公司项目实施规划管理

公司项目实施规范管理细则第一章总则第一条为规范公司的项目实施规划管理，依据xx集团xx有限公司《xx集团xx有限公司项目管理实施规划实施细则》、《关于印发<xx集团xx有限公司xx年“项目策划”授权额度及范围>的通知》、《xx集团xx检修分公司工程履约管理办法》（xxxx检修[2013]工管字XXXX号）文件，结合公司实际情况制定本细则。第二条本细则适用于合同额1000万元以下（含1000万元）的技改工程、100台以下（含100台）的风电安装工程和年（大）修工程。第三条合同额1000万元以上的技改工程、100台以上的风电安装工程、其他建安工程执行《xx集团xx有限公司项目管理实施规划实施细则》的规定。第二章项目实施规划编制的范围第四条组建常规检修项目部不需要编制项目实施规划。第五条满足下列条件之一的技改工程，必须编制项目总体策划。（一）合同额500万元（含500万元）以上。（二）合同额200万元（含200万元）以上，且合同工期90日历天以上。第六条所有的风电安装工程必须编制项目总体策划。第七条满足下列条件之一的年（大）修工程，必须编制年（大）修策划。（一）不单独签订合同的，工期15日历天以上，且施工高峰单日投入劳动力200人以上。（二）单独签订合同的，合同额80万元以上，且合同工期15日历天以上。第三章策划的编制依据和内容第八条编制依据(一)工程合同及相关文件，包括招投标文件、合同文件、承诺等。(二）有关法律、法规、标准、规范等。(三)施工图等设计文件。(四)项目条件和环境分析资料（自然环境、社会环境、人文环境、交通环境等），以及可利用的建筑资源条件（建筑材料、施工机械设备、施工周转材料、劳动力资源状况、施工协作资源的能力状况等）。(五)公司的相关管理文件。第九条技改（风电安装）工程总体策划的内容（一）工程概述1、工程概况工程概况应对工程背景（业主为什么要实施该工程）、工程的主要技术数据、工程合同目标（质量目标、工期目标、安全目标、环境保护目标）、工程特点和难点进行阐述。2、施工平面布置图应画图说明临时加工制作点、消防设施、安全救护设施、大型机械、临时工具柜、临时办公房、临时取水点、临时取电点、施工区域内的道路和消防通道、需要技改的设备设施等的平面位置，必须注明尺寸。施工前不可拆除的危险源（如高压电缆）也必须在平面图中说明。3、工程主要实物量应以表格形式列出实物工作量。4、工程的主要措施工作量应以表格形式列出主要措施工作量。（二）施工网络计划及主要节点1、施工网络计划工序穿插复杂的应用网络图阐述施工进度计划，工序穿插不复杂的可以用横道图阐述施工进度计划。2、主要节点主要节点符合以下三个方面之一：1）业主在合同中明确的开工日期、竣工日期等需要确保的节点。2、与第三方交接工序的节点。3、分包给两家以上分包商的，分包商之间的工序交接节点。主要节点应采用表格描述。（三）项目部机构设置、人员安排及管理体系1、项目部岗位设置及人员配置采用表格阐述项目部岗位设置及人员配置情况。2、管理目标应分别明确项目部的内控质量、安全、环境保护、工期、成本等目标，管理目标值不得低于合同约定的目标。3、管理体系采用网络图分别阐述质量管理体系、安全管理体系、环境保护管理体系。（四）重要因素的识别1、重大危险源的识别应采用表格形式阐述识别出的重大危险源、存在这些危险源的主要工序或工作、对应措施。2、重要环境因素识别应采用表格形式阐述识别出的环境污染因素、存在这些环境污染的主要工序或工作、对应措施。3、质量受控点的识别质量受控点符合以下3个方面之一：1、缺陷导致工程投产后次品率超过设计、存在操作安全隐患或存在结构安全隐患。2、根据施工工艺特点，缺陷不能通过返工更正。3、缺陷可以通过返工更正，但是会导致较大的经济损失（包括合同约定的处罚）。应采用表格形式阐述识别出的关键质量控制点和采取的措施。（五）主材供应方式和管理体系1、供应方式应采用表格形式明确砼、钢材、管道等所有主要材料的供应方式。2、主材管理体系采用网络图阐述主材管理体系，体系中应至少明确采购（包括向甲方领取主材）岗位、取样检测岗位、库管岗位，以便落实责任。（六）施工方案编制计划与检试验1、施工方案编制计划下列施工作业必须编制施工方案：1、建质[2009]87文件规定的施工作业。2、特种设备施工作业。3、可能发生燃烧、爆炸、人员窒息、中毒、悬空作业的施工作业。4、存在爆裂、流体击伤、人员中毒或窒息的试验。5、我公司主持的运转设备试车。6、我公司主持的可能发生重大经济损失或安全事故的试车。7、合同约定需要编制的施工方案。