要认真检查法码及台秤，确认准确时方可称量，各种试样配料要做到准确无误。要做好控温设备的正常运行和维护、保养工作，保证工作环境的温度和湿度，养护池水要定期更换。搞好本岗位的安全、卫生工作。9.1.2.13强度破型岗位负责熟料、出磨、出厂水泥、对比样及科研等样品的破型工作。负责本岗位仪器设备的使用、维护、保养工作。严格按国家检验标准和操作规程进行检验，确保检验结果准确、及时。破型前要检查仪器设备是否正常，确认正常后，方可破型。仪器设备要定期标定，做好校正记录。抗压夹具、抗折夹具要定期与标准夹对比，不符合要求的要及时更换，凡更换后的夹具或零部件，都必须经过对比试验。原始记录要书写清楚，计算准确，不得任意涂改，如发生笔误更正后须盖私章，并有专人校核。搞好本岗位的安全、卫生工作。9.2样品管理制度9.2.1、原则上规定取样者制样，若因其它原因则另行安排。9.2.2、任何样品必须按规定留有内容齐全的留样条。留样条内容：样品名称、编号、生产日期和时间、留样人签字。水泥样品的封存符合要求，其标识具有唯一性，并有完整的封存样品记录。出厂水泥交接样品时，双方必须签字认可。9.2.3、样品数量按有关制度执行。数量不足的应重新取样和制样。9.2.4、物检样品在检验前要通过0.9mm方孔筛。9.2.5、分析样品必须有95%以上通过0.08mm方孔筛。9.2.6、样品保管地点，要保持清洁、干燥，保管整齐，未经允许不得进入保管地点。9.2.7、样品应指定专人保管，当发现异常应及时反映，并作好记录。9.2.8、样品保管期：9.2.8.1时检样品保管一天。9.2.8.2控制组单项分析样品保存一天。9.2.8.3进厂石灰石、砂岩、铁粉、混合材、石膏样品保存、煤及灰份分析样品保存5天。9.2.8.4物检和分析样品除出厂水泥外，其余的全部保存5天。9.2.8.5出厂封存样品保存3个月，3个月内不得启封。9.2.8.6科研和特殊样品的保存期，根据要求时间保存。9.2.8.7各类样品自行妥善保存并到期后自行清理。分析样品从检验日起保管30天，出厂样品三个月。超过期限，分析、物检组样品由个人自行处理。控制组由抽查员处理，封存样品到期后及时处理，并填好处理登记表。9.2.8.8产生记录：《出厂水泥（熟料）封存样登记表》。9.3标准溶液配制与复标制度9.3.1标准溶液由分析组长指定专人配制、标定，并由另一人复标，标定、复标数据必须详细记录。9.3.2、“标定”和“复标”标准溶液时，平行试验不得少于8次，两个人各作4次平行试验，每人4次平行测定结果的极差与平均值之比不得大于0.1%。两人测定结果平均值之差不得大于0.1%，结果取平均值。浓度值取四位有效数字。9.3.3、经复标后的标准溶液，应用标准物质（标准样品）验证其准确度，测定结果应符合允许差要求。9.3.4、NaOH标准溶液的平行标定，重新标定、复标，其标定误差范围为±0.05ml,EDTA标准溶液的平行标定，重新标定、复标，其标定误差范围为±0.03ml，制备的标准滴定溶液浓度与规定浓度相对误差不得大于5%。9.3.5、经复标和验证合格后的标准溶液，由配制人员贴上标签和封条，储存备用。标签上应注明溶液名称、浓度、配制标定日期，保存有效期。9.3.6、滴定分析用标准滴定溶夜在常温（20±5℃）下，保存时间一般不得超过2个月，超过2个月必须重新进行标定。NaOH标准溶液使用一个月后必须重新进行标定其浓度。当标准溶液在使用中怀疑其浓度时应进行重新标定。