2021年项目绩效目标申报表

2021年项目绩效目标申报表/r/n/r/n填报日期:2020-11-1920:13:40单位：元/r/n项目名称/r/n乡村振兴/r/n项目主管部门/r/n建始县农业农村局/r/n项目执行单位/r/n建始县农业农村局/r/n项目负责人/r/n向定群/r/n联系电话/r/n3222704/r/n单位地址/r/n建始县业州大道103号/r/n邮政编码445300/r/n项目属性/r/n持续性项目/r/n项目类型/r/n常年性项目/r/n支出功能分类/r/n类农林水支出款农业农村项一般行政管理事务（农业）/r/n项目申请依据/r/n1、全县脱贫摘帽，乡村振兴工作正式纳入省委农办考核内容。/r/n2、项目与部门职能的相关性；乡村振兴工作由县农业农村局牵头。/r/n3、安排部署全县乡村振兴工作，做好全县乡村振兴工作的调研、综合协调、检查验收、农业产业发展总体规划和督办，做好统筹财政专项资金工作，支持农业产业发展、美丽乡村建设、厕所革命、生态家园建设等项目的宣传推介、会议或业务培训等活动。。/r/n项目主要内容/r/n1.县委农办工作经费/r/n2.华中农业大学对口工作经费/r/n3.产业发展工作经费/r/n4.农村厕所革命工作经费/r/n5.农业项目前期及管理工作经费/r/n6.美丽乡村建设工作经费/r/n7.生态家园建设工作经费/r/n项目总预算/r/n320000.00/r/n项目当年预算/r/n320000.0000/r/n项目前两年预算/r/n395000.00/r/n项目当年预算/r/n与前两年预算变动情况/r/n2020年项目预算39.5万，2021年乡村振兴工作正式纳入省委农办考核内容/r/n项目绩效/r/n总目标/r/n1.华中农业大学对口帮扶成效持续上升；/r/n2.全县产业发展取得实效；/r/n3.农村厕所革命工作取得实效；/r/n4.农业项目前期管理有序；/r/n5.美丽乡村建设稳步推进/r/n/r/n项目资金来源/r/n来源项目/r/n金额/r/n合计/r/n320000.00/r/n公共预算财政拨款/r/n320000.00/r/n其中：申请当年预算拨款/r/n320000.00/r/n政府性基金预算财政拨款/r/n0/r/n其他资金/r/n0/r/n其中：使用以前年度财政拨款结余/r/n0/r/n项目/r/n支出预算/r/n经济科目名称/r/n测算依据及说明/r/n总计(支出经济分类科目_项目支出)/r/n办公费/r/n/r/n40000.0000/r/n部门项目/r/n/r/n0/r/n差旅费/r/n/r/n100000.0000/r/n公务用车运行维护费/r/n/r/n50000.0000/r/n会议费/r/n/r/n40000.0000/r/n劳务费/r/n/r/n23000.0000/r/n培训费/r/n/r/n10000.0000/r/n维修(护)费/r/n/r/n20000.0000/r/n印刷费/r/n/r/n20000.0000/r/n邮电费/r/n/r/n17000.0000/r/n年度绩效指标表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指/r/n标/r/n指标值/r/n绩效标准/r/n产出指标/r/n数量指标/r/n乡村振兴工作稳步推进乡镇数/r/n10/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n质量指标/r/n乡村振兴各项工作推进完成率/r/n100%/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n成本指标/r/n办公费、会议费、差旅费、油料费/r/n32/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n时效指标/r/n项目实施年限/r/n2021年1-12月/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n经济效益指标/r/n农村常住居民人均可支配收入增长/r/n10%/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n社会效益指标/r/n农林牧渔业增/r/n加值/r/n250000/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n可持续发展指标/r/n规模以上农产品加工业营业收入增幅/r/n3.5%/r/n计划标准/r/n满意度指