南通某大型建筑公司质量、环境、职业健康安全管理手册

质量、环境、职业健康安全管理手册（按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001编制）编号：NTSJ-QEO-2004版本：第一版分发号：江苏****集团有限公司2004年5月18日发布2004年6月18日实施企业精神以人为本诚实守信团结高效追求卓越

目录0.0最高管理者令………10.1授权委托书…………20.2企业简介……………30.3管理方针……………70.4手册管理……………80.5修改页………………91.0目的和范围…………102.0引用标准和文件……………………113.0术语和定义…………114.0质量、环境、职业健康安全管理体系要求………154.1总要求………………154.2文件要求……………..5.0管理职责……………175.1管理承诺……………175.2以顾客为关注焦点…………………185.3管理方针……………185.4策划…………………...6管理体系………215.5职责、权限和沟通……………….管理评审…………306.0资源管理…………316.1资源提供…………316.2人力资源管理……………………316.3基础设施…………316.4工作环境…………327.0产品实现…………327.1产品实现的策划…………………327.2与顾客有关的过程………………337.3设计和开发………337.4采购………………337.5生产和服务提供…………………3..监视和测量装置控制……………357.7应急准备与响应…………………368.0监视、测量、分析和改进………368.1总则………………368.2监视和测量…………3.2内部审核…………3.8.3不合格品、事故、事件、不符合控制……………388.4数据分析……………388.5改进…………………3.8.5.附录：附录一：公司管理体系组织结构图………………41附录二：管理体系职能分配表……42附录三：程序文件清单……………43附录四：整合型体系（标准）对照表……………44附录五：管理体系记录表格清单…………………47

