汽车电子继电器生产线建设项目可行性研究报告

汽车电子继电器生产线建设项目可行性研究报告目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第一章总论 2\o"CurrentDocument"第二章项目背景 8\o"CurrentDocument"第三章汽车电子继电器生产现状及发展 14\o"CurrentDocument"第四章 汽车继电器市场分析 19\o"CurrentDocument"第五章 建设条件与地址 22\o"CurrentDocument"第六章 工程技术方案 26\o"CurrentDocument"第七章 环境保护 33\o"CurrentDocument"第八章 节能分析 35\o"CurrentDocument"第九章 职业安全卫生与消防 38\o"CurrentDocument"第十章项目实施进度 40\o"CurrentDocument"第十一章企业组织与劳动定员 41\o"CurrentDocument"第十二章投资估算 43\o"CurrentDocument"第十三章财务评价 46\o"CurrentDocument"第十四章社会效益评价 50结论 51第一章总论项目基本情况项目名称年产100万支汽车电子继电器生产线项目招商引资联系单位某县发展和改革委员会联系电话：项目拟建地点某县工业园可行性研究报告编制单位某市企业技术创新促进中心研究工作的主要依据与范围研究工作的主要依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；《江西省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；《江西省汽车工业“十一五”规划》《江西省机械工业高技术产业发展“十一五”专项规划》；《某经济和社会发展十一五规划纲要》；《某机械产业发展指导意见》；《产业结构调整指导目录(2005年本)》；《工业企业总平面设计规范》GB50187-93；《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88)；《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)；中华人民共和国国务院[1998]253号文《建设项目环境保护管理条例》；(11)《环境空气质量标准》(GB3095-1996)；《污水综合排放标准》(GB8978-1996)；《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-1985)；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；《危险废物鉴别标准》(GB5085-1996)；《中华人民共和国劳动法》；《工业企业设计卫生标准》；《工业企业噪声卫生标准》；《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》；《建设项目经济评价方法与参数》；建设单位提供的进行可行性研究工作的有关基础资料；汽车电子继电器生产国家标准和行业标准。研究工作的范围年产100万支汽车继电器生产项目主体工程建设；生产必须的辅助设施；产品生产的主要技术方案确定；“三废”处理系统与职业安全卫生；投资估算及技术经济分析；社会效益评价。实施本项目的目的、意义本项目实施的目的是根据国家“十一五”计划纲要和中部崛起战略要求，进一步拓宽农村就业渠道、转移农村富余劳动力、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会、促进全县经济社会协调发展的客观要求，搭建长、珠三角地区产业转移的平台，加大招商引资力度，努力推动我县具有比较优势和特色的劳动密集型产业取得突破性进展，扩大电工电子产业的发展，提高产业的附加值。通过本项目的实施，能够拉伸某县及某地区电子产业链，实现资源利用的最大化，增强行业竞争力，促进某及某地区电子产业持续、快速发展。建设纲领产品方案新建汽车电子继电器生产线，年产插座100万支。主要以生产各种汽车用继电器为主。生产流程本项目生产工艺见图1－1。主要生产设备冲床、绕线机、点焊机、FXC-Z1/Z2整型机、PM-K线切割数控电柜（立式）、继电器综合检测机、切脚机、打PIN机、耐电压测试仪等20余台。劳动定员项目实施后定员400人。其中工人352人，技术人员29人，管理人员19人。环境保护总体上以工程建设“三同时原则”进行，园区内进行统一的“三废”处理工作；实施中主要采用废水循环利用技术。职业安全卫生以人为本，体现人性化的设计原则。项目建设期本项目建设期计划为1年。

图1-1汽车继电器生产流程图1.5研究结论项目总投资估算3000万元，其中：固定资产投资2271.40万元，流动资金728.6万元。项目符合《国家十一五规划纲要》中要加快发展循环经济，提高资源利用率的社会发展政策以及中部地区要依托现有基础， 提升产业层次，推进工业化和城镇化，在发挥承东启西和产业发展优势中崛起指导原则。符合《江西省十一五规划纲要》中坚持以人为本，着力建设创新创业江西、绿色生态江西、和谐平安江西的社会发展目标，符合《某市^一五规划纲要》、《某市工业主导产业发展规划》和《某市机械产业发展指导意见》的产业政策，是呼应某市委、市政府“五个十百亿工程”的具体体现。项目符合《产业结构调整指导目录(2005年本)》第二十四条第22、25款的产业政策。项目符合国家有关工业企业建筑与施工、环境保护、节能减排、职业卫生安全等法律法规。项目建成正常营运后，经济效益良好，实现年销售收入5000万元；利税970万元；投资回收期为5.24年；项目投资的获利能力及清偿能力强，具有较强的抗风险能力。该项目无论从技术上还是从经济上分析均是可行的。1.6主要技术经济指标项目主要技术经济指标见表1-1。表1-1主要技术经济指标表序号指标单位数 量备注1生产规模万支/年1002总投资万元3000.00固定资产投资万元2271.40其中：土建工程万元575.00设备安装万元176.00设备购置万元1288.40土地购置万元112.00预备费用万元50.00筹建期费用万元20.00生产准备费万元50.00