标/r/n生态效益指标/r/n村庄清洁行动行政村覆盖率/r/n98%/r/n计划标准/r/n满意度指标/r/n服务对象满意度指标/r/n乡镇/r/n10/r/n计划标准/r/n/r/n长期绩效/r/n目标表/r/n/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标值/r/n指标值确定依据/r/n主管部门审核情况/r/n/r/n财政局业务股室审核情况/r/n/r/n2021年项目绩效目标申报表/r/n/r/n填报日期:2020-11-1920:13:40单位：元/r/n项目名称/r/n农业综合执法经费/r/n项目主管部门/r/n建始县农业农村局/r/n项目执行单位/r/n建始县农业农村局/r/n项目负责人/r/n向定群/r/n联系电话/r/n3222704/r/n单位地址/r/n建始县业州大道103号/r/n邮政编码445300/r/n项目属性/r/n持续性项目/r/n项目类型/r/n常年性项目/r/n支出功能分类/r/n类农林水支出款农业农村项一般行政管理事务（农业）/r/n项目申请依据/r/n因新成立的执法大队人员多，在编在岗70人；执法范围广，设及全县各个乡镇村组；业务量大，涵盖动物检疫、植物检疫、种子、农药、饲料、肥料、、农业机械、农村宅基地管理等方方面面，所需费用根据县政府相关文件规定标准进行核算。/r/n项目主要内容/r/n一、动物卫生监督与执法/r/n1.全县动物及动物产品检疫证章、器械采购；/r/n2.动物及动物产品检疫检验；/r/n3.畜牧兽医综合执法；/r/n4.动物卫生监督与法规知识培训：/r/n5.畜产品质量安全视频监控网络租赁维护；/r/n6、驻场检疫人员夜班补助。/r/n二、农机化管理执法与监管/r/n1.开展农机具发放核查及执法检查；/r/n2.全县拖拉机、联合收割机年度检验；/r/n3.对全县农业机械操作、驾驶人员的安全宣教育；4.拖拉机、联合收割机的牌照发放。/r/n三、农资市场监管/r/n1、管控全县农资市场经营秩序；/r/n2、促进农资市场合法经营；/r/n3、杜绝假冒伪劣农资进入消费终端。/r/n四、渔政执法/r/n1、法律法规宣传、培训；/r/n2、执法人员业务培训（省州）；/r/n3、查处渔业违规违法案件；/r/n4、添置执法装备。/r/n五、农村宅基地执法/r/n1、农村宅基地违法专项综合整治/r/n2、农村宅基地违法检查与执法；/r/n3、查处农村宅基地违规违法案件。/r/n六、购买2021年度70名农业综合执法人员人身意外保险。/r/n项目总预算/r/n280000.00/r/n项目当年预算/r/n280000.0000/r/n项目前两年预算/r/n295000.00/r/n项目当年预算/r/n与前两年预算变动情况/r/n今年预算较去年新增55000元，职能增加。/r/n项目绩效/r/n总目标/r/n一、动物卫生监督执法/r/n目标1：全县各环节动物检疫监督面达到100%。/r/n目标2：查处违法案件。/r/n目标3：无重大畜产品安全事故发生。/r/n二、农机化管理执法与监管/r/n目标1：通过对全县拖拉机（76台）、联合收割机（16台）年度检验，到田间地头进行安全检验，有效预防安全事故的发生，确保人民生命财产安全。/r/n目标2：通过开展全县农业机械的安全宣传教育活动，印制并免费发放安全宣传资料10000余份，下乡开展安全隐患排查及整改12次以上，增强农户的安全意识，提高其安全技能。/r/n目标3：扎实开展拖拉机、联合收割机的牌照发放工作，做到应发尽发，确保全县新车登记达100%。不发生农机事故。/r/n三、农资市场监管/r/n目标1：农资经营户监管面100%；/r/n目标2：农资经营户年度检查合格率95%；/r/n目标3：农资产品抽样检测覆盖面100%。/r/n四、渔政执法监管/r/n目标1：全县河流监管面100%；/r/n目标2：全年不发生严重影响渔业生态平衡、严重破坏渔业资源事件。/r/n五、农村宅基地执法/r/n目标1：规范全县宅基地管理；/r/n目标2：开展农村宅基地违法专项综合整治；/r/n目标3：开展农村宅基地违法行政检查与执法。