电力生产单位安全管理考核表

电力生产单位安全管理考核表单位名称：考核时间：序号考核项目基本要求扣分原则考核记录扣分管理部分1贯彻落实上级要求认真传达贯彻落实国家安全生产与职业健康法律法规和上级有关文件、会议精神，根据要求及时布置、完成工作。未及时传达、落实，每项扣2分未按时完成工作，每项扣1分未完成上级部署的重点工作，每项扣3分2责任体系按“党政同责、一岗双责、失职追责”原则建立并完善安全生产责任制，明确四个责任体系各级责任人。建立健全全员岗位安全履职清单，并严格“对单履责”。未按要求明确四个责任体系负责人，扣2分四个责任体系各级责任人未明确，扣3分未照单履职，每项扣1分党组织书记职责不明确，扣3分；未照单履职，每项扣1分未建立全员岗位安全履职清单，扣3分履职清单缺项或针对性、可操作性不强，每项扣1分履职汇报不满足要求的，扣1分未层层签订责任书，扣1分3组织机构与人员成立安委会并根据人员变化及时调整；按规定配备安全总监；设置独立安全部门；按规定配备专职管理人员，并按要求持证上岗。未成立安委会或未及时调整，扣5分或1分未按规定配备安全总监，扣5分未按规定设置安全部门，扣5分配备少一人，扣1分未明确职业健康管理职责人员，扣1分未持合规证件，每人扣1分4工作计划制定年度、月度安全生产与职业健康工作计划并严格实施。年度计划未经安委会或相关会议讨论通过，未经第一责任人签发，各扣2分计划不全面（未包含上级部署的重点工作等），扣1分每缺少一个月度计划，扣1分未完成计划内容，每项扣1分5规章制度建立覆盖全业务范围的安全生产与职业健康配套制度，且有针对性和可操作性，并严格执行。未覆盖全业务范围，每少一项扣3分未经第一责任人签发，扣2分缺乏针对性和可操作性，每项扣1～2分未组织制度宣贯，每少一项扣1分6安全会议每年召开一次年度安全工作会议，每季度召开一次安委会会议，每月召开一次安全工作例会，并认真落实各项会议决议。每少开一次会议，扣2分会议召开的形式、内容不符合要求，扣1～2分会议决议无贯彻落实措施，每项扣1分7教育培训制定年度安全生产教育培训计划，按计划实施并完成上级部署的培训任务，培训资料齐全。无计划，扣3分未经第一责任人签发，扣2分计划未涵盖上级部署的年度培训重点任务，扣2分计划未涵盖职业健康培训内容，扣2分计划未覆盖劳务分包人员，扣3分未按计划实施，每项扣2分培训内容、学时不符合要求，每项扣1分培训资料不齐全，扣1分8安全生产费用提取、使用符合国家、行业、股份公司规定，并监督分包单位的使用，按规定统计上报。费用计划未由第一责任人签发，扣2分未按规定提取、使用，扣3分未监督分包单位使用，扣2分统计上报不规范，扣1分安全部门未建立费用统计台账，扣2分9安全生产标准化按照安全生产标准化建设要求开展日常管理工作。未按要求达标，扣6分未按要求开展建设自查工作，扣3分10安全技术管理新建、改建、扩建、维修项目按规定编制安全技术方案，并进行审批、交底。按规定编制安全技术劳动保护措施和反事故措施计划并实施未制定专项安全技术方案，每项扣3分未审核、批准，每项扣2分未交底，每次扣2分未对方案执行过程进行检查验证，扣2分未制定两措计划，扣2分未落实两措计划，每项扣2分11检查考核每月组织安全生产与职业健康综合检查不少于一次，策划并实施专项检查，每天开展安全生产与职业健康巡查，对检查中发现的问题及时整改，检查记录、整改资料齐全。检查考核应涵盖分包商，并按要求兑现。检查每少一次，扣1分相关领导未按规定带队进行安全检查，扣1分日巡查记录不完善，扣1分对自查发现问题未按要求整改，每项扣1分对上级检查问题整改不到位，每项扣2分检查、整改资料不齐全，扣1分考核未兑现，扣1分12风险管控建立风险分级管控制度，并按规定进行管控。无制度，扣3分未进行辨识，建立风险因素台账，扣3分未对风险因素辨识评价、分级，扣3分未对重大风险因素制定措施进行管控，扣3分未进行有效动态管控，每项扣1分未按规定向上级或地方政府部门报备重大风险因素，扣1分13隐患排查治理每月至少组织开展1次隐患排查治理活动，实行分级管理，建立台账，跟踪落实隐患治理情况，重大隐患挂牌督办，按要求统计上报。未制定年度隐患排查治理方案，扣5分未按方案开展工作，扣2分未建立隐患排查治理台账，扣2分隐患治理未闭合，扣1分对挂牌督办的重大隐患未闭环，每项扣5分未按要求统计上报，扣1分14特种设备管理建立特种设备（含自有、甲供、分包自带、租赁）管理台账，定期开展特种设备专项检查，掌握特种设备依法检验情况，特种设备作业人员持证上岗，有台账。