流动资金万元728.60宀 口疋员人400其中：工人人352工程技术人员r人29管理人员人19全年生产天数天300主要原材料动力消耗触点材料等套100万电万度150.00纯水吨600生产区占地面积平方米10000.00年总成本（正常年）万元3630.00年销售收入万元5000.00年利税总额万元970.00年平均利润总额万元610.00全员劳动生产率万元/人12.50投资回收期年6.24含建设期财务内部收益率%25.16第二章项目背景项目建设背景近些年来我国东部珠江三角洲、长江三角洲的许多城市和地区水、电、煤、地及劳动力成本快速上升，“民工荒”、“能源荒”以及许多上游原材料价格飞涨成为东部地区经济挥之不去的阴影。东部沿海地区经过20多年改革开放与经济高速发展，劳动力、土地、能源与原材料等要素成本有了较大幅度的上升，多数产业尤其是劳动密集型产业的边际收益下降，产业生存发展的压力日益增大，不得不向相对不发达的中西部地区转移，因此要素成本大幅提升成为东部劳动密集型产业向内陆中西部地区转移主要动力。区域产业转移与合作是经济全球化及区域一体化的必然过程，政府有必要充当桥梁纽带，提供政策支持与组织协调。要积极参与东西部省区之间设立的产业转移及对接协调机构，建立稳定和高效的操作协调机制，定期不定期加强协调与沟通，促进东西部省区间劳动密集型产业对接，使东部劳动密集型产业转移与承接的成本更小、代价更低、周期更短、效果更好。积极承接东部劳动密集型产业转移，实质上也是中西部地区更新观念、创新环境，努力降低制度成本与商务成本，加快本地区潜在优势产业同东部转移产业对接的过程。只有努力做好意识观念对接、组织机制对接、制度环境对接、市场环境对接、区域战略对接和产业基础对接，同时在资源要素比较优势基础上，充分考虑到资源要素的流动性及周边省区的异同点，构建承接产业转移的竞争优势，重视和加强两地产业转移、对接的前期引导与铺垫，才能有效地承接东部地区劳动密集型产业转移。某县政府在认真分析了东部产业转移的规律和特点的基础上，决定依据有利的地理位置、丰富的资源优势和人力优势以及本地的特色，注重科技引入、环境保护和资源的合理利用，引进一批电子加工企业。某县为承接东部产业转移，加大了政策改革创新力度，健全相应机制，完善配套服务，提高管理水平。同时加强交通物流、人力培训等方面工作，解决好土地、电价等重要问题，降低东部产业转移成本；抓好城镇规划、建设和管理，不断完善城镇功能，深入开展城乡清洁工程，优化招商引资环境，提高行政效能；以工业园区为依托，实行利益共享政策，合作发展，增强了对东部产业转移的吸引力。与汽车传感器类似，汽车继电器也是一种广泛应用的汽车元器件。相关统计数据显示，2006年全球继电器销售额为42.2亿美元，其中汽车继电器销售额为8.5亿美元。而随着汽车产销量的不断增长，汽车继电器广阔的市场前景也吸引了越来越多的生产厂家和投资者。近年来，人们对汽车人性化、舒适化要求的提高，促使汽车继电器的使用量日益上升。据业内专家介绍，汽车继电器使用最多的是乘用车，平均每辆乘用车需要15只继电器（部分高级轿车可用到25只左右），每辆商用车需要13只继电器（平均每辆货车用7只、每辆客车用20只）。此外，汽车保有量的增加也给汽车继电器维修市场带来新机遇，对商用车来说，平均每年每辆需5只维修用继电器，乘用车则为3只。曾经有人估算，如果以汽车保有量达10亿辆、年产量7500万辆预测，到2010年全球汽车继电器市场需求量将突破25亿只。随着汽车工业发展以及国家对汽车电子产业的重视，与汽车继电器相关联的项目也将列为国家汽车行业的发展重点，其发展空间巨大。某县人口20余万，富余劳动力打5〜6万人，每年大量农民工南下广东深圳等地打工。引进该项目可以进一步拓宽农村就业渠道、

转移农村富余劳动力、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会、促进全县经济社会协调发展的客观要求，搭建长、珠三角地区产业转移的平台；加大招商引资力度，努力推动我县具有比较优势和特色的劳动密集型产业取得突破性进展，扩大电工电子产业的发展，提高产业的附加值。投资环境221产业基础产业基础雄厚，辐射力广。某县凭借全新的经济发展布局和扎实的产业基础，经过多年的调整，工业已形成生物制药、针织制衣、电子加工、轧钢、竹木加工、食品加工、稀土深加工等七大主导产业,国民经济持续快速发展，工业对经济的拉动作用显著增强。2006年,全县完成工业增加值38233万元，增长32.7%，工业增加值占GDP的比重为26.4%，比2005年提高5.1个百分点，对经济增长的贡献率达51.5%，拉动经济增长7个百分点，是该县经济增长的主要推动力。IJwjiiinty 白血ifiIJwjiiinty 白血ifi工业生产快速增长，企业效益大幅攀升。2006年，全县规模以上工业实现增加值35255万元，增长99.3%。2.2.2区位Jli某县位于江西省最南端，自古就是赣粤两省通行的咽候要地，素有“江西南大门”之称，全县土地面积1318.72平方公里。

Jli某县东与安远，寻乌相连，南与广东龙川、和平交界，西与龙南毗邻，北与信丰接壤。境内陆运发达，京九铁路、赣粤高速公路穿境而过，交通便捷，运输成本低。某至深圳298公里，至东莞280公里，至广州约310公里。乘坐火车、汽车均可在2-4小时内到达。水电通讯及服务水、电、邮政通讯极为方便。能源保障和供排水能力较高，某是国家第二批农村水电初级电气化达标县，电力富余廉价，已与华东大电网相联，建成了110KV输变电站和220KV输变电站，境内自有水电装机容量2.8万千瓦，县内供电网络完善，率先在全市实现城乡用电同网同价；通讯方便快捷，移动、宽带业务迅猛发展，已覆盖某的山山水水；网上冲浪、电子商务极为轻松快捷；供水设施完善，日供水4万吨的县自来水厂为工业和民用用水提供了丰足的保障。县城服务行业一应俱全。金融、保险、医疗、教育、商贸、宾馆、娱乐、律师、会计师事务所等服务业和中介组织完善齐全，可满足不同层次的商务、旅游、休闲的需求。同时在县内健全了招商引资办、外商服务中心、口岸办、工业园区管委会，形成洽谈、审批、报关、生产、结汇、核销一条龙服务体系，真正使来某投资企业成本最省、效率最高、回报最快。资源某地处东江源自然保护区，群山叠翠，环境优美，四季分明，气候宜人。依傍东江源头九曲河开发的九曲度假村，神仙寺、遥溪观等宗教场所以及客家围屋、某瑞狮等客家传统文化，吸引了全国各地大量的游客。云台山毛尖茶、野生香菇、山竹笋等名特产，客家酸菜王、豆叶干、客家酸酒鸭等极富客家风味的菜肴享誉海内外。