医学院学生工作经费使用管理规定

医学院学生工作经费使用管理规定为了规范财务行为，加强财务管理，提高经费使用效益，确保学院经费有序、正常地使用。根据《医科大学普通本专科学生专项经费使用管理规定》的精神，结合学院实际情况，制定本办法。一、经费的使用范围学院学生工作经费应全部用于学生工作开展，坚持专项支出和报销的原则。学生工作经费主要用于党团活动开展、就业、资助（学业帮扶、贫困生发展、勤工助学）、创新创业等四个方面。经费可以用于购买活动物品、发放补助金（不超过1000元/人）以及小额奖励金或劳务费（总额不超过500元/次）等。二、经费的使用要求1、经费的使用实行学期申报制度，各组织应在学期初制定经费预算，提交指导老师审核，由分管副书记批准后方可借款。经费使用原则上不允许横跨两个学期，寒暑假社会实践等重大活动除外。2、经费的使用实行限额制度。一般情况下年级一般活动经费不超过4000元/学期（含党支部和学生会），各社团不超过2000元/学期。3、各组织承担的院级及以上大型活动或比赛的经费实行单独申报制度，由指导老师把关，报学工办工作办公室或团委，经分管副书记审核，不列入部门学期一般活动经费预算内。4、物品购买实行统一采购制，各部门的办公室承担活动用品采购与发放工作，其他部门一般情况下不允许单独购买活动用品。5、活动物品可以到实体店或者网店购买，应事先了解其经营范围和资质，登录工商部门网站查询发票信息真实性，确保符合学校报销要求。6、购买物品与店家发生交易时，应妥善保管好相关凭证，涉及到大额物品购买时，最好签署相关书面协议或者合同。7、劳务费可以发放给学生或者聘请的校外老师（含附属医院职工），发放给学生的需提供学生姓名、学号、班级、联系方式；发放给校外老师的需提供姓名、身份证、联系方式等信息。三、经费的报销要求1、经费的报销实行实报实销制度，不在学生工作范围内使用的经费不予报销。2、一般情况下经费报销形式为发票，特殊情况下允许使用收据。发票金额超过1000元（含）需学校财务转账支付，收据金额不得超过100元。3、发票开具时间应及时。一般物品购买后应同时开具发票，零散物品购买后如无法一次性开具发票，允许累加至期末阶段开具发票，但应注明每次使用时间、内容等具体信息。4、开具发票（收据）时应仔细检查抬头、金额（大小写）、用途及数量、经手人等信息，发票（收据）背面应注明活动用途、并提交经手人1名（签名、电话、学号）、证明人5名（签名、电话、学号）、审核人1名（指导老师签名），发票无法准确描述购买内容及数量等具体信息，应提供详细清单，并加盖与发票一致的印章。5、一般格式（1）报销单位：医科大学（不能简写或者多写）（2）纳税人识别号：XX（现在开具增值税普通发票需注明）（3）内容：报销单位、日期、物品名称、单价、数量、金额等项目要填写齐全。字迹要清楚，金额要准确，不能有错别字，严禁涂改。列出需详细，不能过于笼统。类似礼品、活动用品、办公用品的票据需附清单；6、涉及到奖励性物品发放的，应提交详细发放清单及领取人签名。四、其他1、学院经费使用应本着量入为出、略有结余，勤俭节约、保证运转，集中管理、分别使用的原则。2、学生工作经费应用