必须用表格阐述需要编制的施工方案名称、编制单位、编制人员、审核人员、审批人员和审批完成日期。2、检试验计划必须用表格阐述需要检试验的项目。（七）劳务资源配置计划及招标安排1、劳务资源配置计划采用表格阐述劳务资源配置计划。2、招标安排采用分包方式实施，且需要招标确定分包商的，应明确招标安排。（八）大型施工机械使用计划大型机械指吊车、拖车等，采用表格形式阐述大型施工机械使用计划。（九）风险识别与管理应采用表格的形式明确工程竣工收款前的各类风险，明确风险管理的有关岗位。（十）需协调解决的问题如有需要分公司、公司协调解决的问题，应采用表格形式阐述。第十条年（大）修策划的内容(一)工程概况1、工程简介概况应简要说明年（大）修的工期、大修涉及的专业、大修投入的劳动力、项目数、工日数等。2、工程的重点和难点从工期、安全、技术、质量、组织管理等方面阐述大修的重点和难点。（二）工程的施工进度计划工序穿插复杂的，应采用网络图阐述施工进度计划；工序穿插不复杂的，采用横道线阐述施工进度计划。只需要按照系统（如干熄焦可以分为提升装置、装入装置、熄焦槽装置、排出装置、一次除尘装置、二次除尘装置、锅炉装置、锅炉给水、环境除尘等）粗线条地阐述各系统的施工时间安排。（三）项目施工时间、责任人安排按照专业或系统阐述各项目的施工时间，应采用表格形式阐述。（四）主控项目符合以下条件之一的应列为主控项目：（1）易燃易爆、人员窒息、触电风险高的项目。（2）建质[2009]87号文件规定的安全风险大作业项目。（3）质量精度高，且不能返工，隐患将长期存在，或者可以返工，但是会造成经济损失、总工期延误、声誉损失。（4）技术复杂，需要专人指导的项目。（5）主要工期节点项目（主要工期节点的定义同第九条第（二）款）。主控项目应采用表格形式阐述。（五）需要编制的施工方案需要编制施工方案的项目同第九条第（六）款，应采用表格列出。（六）组织体系和劳动力安排1、组织体系组织体系采用网络图描述，各岗位必须到人名，要求有联系电话。2、劳动安排要求使人明白每天计划投入的人数，采用表格或峰值图阐述。3、劳动力解决方案要求阐述怎样解决施工需要的劳动力，如采用项目部、分公司内部平衡，部分项目分包等方式解决。要就采用表格形式阐述。（七）会议制度对年（大）修期间项目部内部要召开的会议，应采用表格列出，且应明确会议的名称、会议时间、会议主持人、参加会议人员。召开的会议应任务明确，否则不应召开会议。（八）安全管理1、安全应急救护体系采用网络图的方式明确安全应急救护体系，应明确到具体的人名，要有联系电话。2、主要的安全管理措施应针对可能发生的安全事故列出应采取的安全管理措施，应采用表格形式列出。（九）保卫管理1、保护体系采用网络图的方式明确保卫体系，应明确到具体的人名，要有联系电话。2、保卫措施用表格的形式明确各项保卫措施。（十）技术质量管理1、质量受控点质量受控点同第九条第（四）款。2、质量保障措施应从管理体系、工具量具配置、施工队伍实力、质量管理的检查验收制度和施工工艺纪律、质量不合格的返工处理和考核等方面阐述质量保证措施。可适当用图表或文字说明。（十一）文明施工和环境保护要求从文明施工和环境保护管理体系、文明施工和环境保护措施（应包括人员和车辆进出场的文明措施、定置摆放和目视管理措施、垃圾处理措施、污染防治措施、吸烟点等）、文明施工和环境保护制度和纪律等方面阐述。可适当用图表或文字说明。（十二）试车保驾管理应用表格明确联动试车的保驾体系、人员和联系方式。（十三）后勤保障应明确通勤、就餐、饮水等方面的事项，且应明确责任人。（十四）工机具配置采用表格形式阐述，新购置或租赁的应备注说明。（十五）需要分公司、公司解决的事项如有需要分公司、公司解决的事项应采用表格形式阐述。第四章策划的编制与评审第十一条技改工程总体策划、风电安装工程总体策划、年（大）修工程策划由实施项目部的项目部经理组织施工负责人、技术负责人、安全负责人、物资管理人员协助编制。第十二条年（大）修工程、合同额500万元以下（含500万元）技改工程，策划编制完成后，报分公司工程管理部门组织分公司领导、工程、技术、质量、安全、经营、物资岗位和项目部经理、施工负责人、技术负责人、安全负责人、物资管理人员共同评审。通过评审的策划应在开工前报公司工程管理部备案。第十三条合同额500万元以上的技改工程、风电安装工程总体策划，编制完成后，报公司工程管理部组织公司领导、公司和分公司部门负责人、项目部经理、施工负责人、技术负责人、安全负责人、物资管理人员共同评审。第十四条策划应制作成PPT文档，由项目部经理汇报。第十五条通过评审的策