某境内青山绿水。有钨、稀土、钛铁、磷片、石墨、花岗岩、膨润土等20多种矿藏；地下水储量丰盈，天然饮用矿泉水质优，水力资源开发潜力巨大；有竹木、药材等野生植物资源近400种，用材林主要有杉、松、毛竹、樟及各种阔叶树；有山鸡、斑鸠、画眉、野猪、山兔、狐狸、蛇类等60多种野生动物。某县总人口20余万，拥有大量的富余劳动力，在工业园区内，建立了完善的人力资源体系和园区紧缺专业技术、技能人才调查统计和信息发布制度，帮助企业引进急需的高、中级技术和管理人才，解决企业用工难问题。园区还开展了人才资源体系建设工业园区活动，实现了园区内企业的各类人才素质不断提高，园区企业管理水平和人才市场竞争力明显增强，加快了人力资源体系与长珠闽地区的对接。税收政策对外来企业实行领导挂点、部门服务（企业可自主选择服务单位），并实行“一站式”审批、“一个窗口”收费、“一条龙”服务，从简从速办理项目审批、登记、注册、发证等手续。外商企业服务单位主动协助投资商收集资料、办齐证照。涉及县内部门办理的，3天内办结；涉及省、市部门办理的，协助外商企业以最快速度办结。县优化环境机关效能投诉中心公开投诉电话，全天候24小时接受企业投诉服务，受理外商投诉后5个工作日内将处理结果报县利用外资工作领导小组和县优化环境机关效能投诉中心，并及时反馈给外商企业。依法保护外来投资企业生产、经营、工作、生活秩序。有关职能部门确因工作需要对外来投资企业进行检查的，须经其单位法人代表批准，并报县人民政府备案。到我县投资创业的国内外客商和外来投资企业的外地中层以上管理人员及技术人员，可将本人及配偶子女户口迁入本市，其子女入托、就学、就医、居住等方面享受本市居民同等待遇；有关部门还将协助企业做好员工招聘、培训、档案管理、社会保险、技术职称评定及出国人员政审等工作。对在本县投资固定资产达到1000万元人民币以上或年纳税100万元以上的投资者发给“客商荣誉证”，有关部门对持证人提供交通、就医、休闲娱乐等方面的便利。对投资3亿元人民币（3000万美元）以上或年纳税额达1000万元以上的遵纪守法、照章纳税的外来投资者，授予某县“荣誉市民”称号，符合条件的，推荐为县政协委员。对投资总额达到2000万元人民币且生产经营性收入年纳税县级财政实得100万元以上的工业企业，其所缴税收县级财政实得部分，由县政府按下列比例奖励给该企业用于扩大生产或技术进步：1、一般性生产企业投产当年按50%的比例奖励，第2-5年按每年递减10%的比例奖励；2、对落户本县的国内200强或同行业内全国前5名的企业，自投产当年起5年内均按60%的比例奖励；3、非生产性企业（房地产开发、基础设施建设企业除外），投产当年按50%的比例，第2-5年按每年递减10%的比例奖励。获得省、部级以上确认为新产品开发的工业企业，该新产品投产当年起的3年内，企业上缴该新产品所产生的增值税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业用于扩大生产或技术进步。“三资”企业自建自用的厂房、办公楼、食堂、员工宿舍及相关基础设施，上缴的房产税和土地使用税县级财政实得部分，由县政府全额奖励给纳税企业。对销售额1000万元以上、年纳税县级实得50万元以上的农产品加工、销售企业，自企业纳税县级实得达到50万元的年度起，当年按其缴纳税收县级财政实得部分的80%，第2-5年按每年递减15%的比例，由县政府奖励给该企业用于扩大生产或技术进步。第三章汽车电子继电器生产现状及发展3.1中国汽车继电器生产现状及供给特点就中国汽车继电器生产来看，目前国内汽车继电器生产厂商达100余家，大都分布在各大汽车生产集团、公司的周围，实现就地配套生产，并且大都仍以多品种、小批量的生产格局为主。。由于引进汽车生产线车型多，如上海大众、一汽大众为德国车型；东风富康为法国车型；上海通用为美国车型；广州本田、天津夏利为日本车型等，国产化率不高，国内生产汽车继电器厂家又多，加之不规范的竞争手段，必然形成汽车继电器多品种、小批量的生产格局，难以实现自动线生产。在众多企业中，除厦门宏发等少数企业逐步实现规模化、自动化生产外，其他企业仍然是整体规模较低、专业化程度较低，尚未达到规模化生产水平，产品质量差距较大，可以说是大型企业与小型企业并行不悖，竞相发展。据统计，目前国内进口汽车继电器产品比例相对较高， 约占中国汽车继电器总需求的50%左右。但随着各汽车厂商国产化步伐的加快，及国内主要汽车继电器厂商自动化程度的不断提高， 这一比例正在迅速下降。从继电器产量结构来看，小型通用汽车继电器(1组动合或1组转换，12V、24V)占汽车继电器比例较大，2006年调查，仅国内几大汽车生产厂配套年需求量约1200万只左右，维修市场约需370万只左右(按总产量30%计)。以下是中国汽车继电器供给的主要特点：配套市场以大汽车集团为主的引进轿车和轻型客车国产化配套为重点，大都分布在各大汽车生产集团、公司周围，实现就地配套生产；汽车维修用继电器市场具有较为明显地域性；营销模式以直销为主，没有建立完善的分销体系；生产方式以销定产、以销扩产为主。3.2民族品牌实力不断提升，逐步形成与国际品牌相抗衡的趋势近年来，汽车继电器中民族品牌得到快速发展、数量剧增。表现出明显的成长力和竞争力，不但已逐步成为售后市场汽车继电器供应的主力和出口主力，而且正在创造出一批具有国际竞争力的汽车继电器企业。目前国内汽车继电器民族品牌主要包括厦门宏发电声有限公司、上海沪工汽车电器有限公司、贵州天义电工厂等。厦门宏发电声有限公司创建于1984年，继电器年生产能力7亿只，是中国最大的继电器生产基地，连续12届跻身“中国电子元件百强企业”行列，目前排名第19位。宏发拥有一整套完整的质量保证体系，是国内首批通过ISO/TS16949、IS0900I认证的厂家之一。在产品研发方面，全部采用三维CAD技术，模具、零件制造和成品装配工艺与设备等方面均位于国内同行业领先地位。 宏发拥有目前国内最大的检测中心，通过了中国合格评定国家认可委员会(CNAS)、美国ULCUR及德国TUV和VDE的认可，是中国唯——家获VDE认可的TDAP实验室。汽车继电器是宏发公司的重点发展项目， 2006年产量在国内位居首位，一直稳定地为GM、Ford、FIAT、Delphi、Hella、奇瑞、江铃、哈飞、长城等公司配套供货，并与之建立了长期稳定的合作关系。上海沪工汽车电器有限公司于1997年成立，主要投资方为上海飞乐股份有限公司，除汽车继电器外，还同时生产汽车开关、汽车控制器和执行器等。产品广泛用于轿车、卡车、小客车和轻型车。