9.3.7、产生记录：《标准溶液复标记录》9.4检验和试验仪器设备管理制度9.4.1、范围本制度规定的是本厂所有计量标准，检测设备的管量职责、内容和方法。其目的保证设备和环境条件，符合标准的要求，以保证、检定和检测记录的准确。仪器是完成各项检验工作必备的基本条件之一，其运行的精确度、稳定性和安全性直接影响实验能否正常进行和结果的准确性和重复性。9.4.2、职责由各检验人员对所有计量标准器械保养、维护、管理负责9.4.3、管理与方法计量器具符合企业质量管理规定，具有合格证并符合现行国家标准的所有计量器具、测量设备。检验和试验仪器设备配置的数量及技术性能，满足《水泥企业化验室基本条件》。主任必须按期与化验室门联系，按周期对计量仪器设备进行定检，并及时取回有效的检定证书。对自校的仪器设备进行监督并检查原始记录。各班组组长必须严格按照自校规程进行校验并做好相关记录。贵金属器皿（铂金器皿）要严格保管，由专人存放于保险箱内保管。贵重物品必须建立领用手续，凡属个人原因遗失的，一切责任由个人承担。有腐蚀和有毒药品，应妥善保管储放，易制毒药品必须建立明细领用和使用记录。仪器设备使用前,应根据化验室制定的作业指导书操作规程及说明书进行检查,正常时方能进行操作。使用结束后,应进行检查、维护,保证仪器设备始终处于良好状态。各班组组长必须按照规定对在用计量仪器设备进行标识。并做好相关的仪器设备档案管理工作。仪器设备出现故障无法处理的应及时反映,由化验室安排专业技术人员处理。仪器设备使用性能失效,需报废时,经化验室领导及厂部有关部门审批才能办理报废手续。需校准的设备应标明其校准状态，至少应包括校准单位、最近的校准日期、下次校准日期。9.4.4.检测设备与仪器设备校正作业制度计量器具符合企业质量管理规定，具有合格证并符合现行国家标准的所有计量器具、测量设备。检验设备出厂水泥检验以及生产控制检验所需设备齐全，其性能亦满足相关规定的技术要求，常用仪器配备较全。检验仪器，计量器具具有有效的计量检验合格证，使用设备的完好率100%。仪器设备建立有设备档案。计量标准的验证，请有关检定员每年进行一次试验，填写“计量标准测量记录”等表格，验证不符合要求的，提出具体意见报厂解决。计量标准的保管、查阅、登记由化验管理人员专人负责。9.4.5仪器设备的管理制度化验室的检验，试验仪器必须按规定配置齐全，符合其技术条件。检验和试验仪器设备应带有其校准状态的标识和记录，保存检验和试验仪器设备的校准维护和使用记录，严禁使用未经校准或检验不合格的仪器设备。检验的化学试剂应有：生产企业名称，产品等级，执行标准及生产许可证的编号，严禁使用不符合要求的化学试剂。仪器、设备的维护、使用、校验制度：仪器、设备应建有设备一览表、计量检定周期表及设备档案，档案内容包括名称、规格、型号、生产厂家、出厂日期等及计量设备的规定，校验等记录及证书。9.4.6仪器、设备工具的采购质量检验的仪器设备（含标准砂）及辅助设备，由化验室负责人根据规程和产品检验标准进行选定。由化验室拟写出配制计划报告，经生产副总审核，由采供部组织有关人员对仪器设备选型定购的数据资料、型号规格、准确度等级、技术指标、验收标准及方法进行评审行成文件。9.4.7.仪器设备自检、自校、管理程序9.4.7.1送检有国家制定的检定规程或认可的检测方案的仪器设备，由化验室根据本公司的仪器设备，拟写出每年的周检计划。根据周检计划的安排，应将各组的仪器设备安排到具有资格及测量能力的单位。送检合格的应发测试结果通知书，不合格的发不合格通知书，对不合格的进行维修，维修无价值或不能维修作报废处理。