/r/n六、执法人员意外保险/r/n目标1：确保执法人员正常开展工作，人身受到伤害时有保障，保障率达100%/r/n/r/n项目资金来源/r/n来源项目/r/n金额/r/n合计/r/n280000.00/r/n公共预算财政拨款/r/n280000.00/r/n其中：申请当年预算拨款/r/n280000.00/r/n政府性基金预算财政拨款/r/n0/r/n其他资金/r/n0/r/n其中：使用以前年度财政拨款结余/r/n0/r/n项目/r/n支出预算/r/n经济科目名称/r/n测算依据及说明/r/n总计(支出经济分类科目_项目支出)/r/n办公费/r/n/r/n30000.0000/r/n部门项目/r/n/r/n0/r/n差旅费/r/n/r/n80000.0000/r/n公务用车运行维护费/r/n/r/n40000.0000/r/n会议费/r/n/r/n10000.0000/r/n劳务费/r/n/r/n30000.0000/r/n培训费/r/n/r/n10000.0000/r/n维修(护)费/r/n/r/n20000.0000/r/n印刷费/r/n/r/n40000.0000/r/n邮电费/r/n/r/n20000.0000/r/n年度绩效指标表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指/r/n标/r/n指标值/r/n绩效标准/r/n产出指标/r/n数量指标/r/n年度审查农药经营许可证/r/n190/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n质量指标/r/n子、农药抽检/r/n年度抽检合格率95%以上/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n成本指标/r/n农资市场、动植物监管检查/r/n30万元/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n时效指标/r/n项目实施年限/r/n2021年1月-12月/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n社会效益指标/r/n农村宅基地检查与执法/r/n保障农户宅基地确权实施/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n生态效益指标/r/n渔业生态环境/r/n良好/r/n计划标准/r/n满意度指标/r/n可持续发展指标/r/n农资市场/r/n稳定发展/r/n计划标准/r/n/r/n长期绩效/r/n目标表/r/n/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标值/r/n指标值确定依据/r/n主管部门审核情况/r/n/r/n财政局业务股室审核情况/r/n/r/n2021年项目绩效目标申报表/r/n/r/n填报日期:2020-11-1920:13:40单位：元/r/n项目名称/r/n农作物病虫综防及农业环境监测治理/r/n项目主管部门/r/n建始县农业农村局/r/n项目执行单位/r/n建始县农业农村局/r/n项目负责人/r/n向定群/r/n联系电话/r/n3222704/r/n单位地址/r/n建始县业州大道103号/r/n邮政编码445300/r/n项目属性/r/n持续性项目/r/n项目类型/r/n常年性项目/r/n支出功能分类/r/n类农林水支出款农业农村项一般行政管理事务（农业）/r/n项目申请依据/r/n项目实施依据：《湖北省农业生态环境保护条例》、《建设部、农业部环境质量监督检验测试体系实施方案》、《湖北省农业环境污染突发事件应急预案》、《县人民政府办公室关于加强农业面源污染工作的通知》、《湖北省人民代表大会关于农作物秸杆露天禁烧和综合利用的决定》。2009年5月27日、湖北省第十一届人民代表大会常务委员会通过、[湖北省植保条例]准确监测农作物病虫发生动态、鼠害监测、植物产地及运输检疫、确保粮食、蔬菜、水果安全生产丰收。《中共建始县委、县人民政府关于深入贯彻十八大、切实加快特色产业发展的实施意见》（建发[2013]1号），《农业法》第三十八条、《农业技术推广法》第四条等文件精神,《国务院办公厅关于促进粮油生产发展意见》（国办发[2007]59号)、《省农业厅关于2016年秋冬播生产的指导意见》；2020年省级种子示范推广专项资金已下达各地，资金下拨通知已由《省农业农村厅关于实施2020年省级现代农业转移支付资金项目的通知》（鄂农计发〔2020〕23号）、《省财政厅关于拨付省级现代农业转移支付资金的通知》（鄂财农发〔2020〕65号）文件，以“粮棉油生产发展资金（种子示范推广）”类别下达各地财政局、农业农村局（委）。/r/n项目主要内容/r/n.主要对农业生物多样性、土壤环境等进行监测；2.通过推广科学施肥、发展清洁能源、应用生物农药等技术开展农业生态环境治理；/r/n3.推广农作物秸杆综合利用技术。/r/n4.