贵州天义电器有限责任公司隶属中国航空工业第一集团，现有员工1880人，其下属子公司贵州天义汽车电器有限公司主要生产汽车继电器，1987年成为首批桑塔纳轿车配套单位。3.3产业逐渐向中西部转移近年来，东部发达地区资本相对饱和，本地市场难于满足资本增值的需要，加上受资源、劳动力成本、环境、市场等综合因素影响，资本向外扩张的需求强烈，长三角、珠三角、闽南地区大批产业已开始梯度转移。例如上海因申办世博会成功，计划在2010年前将数千家企业外迁，一批传统产业将退出上海。而从中西部来看，产业转移的加速现象表现明显。以西安为例，西安市实际引进内外资均实现一年翻番，全市实际利用外资从起步到2.5亿元用了20年时间，而从2.5亿元到5.7亿元仅用了3年。资源问题是导致产业转移的直接原因。东部发达地区经过长期经济高速发展，造成资源紧张，直接带来土地、劳动力、水、电等要素成本大幅度上升，沿海发达地区纷纷把工业或工业的加工环节向内地扩散，其本身则由工业生产中心转向工业调控中心。最近几年，上海、广东、福建、江苏等地不少城市一些劳动密集型产业的边际收益下降，产业生存发展的压力日益增大。据国务院发展中心预测，到2010年，沿海9个（北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东、辽宁）发达省市工业增加值占全国的比重将从现在的54%下降至46%。要素成本大幅提升成为东部劳动密集型产业向内陆中西部地区转移主要动力。我国自实施西部大开发、中部崛起战略以来，不断加大对中西部地区的资金投入。如在西部大开发中，我国西部的交通、水利、能源、通信等重大基础设施建设取得了实质性进展，新开工建设60项重点工程，投资总规模约8500亿兀。中西部地区的基础设施状况和投资

环境日益改善，区域产业结构调整和生产的空间配置更趋优化， 这些基础设施需要大规模产业转移来支持正常运营。市场拓展成为东部产业转移的重要驱动力。中西部地区潜在和现实的庞大市场成为东部地区产业特别是劳动密集型产业投资与转移的重要驱动。东部产业结构调整、传统产业转移是必然选择。随着东部地区经济的发展，产业面临升级的压力，东部地区目前都将发展技术密集产业作为地区新一轮产业优化升级的选择。如在珠江东岸以深圳、东莞、惠州为主的电子信息产品产业群和西岸以广州、佛山、江门、珠海为主的电器产品产业群，聚集了大量知名的高新技术企业。而长三角地区产业结构调整的战略是，优先发展高新技术产业、装备制造业和现代服务业，淘汰和转移低层次劣势产业，积极培育新兴产业，提升区域产业的整体竞争力。电子产业作为劳动密集型产业，必然向中西部地区转移。3.4进口汽车继电器的国产化带来的机遇与挑战目前中国已成为世界第三大汽车生产国，全球主要汽车厂商均已在中国投资建厂。并且迫于成本压力，大多数汽车厂商正在逐步推进进口零部件的国产化进程，这给中国汽车继电器企业的发展带来了巨大的机遇。但同时也使得竞争形势变得日益严峻：（1）整车厂采购成本的日益降低使得继电器厂商利润空间越来越少由于整车销售利润率的不断降低（由2003年的9.11%降至2005年的4%）及持续的价格战，降低成本，特别是降低采购成本成为国内所有汽车厂家的首要选择。目前国内众多汽车厂商已在尽全力降低成本，并计划逐步替换进口汽车继电器产品。这给国内汽车继电器生产商带来机会的同时，也使得国内市场竞争变得更为激烈。

(2)国际汽车继电器厂商来中国争取市场和利润的形势越来越严峻目前众多跨国汽车继电器厂商看中中国巨大的市场前景，纷纷在中国投资建厂，通过压缩生产成本来降低市场价格，同时他们还将国外运作成熟、技术先进的配套体系带到了中国。以“国际品牌”力口“中国价格”来应对国内继电器厂家。这些都给国内汽车继电器市场带来了无形的压力。(3)国内继电器厂商的不规范竞争使得竞争形势日益严峻由于汽车继电器门槛较低、利润水平又高出传统继电器产品，近年来国内众多继电器制造商纷纷转向汽车继电器生产。目前国内汽车继电器生产厂商已超过100家，在这些厂家中，除厦门宏发等少数企业外，其他众多企业规模仍然参差不齐，生产格局以多品种、小批量为主，尚未达到规模化生产水平。另外，由于国产汽车降价严重，采购成本不断降低，使得众多国内汽车继电器生产厂商为了生存，在营销策略上纷纷以低价格手段抢占市常这给国内汽车继电器市场带来了巨大的竞争压力。通过上述分析，我们看到全球、特别是中国汽车继电器市场容量非常可观，发展前景巨大，这些都给中国民族汽车继电器企业的发展带来了巨大的机遇。但与此同时，汽车国产化趋势以及日益增加的内外竞争压力也使得激烈的市场竞争变得不可避免。 因此，中国民族汽车继电器企业迫切需要加大高新技术产品的开发力度，提升产品质量，降低间接成本，迅速积累和提高在汽车行业的经验，努力为客户提供整体解决方案，不断提升自身的品牌价值，在内乱外强的形势下创建汽车继电器行业的民族品牌。第四章汽车继电器市场分析汽车继电器是汽车零部件中一种重要的电子元器件， 它广泛应用于控制汽车启动、预热、空调、灯光、雨刮、电喷、油泵、防盗、音响、通讯、导航、电动风扇、冷却风扇、电动门窗、安全气囊、防抱死制动、悬架控制以及汽车电子仪表和故障诊断等系统中， 是仅次于汽车电子传感器在汽车产品上应用最多的汽车电子元器件之一。随着人们对汽车人性化、舒适化要求的提高，近年来汽车继电器的用量呈现快速上升趋势。汽车业已经成为继通讯业之后的继电器第二大应用领域市场，目前全球汽车继电器的销售额约占继电器总销售额的20%。4.1全球汽车继电器市场需求情况随着近年来汽车电子、电器产品的发展，汽车继电器也得到跨越式的发展，世界汽车继电器的生产和销售正呈逐步上升趋势。根据风险发展公司（VDC）2006年初对全球继电器市场的调查报告显示，目前汽车继电器的销售额约占继电器总销售额的20%，汽车业已经成为继通讯业之后的继电器第二大应用领域。统计数据显示，2007年全球继电器销售额为42.2亿美元，其中汽车继电器销售额为8.5亿美元。预计2008年全球继电器销售额将达44亿美元，其中汽车继电器销售额为8.9亿美元，增幅4.71%。调查显示，2010年世界汽车保有量将达到10亿辆，年产量为7500万辆，如以每辆汽车上继电器平均用量为20只、每辆汽车每年维修用继电器平均用量为10只、汽车修配量按保有量的10%计算,则2010年世界汽车继电器市场需求量将突破25亿只。