编写出检定报告，经室主任审核批准使用，并做好记录。自校（校准）1）自校（校准）的目的。确定示值误差，并可确定是否在预期的允差范围之内；得出标准值偏差的报告值，可调整测量器具或对示值加以修正；给任何标尺记录赋值或确定其它特性值，或给参考物质特性赋值。实现可逆源性。2）自校标准对于无检定规程的仪器设备，各负责人应参照有关要求，拟定出自校（核准）的方法或标准规范，报公司审批备案。实验室根据批准备案的自校（核准）方法或规范指定专人进行自校（校准）。自校（校准）合格的应出具自校（校准）或校准报告，不合格的应出具自校（校准）不合格通知书。自检、自校（校准）都应有记录，并写出报告，经审批后方可使用，记录应报化验室管理人员登记存档。自校（校准）合格的仪器设备应贴上标签。产生记录：《检验仪器设备自校记录》《仪器、设备一览表》《计量检定周期表》《检验\测量和试验设备台帐》检验仪器配置及检验周期一览表编号仪器名称主要技术要求（精度）检定（校验周期）1水泥电动抗折试验机示值相对误差±1.0%，使用中±2%示值相对变动性不大于1%，灵敏度≥1%12个月2水泥胶砂搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅底，锅壁间隙1.5+1.2mm搅拌锅转速（65±3）r/min(负载)搅拌叶片转速（137±6）r/min(负载)12个月3行星式水泥胶砂搅拌机间隙范围：叶片与锅底、锅壁的工作间隙3±1mm搅拌叶片的转速：低速档：自转（140±5）r/min，公转（62±5）r/min；高速档：自转（285±10）r/min，公转（125±10）r/min；12个月4水泥胶砂试体成型振实台振实台的振幅：15±0.3mm;振动频率：60次/60±2s台盘上装上空试模后包括臂杆、模套和卡具的总重量：20±0.5Kg台盘中心到臂杆轴中心的距离：800±1mm12个月540mm×40mm水泥抗压夹具上、下压板长度：40±0.1mm上、下压板宽度、厚度：大于40mm；大于10mm上、下压板与试件整个接触表面的平面公差为0.01mm上、下压板粗糙度：不低于▽；不高于▽上、下压板自由距离大于45mm定位销高度不高于下压板表面5mm；间距为41～55mm6个月6水泥净浆搅拌机间隙范围：搅拌叶与锅壁，锅底间隙2±1mm；搅拌叶负载公转：（62±5）r/min(慢速)（125±10）r/min（快速）搅拌叶负载自转：（140±10）r/min(慢速)（285±20）r/min（快速）12个月7净浆标准稠度与凝结时间测定仪试杆与试锥，试杆与试针的总质量分别为300±1g试锥最大偏离度：使用中的<1.5mm试针应垂直，平头截面磨损不大于10%12个月8钙铁分析仪分析精度:SCaO≤0.09SFe2O3≤0.05每周9荧光光谱分析仪分析精度:11次分析结果标准偏差:SSiO2≤0.10SAl2O3≤0.10SFe2O3≤0.02SCaO≤0.1030天10火焰光度计测量范围:K:0.01-0.1mol/L;Na:0.01-2mol/L,稳定性:K≤4.0%,Na≤3.0%12个月11氯离子测定仪控温范围:250℃-260℃,蒸馏时间:10-15min,气流速度:100-200ml/min12个月12水泥胶砂振动台振动频率:2800×3000周/分,振幅(台面放上空试模时):0.75±0.05mm12个月13水泥安定性试验用沸煮箱沸煮箱绝缘电阻≥2MΩ两根电热管总功率在3600～4400W，小功率电热管功率900～1100W温控时间：自动升