未明确机构、分管领导、管理人员，扣2分未建立特种设备台账，扣2分台帐未明确“四类”特种设备或台账缺项，扣2分台账未及时更新，扣1分未对特种设备开展专项检查，扣2分未检验，每台次扣2分未持证上岗，每人扣2分15班组安全活动开展班组安全活动并留有记录。未开展班前会，扣1分未开展周班组安全活动，扣2分记录不齐全，扣1分16分包管理对分包单位和劳务用工按规定管理。未按规定程序引进分包商，扣3分将产生职业病危害的作业转移给不具备职业病防护条件的分包商，扣3分未纳入项目部的安全管理体系，扣2分未对分包单位监督、检查，扣3分检查发现问题未督促及时整改，扣2分劳务用工未按规定签订劳动合同、未办理保险、未进行教育培训，各扣2分17应急管理结合安全标准化建设，按照应急能力建设评估规范开展相关工作。未建立应急救援预案体系，扣1-5分未编制现场处置方案，扣2分预案未按要求编制、评审、发布、备案，各扣1分无预案演练计划，扣3分未规范开展应急培训、应急演练，每项扣1分未建立应急设备及物资清单，扣2分未按要求进行应急值班值守，扣2分未按预案要求及时妥善处置突发事件，每起扣2分18两票三制严格执行两票三制，经考试合格，每年正式公布工作票签发人、工作票负责人、工作许可人资格人员名单。两票三制每处不符合，扣1分“三种人”无资格，每人扣1分19领导带/值班按现场带/值班制度要求执行。未制定制度并执行，扣2分记录不全，扣1分20防洪度汛制定防洪度汛方案和应急预案，具有针对性和可操作性，并严格落实。无方案或预案，扣3分未成立防汛机构，扣2分方案缺乏针对性和操作性，扣1分未建立防汛队伍、物资清单，扣2分方案、预案落实不到位，扣2分21操作规程建立操作规程清单，内容具有针对性和可操作性，并按要求张贴。未建立操作规程清单，扣3分缺少必要的岗位或设备操作规程，每项扣1分缺乏针对性和可操作性，每项扣1分未张贴，每处扣1分未组织作业人员岗位操作规程培训，每人扣1分22职业健康管理按规定及时、如实进行职业病危害项目申报，建设项目开展职业病防护设施“三同时”工作，按规定开展职业危害告知、职业危害现状评价、职业危害因素监测、职业健康体检，建立职业健康监护档案，保证职业危害防护设施正常运行。建立涉及的职业危害因素目录及涉及的工种目录。未申报的，扣2分“三同时”资料不齐全，扣1分未进行职业危害告知，每人扣1分未开展职业危害现状评价，扣2分未落实现状评价报告中改进措施，扣1人未开展监测工作，扣2分未组织职业健康检查，扣2分以常规体检替代，扣1分未建立职业健康监护档案，扣2分未建立涉及的职业危害因素及工种台帐，扣1分未建立接触职业危害员工名单，扣1分未建立职业危害防护设施台帐，扣1分未建立个人防护用具发放台帐，扣1分个人防护用具不符合要求，扣1分23事故处理按“四不放过”原则对事故处理。未按要求处理，每起扣3分24信息报送按规定上报安全生产与职业健康管理信息。未按规定上报，每次扣1分25档案管理齐全、规范。管理混乱、检索不便，扣1～2分现场部分26作业环境场地布置合理、通畅、平坦、整洁，设备物资堆放整齐、稳固，安全防护到位，照明充足，安全通道标识清晰、畅通无障碍每处不合格扣1分27标志标识危险部位、重要设备设施及产生职业危害的作业场所、工作岗位等标志标识规范、齐全每处不符合扣1分28作业人员特种作业人员和特种设备作业人员执有效证件上岗正确使用防护用品，无三违现象，尘、毒、噪作业采取防护措施，设置相关标识，符合职业健康要求每一人未持证扣1分违章每人次扣1分无防护措施或防护用品未正确使用，每项扣1分29作业行为高空作业、交叉作业、起重作业、焊接作业、动火作业、受限空间作业、水上作业等应满足有关安全要求临边作业应挂网、拴安全带，排架、平台、栏杆牢固交叉作业应设专人监护与协调，有可靠防护措施和醒目警示标志每处不合格扣1分30安全工器具建立安全工器具档案和清册，安全工器具应开展定置管理，按期检验并按规定贴合格证未建立档案和清册，缺一项扣1分；未定置管理扣1分；未按期检验或没有检验报告、没贴合格证，每件扣1分31生产设备基础稳固，指示仪表准确、灵敏，传动转动部位设网、罩，无裸露，接地可靠，电源电缆无破损，安全附件齐全、可靠，操作规程贴在醒目位置设备定值整定履行审批程序设备标识、安全标志齐全每一项不合规扣1分32工业管道管道布置合理、规范，无跑冒滴漏现象，标识清晰不规范、不合理每处扣1分；有跑冒滴漏现象每处扣1分；无标识或标识不清晰每处扣1分33交通运输交通运输车辆方向、制动灵敏、可靠，灯光齐全，货物绑扎牢固，超限运输有明显标志，驾驶人员遵章守纪、证照齐全、场内交通指示标志齐全每项不合格扣1分34用电管理应满足规范接线、安全距离、安全保护、电压等级、防火封堵、围栏警示、接地可靠、作业许可等要求每处不符合扣1分35消防设施重点部位、区域、