由此可见，汽车继电器的发展空间非常巨大。4.2中国汽车继电器市场需求情况受到高速发展的汽车产业、急速发展的IT业以及正在复苏的元件行业的推动，中国大陆已成为世界主要的继电器供应基地之一。2006年继电器生产总量初步估计可达到35亿只，约占全球继电器总产量的25.3%。预计到2010年，中国将成为世界最大的继电器生产国家，年产量45亿只以上，其中汽车继电器年产量将达到6.5亿只。4.2.1中国汽车工业产销情况据中国汽车工业协会发布的数据显示，2006年中国的汽车产销量分别达到727.97万辆和721.60万辆，同比增长27.32%和25.13%，远远超过年初预期，已超过德国，在美国、日本之后成为世界第三大汽车生产国，同时超过日本，成为全球第二大汽车消费国。其中乘用车（含轿车、MPV、SUV等）产销达523.31万辆和517.60万辆，同比增长32.76%和30.02%；商用车（含客车、货车等）产销达204.66万辆和204万辆，同比增长15.25%和14.23%。预计2007年中国汽车消费量仍将继续保持两位数的增长速度，汽车产销量同比将增长15%，超过830万辆，其中轿车增幅仍将高于整体增长幅度。预计到2010年中国汽车总产量将达1100万辆，超过日本，成为世界第二大乃至世界第一大汽车生产国。4.2.2中国汽车继电器总用量情况就中国汽车产业现状来看，据调查，汽车继电器用量最多的是乘用车（含轿车、MPV、SUV等），一般每辆乘用车（含轿车、MPV、SUV等）平均用15只继电器（一些高级轿车可用到25只左右的继电器）；每辆商用车（含货车、客车等）平均用 13只继电器（其中每辆货车平均用7只继电器、每辆客车平均用20只继电器）。汽车社会保有量增加也给汽车继电器维修市场的需要带来新的市场，商用车（含货车、客车等）平均每年每辆维修用继电器5只，乘用车（含轿车、MPV、SUV等）用3只。2008年我国汽车生产量预计达837万辆，则所需汽车继电器为12085万只；加上4140万辆保有量汽车维修用的1656万只继电器，2007年中国汽车市场所需汽车继电器总量预计可达13741万只，较2006年的11950万只增长了15%。预计到2010年，中国汽车市场所需汽车继电器总量将达到2亿只。汽车继电器诱人的市场前景为继电器行业提供了一个良好的发

展机会。中国汽车继电器生产厂商应加快产品研发力度， 积极参与国际间技术交流和合作，并应加强市场研究和市场推广力度 .第五章建设条件与地址现有的建设条件5.1.1技术条件目前我国已成为世界第三大汽车生产国，全球主要汽车厂商均已在我国投资建厂。迫于成本压力，大多数汽车厂商正在逐步推进进口零部件的国产化，这给我国汽车继电器企业的发展带来了巨大的机遇。目前众多跨国汽车继电器厂商看中我国巨大的市场前景，纷纷在中国投资建厂，通过压缩生产成本来降低市场价格，同时他们还将国外运作成熟、技术先进的配套体系带到了中国。所以继电器生产的技术条件具备电子加工行业是我县的主导产业，也是某市工业的传统产业，有较好的产业基础。某市电子加工产业通过多年的培育和发展，培养和造就了数近千名工程技术人员与熟练工人。同时某有江西理工大学（原南方冶金学院）等3所高校和30余所各级各类中等职业技术学校，与电子加工有关的电器工程、自动化工程、材料工程、机械工程和工程管理等学科专业齐全，并且通过几十年时间的办学实践，专业教学、科研水平得到很大提高，相应的电子加工、制造设备配套得也比较齐全，能为电子加工行业提供各方面专业技术人才。采用国内外现有设备和生产技术完全能满足本项目的生产技术要求5.1.2主要原料的保证度我县濒临广东，所需要的原材料可直接到就近的广东采购，运输成本低。因此对本项目生产而言，主要原料来源方便、可靠。5.1.3电力与水源保证度某水、电资源丰富，价格便宜。水价1.3元/吨，电价0.57元/度；本项目所用电力由县供电公司专线供给，本项目只需配置一套1000KVA变压器和配电设施即可；本项目是一个电子加工类项目，生活、生产用水较少，生产与生活用水可由自来水及自备水井供用，因此本项目实施后的供电与供水是有保障的。人力资源某县拥有20余万人口，而某更拥有860万人口，因此人力资源丰富，劳动力年均工资加福利为1.5万元。江西理工大学等高校和市内各职业技术学校每年为社会输送近万名冶金、机械、模具、电子、数控以及管理等专业人才。因此本项目的人力资源是有保障的。地缘优势某工业园距某110公里，公路、铁路、航空运输网络齐备，地缘优势首先是产品不仅交付期得以保证，而且也大大节省了产品的运输成本，其次是原材料在本县及某市或邻近区域内可基本采购到位，与国内同行业比较可节约较大原材料成本，三是人力成本，某市人力成本不仅在中国市场极具竞争力，而且在国际上竞争力也较强。项目建设地址概况厂址地理位置本工程项目拟建设地某工业园，方圆500米之内无人口密集区，也无自然保护区。某工业园区始建于1996年，位于某县城城郊，紧靠京九铁路、赣粤高速公路，规划占地面积1万亩，现已建成3千余亩，共有城北、良富、富田和太湖四个工业小区。2006年，该工业园区被江西省人民政府确定为“江西省重点工业园区”。目前，入园企业总数达74家，提供就业岗位8500个。工业园区设施完善，功能齐全，吸纳的产业包括稀土和钨砂加工、工艺品、针织服装、电子玩具、生物制药和食品加工等。工业园区坚持“以现代工业为主，吸引外资，盘活内资，致力于高新技术产业”的办园宗旨，拉长产业链，形成产业化集群发展，形成了机械电子、矿产品深加工业、食品加工业、轻纺制衣业等七大主导产业。自然环境概括1、地质情况某整个地势呈东、西、北三面隆起，中南部稍低，朝南敞开；山脉为九连山山脉，最高点在东部鹅公镇大山坳，海拔1072米。境内溪河纵横，分属东江和赣江水系，有244条大小河流，平均汇流总量17.889亿立方米，水能理论蕴藏量9.67万千瓦，可供发电量为3.86万千瓦。河床坡降大，可供开采的水利资源在1.421亿立方米以上。森林覆盖率高达80%，是东江源头自然保护区，自然条件十分优越。本工程项目所在区域地质构造稳定，无断裂带；第四纪以来，本地区的差异活动不明显，地壳运动以大面积间歇性整体抬升为主，历史上最大地震不超过4.75级。本项目所在地为低丘带地势平坦区，周围地形为侵蚀堆积阶地地形，地层第四纪发育齐全；上部为棕黄色．枯黄色不清晰的网纹状粘土，粘结性好；下部褐色砂砾层夹薄层砂石层；地表出露主要是第四纪红土。