温30±5min，恒沸180±5min手动：应具有在任意情况下使大功率电热管开、闭功能12个月14水泥安全性试验用雷氏夹雷氏夹弹性值：Δd=d2-d1=17.5±2.5mmd1=d3(卸荷后)3～6个月15雷氏夹膨胀测定仪膨胀值标尺，弹性值标尺刻度相对误差<±2%12个月16水泥标准筛用标准粉检定时，新筛修正系数C应在0.85～1.05范围内,使用中的筛子修正系数C应在0.85～1.15范围内测100个样品17透气法比面积仪对比校验：用标准粉按检验方法标准中的规定进行，检测结果与原仪器采用的标准时间相差不超过2%6个月18游标卡尺量程200mm，分度值0.02mm12个月19压力试验机示值相对误差±1.0%；示值相对变动性1.0示值相对进回程差1.5%12个月20分析天平分度值：0.1mg，最大称量200g12个月21电子天平分度值：1mg，最大称量200g12个月22药物架盘天平分度值：2g，最大称量2000g/分度值：0.1g，最大称量100g12个月23胶砂成型配料用称量用天平分度值：1g最大称量5000g12个月24高温炉(热电偶)使用温度：400～1300℃热电偶，精度±10℃6个月25电热干燥箱(温度计)带鼓风设备，最高温度200℃，温度计精度1℃12个月26水泥试体自动控温养护箱温湿度均匀温度：20±1℃，相对湿度≥90%12个月27水泥胶砂试模模腔宽度40±0.2mm；高度40±0.1mm；试模重量6～6.5Kg12个月28微机自动测硫仪硫的测量范围;0-10%,载气流量:1000ml/min,测硫时间:3-9min6个月29水泥胶砂流动度测定仪振动落距；10mm±0.2mm,振动频率:1Hz,振动次数25次直径:Ф300mm±1mm,振动部分总重量:4.35±0.15kg,12个月30统一小磨500mm*500mm，48r/min,球配正确维护31游离氧化钙快速测定仪准确性:标准偏差≤0.059%维护9.5水泥标准砂及化学试剂管理制度9.5.1水泥用标准砂管理制度根据《水泥企业质量管理规程》要求，为了管理使用好标准砂，确保物理强度检验的准确性特制定本制度。根据产品检验方法的要求，在建材行业指定的标准砂销售单位购买标准砂，严禁其他代用“标准砂”用于过程控制和产品检验。启用新一批标准砂之前，应将新一批标准砂与在用标准砂用同一水泥进行性能对比检验，当检验结果误差不超过1.5%时，新一批标准砂方可使用。对比试验。购进新砂时，化验室每批要进行对比试验，应将新发现问题及时解决。日常管理。标准砂的领用、堆放及使用管理由化验室物检组负责，要求物检组必须建立领用手续和记录，化验室应纳入成本核算考核。每天成型时，对小袋标准砂进行一次重量抽查，每次抽查1-3袋，并做记录。水泥用标准砂应放在干净、无粉尘，阳光不直接照射的场所。产生记录：《标准砂购进与领用记录》、《标准砂抽查记录》、《新旧砂28天强度对比记录》。9.5.2化学药剂管理制度9.5.2.1、严格化学药剂的质量验收，不合格的不允许使用，有必要时应进行实物检验，并严格有关质量标准验收。9.5.2.2、配置标准溶液用的标准物质应为有证的标准物质或标准样品。9.5.2.3、化学药剂等物品堆放应严格按用途、性质以及有关规定严加管理。有必要的应设置安全设施及消防器材，锁严门窗。9.5.2.4、贵金属器皿（铂金器皿）要严格保管，由专人存放于保险箱内保管。9.5.2.5、化验室的危险化学药品为：腐蚀类：盐酸、硝酸、硫酸、磷酸、氢氟酸、氢氧化钠；有害品类：硫酸铜、氯化钡、氯化钾；氧化剂：过氧化钠、重铬酸钾、硝酸钾；易燃、易爆品：无水乙醇、硝酸铵。