准确监测病虫发生动态，发挥职能部门参谋作用；组织重大病虫综合防治，减轻病虫灾害损失；监督管理检疫对象，确保农业生产安全。目标1：为我县茶叶产业发展制定切实可行的措施、稳定茶叶面积5万亩，茶叶综合产值过亿元；/r/n5.提高本县主要农作物粮油产量实际产量，为稳定产粮大县地位提供依据，有针对性地制订粮油增产增产措施；/r/n6.总结适合全县推广的魔芋高效种植模式2个，全县建立商品魔芋标准化生产基地8万亩；/r/n7.总结适合全县推广的蔬菜高效种植模式5个，全县建立商品蔬菜标准化生产基地10万亩；8.通过油菜稀植免耕高产栽培技术的推广，节本增效1000万元以上。/r/n9.基层农技推广体系项目，农民教育培训项目，一村多大项目，实用人才项目。10.完成新品种玉米示范基地200亩，新品种油菜示范基地20亩。/r/n项目总预算/r/n192000.00/r/n项目当年预算/r/n192000.0000/r/n项目前两年预算/r/n270000.00/r/n项目当年预算/r/n与前两年预算变动情况/r/n厉行节约，经费减少3万元/r/n项目绩效/r/n总目标/r/n目标1：监测农业生态环境，改善农业生态环境/r/n，防治农业面源污染。/r/n目标2：全县农作物病虫害防控、防治病虫测报、鼠害监测、植物检疫、防止外来疫情侵入、为全县蔬菜、水稻、玉米、洋芋、确保所有农作物增产丰收。加強预算绩效管理、切实做到、花钱必问、无效必问责。/r/n目标3：基层体系规范化建设，科技扶贫，农业先进技术推广，培训农村高素质人才。目标4；新品种新技术推广，建玉米、油菜新品种示范点。/r/n/r/n项目资金来源/r/n来源项目/r/n金额/r/n合计/r/n192000.00/r/n公共预算财政拨款/r/n192000.00/r/n其中：申请当年预算拨款/r/n192000.00/r/n政府性基金预算财政拨款/r/n0/r/n其他资金/r/n0/r/n其中：使用以前年度财政拨款结余/r/n0/r/n项目/r/n支出预算/r/n经济科目名称/r/n测算依据及说明/r/n总计(支出经济分类科目_项目支出)/r/n办公费/r/n/r/n12000.0000/r/n部门项目/r/n/r/n0/r/n差旅费/r/n/r/n70000.0000/r/n公务用车运行维护费/r/n/r/n20000.0000/r/n劳务费/r/n/r/n10000.0000/r/n培训费/r/n/r/n20000.0000/r/n维修(护)费/r/n/r/n30000.0000/r/n印刷费/r/n/r/n20000.0000/r/n邮电费/r/n/r/n10000.0000/r/n年度绩效指标表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指/r/n标/r/n指标值/r/n绩效标准/r/n产出指标/r/n数量指标/r/n播种面积90万亩以上/r/n122.8万亩/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n质量指标/r/n农作物产量20万吨以上/r/n21.5万吨/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n成本指标/r/n项目投入资金/r/n19.2万元/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2021年1月-12月/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n经济效益指标/r/n农作物产量增加/r/n提高/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n生态效益指标/r/n病虫防治成效/r/n提高/r/n计划标准/r/n满意度指标/r/n服务对象满意度指标/r/n群众满意度/r/n98%/r/n计划标准/r/n/r/n长期绩效/r/n目标表/r/n/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标值/r/n指标值确定依据/r/n主管部门审核情况/r/n/r/n财政局业务股室审核情况/r/n/r/n2021年项目绩效目标申报表/r/n/r/n填报日期:2020-11-1920:13:40单位：元/r/n项目名称/r/n土壤酸化治理及高标准农田建设/r/n项目主管部门/r/n建始县农业农村局/r/n项目执行单位/r/n建始县农业农村局/r/n项目负责人/r/n向定群/r/n联系电话/r/n3222704/r/n单位地址/r/n建始县业州大道103号/r/n邮政编码445300/r/n项目属性/r/n持续性项目/r/n项目类型/r/n常年性项目/r/n支出功能分类/r/n类农林水支出款农业农村项一般行政管理事务（农业）/r/n项目申请依据/r/n《建始县委办公室、县政府办公室关于成立建始县推进高标准农田建设下调小组的通知》（建办文【2016】39号）./r/n整合相关项目资金推进高标准农田建设是中央、省委、州委为保障粮食安全作出的重大决策。