2、气象与气候项目所在区域属于中亚热带季风湿润气候区，气候温和，无霜期长，四季分明，雨量充沛；春雨连绵，秋高气爽；夏季长而无酷热，冬季短而无严寒。全年平均气温18.8C，最高气温38.9C,最低气温-4C;年平均日照时数1621.9小时；年平均降水量1507.0mm；年平均相对湿度76%;全年以偏北风为主，年平均风速1.9米/秒。5.3外部交通运输条件项目建设地位于某县工业园区，某县交通网络发达，京九铁路某运营段为17.8公里，并在县内设有客货站和国家二类口岸；赣粤高速公路某段为13.878公里，国家二级公路120公里，形成了以安定公路、定广公路、赣粤高速、京九铁路为主干的陆路交通网。某区位交通优越，离粤、港、澳均只有300多公里。第六章工程技术方案6.1工程项目组成根据设计年产量100万支汽车电子继电器的要求，本项目的主要生产工程为生产车间、检测车间以及原材料和成品仓库；辅助生产工程为供配电工程、供水与排污工程、环保与安全工程、行政办公楼以及其他生活辅助设施。本项目新建工程的详细组成情况见表 6-1。表6-1项目组成表序号工程类别工序名称规模备注1主要生产工程生产车间100万件/年检测车间100万件/年成品检测仓库2辅助生产工程供配电工程1000KVA供水与排污工程环保与安全工程行政办公楼1000m2员工宿舍4000m「食堂与其它800m2产品方案产品设计规模：年产100万支汽车继电器。产品质量：符合汽车电子继电器生产相关德国家标准、行业标准以及环保节能的要求。生产流程本项目生产流程见图6-1

图6-1项目生产流程图原材料进厂后，通过检验存放到原材料进行抽样检验，然后按生产进度取用。继电器生产的第一道工序就是绕线，绕好后插件、上焊、接线，然后进行系列性能测试，最后包装出厂。继电器整个生产工艺流程如下：原材料进厂-绕线-插件-上锡-补锡-接线-线头测试-组装-振动测试-高压测试-贴标-包装一成品抽检一出货。本项目所采用的生产工艺在国内已经实现产业化， 质量稳定、可靠。主要原材料、动力年消耗指标比较国内继电器生产工艺现状，原材全部采购，结合本项目所选设备综合考虑，件产品耗电约为1.5度，本项目主要原材料，动力消耗见表6—2。表6-2项目主要原材料及动力年消耗指标序号名称单位件产品消耗量年消耗量备注1触点材料等套1100万2电度1.5150万主要设备继电器生产需要生产设备和检测设备。主要设备有冲床、绕线机、点焊机、整型机、线切割数控电柜（立式）、继电器综合检测机、切脚

机、打PIN机、耐电压测试仪等。本项目主要设备见表6-3。（按8条生产线设计）表6-3主要设备明细表 单位：万元序号设备名称规格型号制造单位单位数量单价金额备注1冲床Z81-40济南台430.00120.002绕线机TT-ZM04X杭州台818.00144.003点焊机JYD-01L01AL上海台815.00120.004整型机FXC-Z1/Z2中山台810.0080.005线切割数控电柜PM-K东莞台810.0080.006继电器综合检测机TQJT-II长沙台180.0080.007切脚机GH-913A广东台85.0040.008打PIN机MP612C北京台810.0080.009耐电压测试仪BJ2984A北京台49.6038.4010Vfm/VTM测试设备BM-3176B上海台230.0060.0011运输车SYJ-22山东辆212.0024.0012配电柜GGD2-01江西台81.5012.0013变压器500KVA江西台110.0010.0014其他设备300.0015不可预测费用100.00合计主要设备台/套1288.40总平面布置本项目在某县总体规划的基础上，根据本项目本身特有的性质、规模、生产流程结合场地自然条件，工厂厂址设在某工业园。按年产100万件整流器生产线及其辅助设施进行总平面布置方案图的设计。拟征建设用地20亩(13333.2m2)，其中建筑物、构筑物用地合计8000m2，道路及广场用地2000m2,绿化占地面积3333.2m2,绿地率25.0%，工业场地布置形式结合地形，利用道路进行功能划分，建、构筑物的外形规整，功能分区内的各项设施的布置紧凑、合理，建构筑物均采用南北朝向。再征得项目用地后，请有资质的规划设计部门按上述要求进行厂区的规划与设计。土建工程项目项目土建工程见表6-4。表6-4新增工程项目建(构)物一览表序号建构筑物名称长X宽X高mXmXm建筑面积m2层数结构类型备注1生产车间100X40X640001砖混结构3包装车间20X25X65001砖混结构3检测中心25X20X45001砖混结构4仓储车间25X20X65001砖混结构6变配电房20X10X82001砖混结构7行政办公50X10X75002砖混结构8员工宿舍40X20X188005砖混结构9食堂与其它40X20X48002砖混结构合计7600m26.8运输量指标

本项目主要通过物流公司来解决运输问题。厂区内道路采用水泥砼路面，主干道宽9m，次干道宽6m。项目主要运输量见表6-5。表6-5主要运输量表序号名称方式运输量来往处备注1原料汽车500吨/年生产企业运入2其它辅助材料汽车200吨/年生产企业运入3工业与生活垃圾汽车60吨/年垃圾场运出4产品汽车700吨/年销售运出合计1460吨/年6.9公用辅助设施6.9.1给水方案设计依据：《建筑给排水设计规范》GBJ15-88《建筑设计防火规范》 GBJ16-87设计范围：厂区给排水及消防设计水源：本项目拟采用某自来水公司自来水为饮水及生产用水水源，并以自备水井为辅助。厂区内以生产、生活用水管网供水。管网采用球墨铸铁材质，埋地铺设。用水量：项目生产生活用水量见表6-6。表6-6生产生活用水量见表序号用水种类水质新增用水量(m3/d)备注1生产用水GB5749-85标准52生活用水GB5749-85标准20室外消防用水量15L/S供水系统为生产，生活，消防及循环水系统，厂区由埋设DN150给水铸铁管，管道在小区内形成环状到各用水点。厂区室外采用低压消防给水系统，火灾时由城市消防站的消防设施灭火；室外设地上式消防栓，每个消防栓间距不超过120m。排水方案生产废水经埋设于地下的排污总管和支管相联后，汇集到厂区的污水处理池中集中处理。室内生产，生活排水管道采用UPVC管；室外生产，生活废水采用钢筋混凝土管。供电方案厂区所有用电均由某供电公司工业园区变电站10KV专线供给，采用双回路供电方式以满足企业连续生产需要，电源端接地采用TN-S接地系统，厂区内所有电力线路穿管，以保证工作人员和生产安全。