易制毒品：硫酸、盐酸。 9.5.2.6、化学药剂应轻取轻放，防止撞击、拖拉、倾斜、滑落等造成容器破裂、泄漏，以免造成环境污染及人员伤害。9.5.2.7、危险化学药品储存应有警示标识，并严格控制各类危险化学药品的库存量。9.5.2.8、专门的危险化学药品库应有通风、防潮、防高温、防静电、防火及防泄漏设施。9.5.2.9、化学药剂从原包装取出移到小包装或容器中应做好标识。9.5.2.10、危险化学药品使用场所要建立危险化学药品消耗台帐，详细记录入库及领用情况。9.5.2.11、化学药剂使用岗位应有设施局部通风设施及其他应急防护设施，岗位人员要穿戴好防护用品。9.5.2.12、每月各班组需将所采购需物品计划报统计员。内容必须详实，计划应注明：名称、规格、等级、执行标准、生产企业等。9.5.2.13、化验室物资采购计划由统计员汇总，报主任审批。9.5.2.14、产生记录：《化学试剂计划采购表》9.6抽查对比制度9.6.1、化验室应按照《水泥企业产品质量对比验证检验管理办法》的要求定期向省水泥质量监督检验机构送样，进行对比验证检验，不断提高检验水平。同时，接受质量监督检验机构的监督，并积极参加国家或省级质检机构、中国建筑材料集团有限公司、西南水泥总部组织的物理检验、化学分析等品质指标大对比。在区域试验中心建立后，试验中心对对本企业进行按制抽查对比。9.6.2、为了确保检验数据的准确性和复演性，化验室对各检验岗位人员要组织密码抽查和操作考核。抽查次数：生产控制岗位每人每月不少于4个样品；化学全分析岗位每人每月不少于2个样品；单项物理检验岗位每人每月不少于4个样品；强度检验岗位每月不少于2个样品；同一岗位的对比检验（操作）每月应进行一次。化验室试验项目及允许误差试验允许类别试验误差项目范围同一试验室不大于不同试验室不大于误差类别水泥密度±0.02g/cm3±0.02g/cm3绝对误差水泥比表面积±3.0%±5.0%相对误差水泥细度筛余≤5.0%的为±0.5%筛余>5.0%的为±1.0%筛余≤5.0%的为±1.0%筛余>5.0%的为±1.5%绝对误差标准稠度用水量±3.0%±5.0%相对误差凝结时间初凝：±15min终凝：±30min初凝：±20min终凝：±45min绝对误差抗折强度±7.0%±9.0%相对误差抗压强度±5.0%±7.0%胶砂流动度±5mm±8mm绝对误差二氧化硅±0.2%±0.20%绝对误差三氧化二铝±0.150%±0.15%绝对误差氧化钙±0.25%±0.40%绝对误差(简易分析)三氧化二铁±0.15%±0.20%氧化镁±0.20%±0.30%绝对误差水泥烧失量±0.15%±0.30%绝对误差水泥三氧化硫±0.15%±0.20%绝对误差氯离子Cl-≤0.1%的为±0.002%Cl-≤0.1%的为±0.003%绝对误差Cl->0.10%的为±0.003%Cl->0.10%的为±0.005%绝对误差煤灰份煤灰份>30%的为±0.5%煤灰份≤30%的为±0.3%煤灰份>30%的为±0.7%煤灰份≤30%的为±0.5%绝对误差煤挥发份±0.5%±1.0%绝对误差氧化钾±0.10%±0.15%绝对误差氧化钠±0.05%±0.10%绝对误差9.6.3、水泥及原燃材料质量的各种试验、检验方法要严格执行有关标准。9.6.4、试验允许误差：（验项目及允许误差下页）9.6.5、产生记录：《内部抽查原始记录》、《内部抽查检验台账》、《对比检验台账》。9.7检验原始记录