/r/n3、项目实施的现实意义，夯实我县农业基础，补齐农业发展短板、提高农业抗灾能力、加快农业现代的发展。/r/n项目主要内容/r/n按照《湖北省高标准农田建设推进方案》要求，到2021年全县建成高标准农田27.62万亩。土壤酸化治理4.5万亩。/r/n项目总预算/r/n50000.00/r/n项目当年预算/r/n40000.0000/r/n项目前两年预算/r/n150000.00/r/n项目当年预算/r/n与前两年预算变动情况/r/n项目职能整合，厉行节约/r/n项目绩效/r/n总目标/r/n目标1：统筹财政专项资金工作。/r/n目标2：全县三农工作取得明显成效。/r/n目标3：发展生产脱贫一批取得成效。/r/n目标4：美丽乡村建设稳步推进。/r/n/r/n项目资金来源/r/n来源项目/r/n金额/r/n合计/r/n40000.00/r/n公共预算财政拨款/r/n40000.00/r/n其中：申请当年预算拨款/r/n40000.00/r/n政府性基金预算财政拨款/r/n0/r/n其他资金/r/n0/r/n其中：使用以前年度财政拨款结余/r/n0/r/n项目/r/n支出预算/r/n经济科目名称/r/n测算依据及说明/r/n总计(支出经济分类科目_项目支出)/r/n办公费/r/n/r/n6000.0000/r/n部门项目/r/n/r/n0/r/n差旅费/r/n/r/n15000.0000/r/n公务用车运行维护费/r/n/r/n8000.0000/r/n培训费/r/n/r/n1000.0000/r/n维修(护)费/r/n/r/n4000.0000/r/n委托业务费/r/n/r/n2000.0000/r/n印刷费/r/n/r/n3000.0000/r/n邮电费/r/n/r/n1000.0000/r/n年度绩效指标表/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指/r/n标/r/n指标值/r/n绩效标准/r/n产出指标/r/n数量指标/r/n10个乡镇/r/n7/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n质量指标/r/n《湖北省高标准农田建设标准》/r/n通过建设提供项目区机械化水平/r/n行业标准/r/n产出指标/r/n成本指标/r/n工作经费/r/n4/r/n计划标准/r/n产出指标/r/n时效指标/r/n项目实施时间/r/n2021年1月-12月/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n经济效益指标/r/n促进项目区增收/r/n391万/r/n计划标准/r/n效益指标/r/n生态效益指标/r/n在区域内建立良性的生态体系/r/n100%/r/n计划标准/r/n满意度指标/r/n服务对象满意度指标/r/n三农工作/r/n98%/r/n计划标准/r/n/r/n长期绩效/r/n目标表/r/n/r/n一级指标/r/n二级指标/r/n三级指标/r/n指标值/r/n指标值确定依据/r/n主管部门审核情况/r/n/r/n财政局业务股室审核情况/r/n/r/n2021年项目绩效目标申报表/r/n/r/n填报日期:2020-11-1920:13:40单位：元/r/n项目名称/r/n州外选派挂职干部补助/r/n项目主管部门/r/n建始县农业农村局/r/n项目执行单位/r/n建始县农业农村局/r/n项目负责人/r/n向定群/r/n联系电话/r/n3222704/r/n单位地址/r/n建始县业州大道103号/r/n邮政编码445300/r/n项目属性/r/n新增性项目/r/n项目类型/r/n常年性项目/r/n支出功能分类/r/n类农林水支出款农业农村项一般行政管理事务（农业）/r/n项目申请依据/r/n中共湖北省委组织部、共青团湖北省委《关于印发<湖北省博士服团工作管理办法(试行)>的通知》(鄂组通〔2015〕15号)和中共湖北省委组织部《关于进一步加强扶贫挂职工作管理的通知》。/r/n项目主要内容/r