本工程项目主要用电设备为生产线上各类机床，泵类，风机类电机和生活及办公照明用电，电压为380V与220V。相数为三相。配电系统设计采用三相四线制，中性点直接接地系统；配电系统采用开放式供电方式，主要负荷从低压配电室直供，部分负荷由动力配电箱转供。本工程项目所有电机均采用高分断率的自动空气开关作相间短路保护，用交流接触器的吸引线圈作失压保护，用热继电器作过载及缺相保护。在生产车间设置低压配电间，从各自配电装置向有关用电设备（或现场控制箱）放射式供电。现场设置现场控制按钮。电缆铺设：10KV进线电缆采用直埋式铺设；10KV出线电缆采用电缆沟铺设；0.4KV电缆采用电缆桥架和电缆沟相结合的铺设方式。其他（1）照明车间照明及配电室照明分一般照明与事故照明；在车间内只考虑正常照明，在配电室除正常照明外，还选用应急灯作为事故照明，所有电力线应穿管铺设。防雷接地利用车间建筑物屋面结构钢筋做防雷接闪器，利用建筑物柱内钢筋作防雷引下线，接地装置利用厂房基础为接地体，全厂构成一个总接地网；防雷接地，电气接地，共享接地装置接地电阻不大于10欧姆。通讯全厂区设20门电话，总机一套，电话分机19门，在办公楼设置宽带网与有线电视，在食堂与宿舍设置有线电视。第七章环境保护采用的环境保护标准环境空气质量标准(GB3095-1996)；污水综合排放标准(GB8978-1996)；工业企业噪声控制设计规范(GBJ87-1985)；大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)；危险废物鉴别标准(GB5085-1996)。主要污染及污染物本工程项目主要污染源及污染物见表 7-1表7-1主要污染源及污染物类别污染物来源污染物排放方式排放点性质数量废水设备冷却水生活废水浊度w100mg/L25m3/d废水池集中处理循环使用废气基本没有，但喷漆、印字有异味微量风机高空排放废渣工业与生活垃圾60吨/年垃圾场或资源综合利用“三废”及噪声治理方案本项目设计将按国家规定，对“三废”治理与主体工程按“三同时”的原则进行，在“三废”治理过程中，尽量采用先进技术和目前国内同行业成熟技术，使治理后的“三废”排放指标达到规定的标准。本项目建成后产生的主要三废污染为：生活污水；喷漆、印字产生的难闻气味；风机等设备产生的噪声。1、 废水治理企业用水主要生活污水，水质为：动植物油30mg/1。生活污水排入厂区污水管网后流至工业园区污水管网，经该地区生活污水站作二级生化处理后排放。2、 废气治理及通风部分工厂喷漆、印字工序以及塑胶等原材料产生难闻气味，设计中在生产车间顶部设置通风气楼，并在车间外墙设置进风百叶，通过自然通风的形式，改善车间内的工作环境。3、 废渣本项目主要是生活垃圾，处理主要是设置厂区垃圾堆场与厂外填压场。不会妨碍环境与人体安全卫生。4、 噪声治理工厂新增噪声源主要为设备及排气扇噪声,设备工作噪声约78dB。对噪声治理，决定在机房内安装吸声吊顶、隔声门窗，以降低室内反射声，提高机房整体的隔声量。同时，考虑到车间内操作人员和设备的通风散热需要，在机房内安装低噪声通风装置以及进、排风消声装置。通过以上的噪声治理措施,本项目中新增噪声源可得到有效控

制，厂界环境噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348—1990)H类标准，即：昼间W65dB(A)，夜间W55dB(A)。5、 厂区绿化为了使项目建成后有一个优美、舒适的工作环境，在车间平面设计中，应对绿化进一步规划设计，各建筑物四周、道路两旁种植花草树木。6、 环境监测项目建成后，本工程项目环保工作应纳入公司环保部门统一负责。环境监测由当地环境监测部门对该地区的环境质量进行定期监测。第八章节能分析我国节能减排现状能源短缺已成为当今世界的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注，合理利用能源，降低能耗被列为经济发展的重大课题。我国目前能源的利用水平远低于发达国家，节能工作基础还很薄弱，节能潜力很大。本项目的能源主要是电能，企业的节能是一项系统工程，首先应该从增强员工的节能意识入手，强化科学管理，建立健全能耗管理体制，对现有工艺和设备实施节能技术改造，推广新工艺、新技术、新设备，提高自主创新能力，系统节能，技术节能和管理节能并举，进而提高能源利用率，促进节能工作向纵深发展。用能标准和规范《中华人民共和国节约能源法》；《节约用电管理办法》；《单一单位产品能耗指标》XB/T801-93；《用电设备节能规范》；《建筑物节能规范》；《《企业节能准则》。能源消耗项目主要能源(资源)消耗见表8—1。表8-1主要能源(资源)消耗表序号名称单位件产品消耗量年消耗量备注1电度1.5150万2水吨7500节能措施1、深入宣传教育，增强节能意识意识的能动作用，不仅在于人们通过实践取得正确的认识，更集中地表现在以正确的认识为指导来能动地改造世界。一个企业节能工作要想取得成效，首先要对全体职工深入宣传教育，从根本上解决对节能重要性的认识。制造企业可以自办电视节目、报纸、广播、板报、局域网、企业网站、召开研讨会、设置宣传画、标语牌等多种手段，深入持久地进行节能宣传教育。通过组织节能演讲和节能知识竞赛活动使全体职工普遍对节能的重要性有明确认识，树立节能光荣，浪费可耻，时时处处讲节约的风尚，使节能工作步步深化。2、强化科学管理，突出节能重点管理也是生产力，管理也是效益。节能工作能否取得成效，关键之一是靠管理。在企业管理中各生产车间应认真执行《企业节约能源升级、定级的暂行规定》，把节能工作列入目标管理，各级领导要高度重视，坚持做到三个同时(即策划生产工作时同时策划节能工作；总结生产工作时同时总结节能工作；检查生产工作同时检查节能工作)。把生产工作与节能工作并驾齐驱，任务指标与管理双管齐下，强化管理，指标分解，严格考核。加大节能指标的考核力度，建立节能专项奖励基金，节能奖分配与生产任务、节能指标的完成情况挂钩，实行“多节多奖，少节少奖，不节不奖，浪费受罚”的分配原则。引入ERP(EnterpriseResourcePlanning)企业管理模式，采用均衡生产管理法和透明化生产管理法，避免工序之间的浪费。3、采用新工艺、新技术、加强节能技术改造节能工作很重要的一条就是依靠技术进步，采用新工艺，新技术，新设备替代老、旧等高耗能工艺设备。综上所述，节能对电子生产企业来讲是非常重要的，也是每个企业应积极采取的一种增效措施。我们要在新的挑战面前抓住机遇，在更为激烈的市场竞争中获得可持续发展，就必须高度重视节能降耗工作。要在总结以往节能经验的基础上，结合实际制定切实可行的节能目标和措施；正视与世界发达国家、先进企业之间的差距，在努力学习，引进先进节能技术、装备的同时，加强自主开发能力，立足科学发展，着力自主创新；深化企业系统节能与工艺技术节能的结合，促进企业的可持续发展；节能工作任重道远，每个企业都应该积极行动起来，节约每一吨煤、每一度电，为建设节约型社会做出贡献。第九章职业安全卫生与消防设计的主要依据《中华人民共和国劳动法》；国家安全生产监督管理局关于危险化学品管理有关政策、法规及条例；《工业企业设计卫生标准》；《工业企业噪声卫生标准》；《建筑设计防火规范》；《国务院关于加强防尘、防毒工作决定》。职业安全措施建立严格的车间安全生产管理制度，指定专人负责安全生产工作，建立安全生产例会制，做到安全生产制度。重点强调：所有进入车间区人员必须佩戴穿好工作服；在车间明显处张贴“严禁烟火”警示牌；生产车间全面通风；严禁生产区内食用或存放食品；仓储人员应严控仓库内温度在50C以下，远离热源、火源，防止阳光照射，注意通风，搬运物品时应轻装轻卸。卫生安全防护措施热物料设备及管道，分别采用保温隔热措施，以保证其表面温度在50C以下；转动设备部件应设置安全防护罩，振动设备考虑防撞设施，操作平台、地坑、孔洞设置防护栏或加盖，充分保护操作人员人身安全；厂房设置防雷接地装置，各电器设备外壳接地，以防止雷击与电击；高温区、变压器区应设置明显警示牌，以免在这二个高危区出现人员和财产损失；产生粉尘、余热、余温的地方，在建筑物上应采用措施，如设置足够的门窗、房顶设置通风帽以利通风换气和散热。防火措施在工程土建设计中，其道路应有利于消防车的进出，消防给水自成系统，水源取自直流水；建筑物：工业厂房按2级耐火等级设防，民用建筑物按3级设防；防雷措施：变电区设置避雷针，建筑物安装避雷网或避雷针；在生产车间应有足量配置的泡沫灭火器和干粉灭火器。加大对员工“安全第一、预防为主”的安全教育，充分落实安全生产首长负责制，全面提高员工的安全与安全防范意识。卫生措施工作废气产生的车间应设置在全年主导风向的下风向；总平面布置合理，人流、物流合理通畅；在噪声区给职工配发耳塞，在粉尘超标区配发口罩；车间应设置足够门窗确保采光．通风．安全逃生良好。第十章项目实施进度项目建设期本项目建设工期为1年。施工进度计划本项目施工计划如下：1、第一个月到第八个月，土建施工；2、第三个月至第八个月，设备采购与安装；3、第九个月，生产准备；4、第十个月，设备调试；5、第十一个月，联合试车运转；6、第十二个月，项目竣工交付使用第十一章企业组织与劳动定员11.1公司组织架构及工作制度11.1（1）公司组织图如图11-1所示。技术开发部技术开发部图11-1公司组织结构图(2)公司的工作制度生产车间年生产天数300天，生产班数2班，每班8小时。管理人员实行8小时白班+值班工作制。11.2本项目完成后的劳动定员本工程项目劳动定员以精简、统一、节约为原则，以方便管理，提高劳动生产率和经济效益为目的，采取定岗定员办法。车间定员与人员构成见表11-1表11-1项目新增定员及人员构成表序号部门工人技术人员管理人员小计1仓储车间1521182生产车间3001253173检测中心2255324行政与生产辅助人员15108335合计3522919400项目所需工人352人，技术人员29人，管理人员19人，共定员400人。工人352人全部从农村富余人员，城镇下岗、失业人员，应、历届高、初中毕业生、技校毕业生择优录用。技术人员、管理人员共48人可从相关企业引进和从大、中专毕业生择优录用。人员培训及水平要求本工程项目设备多，并且操作与维护要求高，生产过程中对连续性、均衡性、技术性要求高。操作工必须具备一定的专业基础知识和实际操作经验与能力，因此择优选用至少具有初中以上文化程度的人员定点到国内相关企业进行岗前培训，达到熟悉工艺流程，了解设备结构原理和掌握操作要点。学会预防和处理生产过程中出现的问题，达到独立上岗操作。经过考试合格后，方可准予上岗操作。重要岗位的操作工和工班长由经过培训后的业务骨干担任。聘请有关专家到厂内进行短期授课及指导生产工作，化验员、质检员应外派到相关院校或企业进行技能培训。总之，本项目实施的效益、产品质量的高低有赖于厂内全体员工的综合素质，必须营造一种刻苦钻研、力求上进的良好学习氛围，全面提升生产技术水平，保持设备运行良好，才能使产品质量保持在较高的水平。第十二章投资估算投资估算编制依据（1）国家计委，建设部计投资[1993]530号文《建设项目经济评价方法与参数》；（2）《电子企业建设项目可行性研究报告投资估算编制方法》1999年5月；（3）建设单位及参加可研编写各有关专业提供的资料条件、图表、说明等；（4）价格：通用设备及作标设备价参照现行生产制造厂家价和询价确定。建筑安装工程价格主要参照工程所在地价格及相同类工程价格估算；（5）费用：固定资产投资估算中工程费用及预备费用估算主要参照《冶金建设项目概算编制办法》计算；流动资金参照国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》测算。12.1.2项目投资估算编制范围（1） 主要生产工程项目：原料仓库、生产车间、成品仓库；公用工程项目：动力系统工程，给排水工程及厂区总图，环境保护工程项目，劳动安全及消防工程以及行政与生活等的设备、设施与建设工程；（2） 上述工程固定资产第一部分费用相应的其它工程和费用、预备费用等项目；（3） 项目所需的流动资金。12.1.3项目投资估算表本项目总投资估算3000万人民币，其中：①固定资产投资估算为2271.40万元；②流动资金估算为728.6万元。项目投资估算见表12-1、表12-2及表12-3。表12-1 项目总投资估算的构成表 单位：万兀序号投资内容投资金额占项目总投资额（%）备注1项目总投资3200.001001.1固定资产投资2271.4075.711.2流动资金728.625.29

表12-2 固定资产投资形成表 单位：万元序号项目金额占项目总投资额（%）备注1固定资产投资2271.4075.711.1形成固定资产2271.4075.712固定资产形成率100表12—3固定资产投资估算表 单位：万兀序号工程式费用名称估算价值建筑工程安