0.0颁布令为进一步体现八项管理原则，树立企业品牌和形象，促进企业管理后现代化，公司按照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001idtISO18001：2001《职业健康安全管理体系规范》建立质量、环境、职业健康安全管理体系，编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》（简称管理手册）和《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》（简称程序文件），现予以颁布，从2004年6月18日起施行，原质量手册、程序文件{JSNTSJ/QMS/01（02）-2003}A版文件同时废止。本《管理手册》是公司管理活动的准则和纲领性文件，公司所属各职能部门、分公司、项目部和全体员工务必认真学习，深刻领会，切实遵照执行。最高管理者：二○○四年五月十八日0.1授权委托书为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001：1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001idtISO18001：2001《职业健康安全管理体系规范》，加强对我公司管理体系运作的领导，特任命公司副总经理盛胜刚同志为公司的管理者代表。依法授权委托管理者代表行使如下职责：1、全权负责建立、实施和保持公司管理体系，确保公司管理体系的充分性、适宜性和有效性；2、向最高管理者报告管理体系运行业绩和改进需求；3、负责在全公司促进满足顾客、社会和公司内部员工要求意识的形成和强化；4、代表公司就管理体系有关事宜与外部联络。要求公司全体人员服从管理者代表的协调安排和管理，确保公司管理体系持续的充分性、适宜性和有效性。最高管理者：二○○四年五月十八日0.2企业简介江苏****集团有限公司为国家房屋建筑工程施工总承包一级资质企业，1996年取得对外签约权。其前身为海门县建筑工程公司，成立于1958年。1984年2月改称南通市第三建筑安装工程公司，1997年1月组建为江苏****集团公司，2001年3月重组为江苏****集团有限公司。公司经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电设备安装工程施工总承包。地基与基础、建筑装修装饰、高耸构筑物、钢结构工程专业承包。企业概况：公司现有注册资金3亿元，净资产4.15亿元，全员劳动生产率14.85万元/人。公司现有员工9800多人，大中专以上学历工程技术和经济管理人员1180名，其中高级职称人员38名，中级职称人员472名；一级项目经理134名，二级项目经理165名。公司备有大、中型机械设备、周转材料和与之相配套的运输和监测装置，有各种型号的塔吊、施工电梯、砼输送泵、汽车吊、打桩机等，人均装备率10565元/人，可满足各类高、大、难、精建筑工程的施工。公司发展情况：公司是全国知名的“南通铁军”主力，是江苏省著名的建筑施工企业。先后荣获“全国质量、服务诚信示范单位”、“全国首批管理创新示范单位”、“江苏省对外经济技术合作先进企业”、“江苏省先进建筑企业”、“江苏省重合同、守信用企业”、“信用江苏诚信单位”、“江苏省文明单位”等称号，连续六年被江苏省建管局评为“江苏省建筑业最佳企业”，连续十一年被中国建设银行江苏分行评为“江苏省AAA级资信企业”。2001年被国家工商总局授予“全国重合同、守信用企业”称号。2002年获得“全国工程建设质量管理先进企业”称号，被入选为“中国优秀企业”。公司充分发挥自身人才、设备和技术优势，积极挤身北京、上海、青岛、天津、济南、南京、大连、沈阳、长春、哈尔滨、大庆、武汉、重庆、内蒙古、石家庄、青海、西宁、西安、新疆、苏州、南通等国内市场和新加坡、阿尔及利亚、以色列、阿联酋、汤加、博茨瓦纳等国际市场，赢得了较高的市场信誉。连续10年被评为“优秀进京施工企业”、“首都文明单位”，连续6年进入外省市进沪建筑施工企业30强，连续14年被评为“先进进津施工企业”，连续4年被评为“青岛市建筑业先进单位”，连续5年被评为“进济优秀建筑企业”，连续5年被评为“南京市优秀企业”，2003年在青海获得“优秀省外进青建筑队伍”称号，2001年、2002年在江苏省建筑业综合实力20强评比中名列第一名。质量创优业绩：公司以1984年在上海承建的5万平方米长白山小区多层住宅为起点，树立了公司创精品、树名牌的“里程碑”，许多工程成为全国一流建筑产品。近年来，承建的上海仁恒广场2号楼、北京国家税务总局业务楼、北京市第二中级人民法院审判楼工程分别获得“鲁班奖”；承建的天津万科城市花园住宅小区、南京秦虹综合楼、上海仁恒滨江园一、二期住宅小区工程分别获得国家优质工程奖；承建的上海滨江园一期5号楼获“全国住宅用户满意工程奖”。还有公司施工的济南市房产工程、中国人民银行济南分行金库营业楼、济南舜玉花园、北京现代盛世大厦、青岛电力大厦、青岛天泰广场、青岛海悦东海世嘉工程、南京市50万立方米/日轻油制气工程等获得参建“鲁班奖”。北京的北京印象工程、菜市口危改一期二期工程、庄胜危改小区、百朗园、怡海花园小区、金海国际花园、银创高层住宅小区，上海的兰花小区教师公寓楼、大同花园、新时代国际商务大楼、威海大厦、中远两湾城二期三期、锦绣园一期二期、滨江园二期三期等，山东的济南齐鲁软件园综合楼、青岛的华普大厦、贝蒙特大厦、聚豪广场、千禧龙花园、临沂金鹰花园小区、淄博钻石大厦等，天津的武警医学院礼堂、泰达园二期工程、吉利大厦、南开允公集团科技大厦等，石家庄慧谷科技城，内蒙呼和浩特首府广场、巴黎广场，新疆的友谊大厦，青海的屹海花园，重庆的龙湖北城天街凤香庭高层住宅、龙湖郦城商务区，大连的海昌欣城1#楼、海昌名城，郑州的黄河委员会防汛指挥中心办公楼，四川的江信国际大厦，武汉的蓝天嬉水乐园、肿瘤医院门诊楼，南京的金山大厦、广电大厦、国税大厦、华富园小区、湖景花园二期工程等，国外的新加坡警察训练营、桂林景公寓，科威特皇宫工程、科航大楼等一大批工程载入了公司的建筑史册。近5年，公司共承建高层建筑800多幢，其中20层以上高层建筑130多幢，建筑面积10万平方米以上的建筑小区36项，单体建筑面积3万平方以上的工程120多项，单跨30米以上的工程16项，单项建安合同额达亿元以上工程18项。近年来，公司创“鲁班奖”（含参建）11项，国优工程3项；创部省优质工程100多项，其中建设部优质样板工程1项、上海市“白玉兰杯”奖25项、江苏省“扬子杯”奖31项、北京市“长城杯”奖20项、天津市优质工程8项、山东省“泰山杯”奖6项。还有东北三省“玫瑰杯”奖、辽宁省结构“世纪杯”奖、南京市“金陵杯”奖等许多奖项。公司质量管理规范，技术管理先进，安全管理严格。1998年12月通过了GB/T19002-1994idtISO9002-1994质量体系认证，2003年12月又通过了2000版质量体系换版认证；公司多次获得“江苏省质量管理先进单位”、“江苏省技术进步先进单位”、“江苏省建筑安全生产先进单位”等光荣称号。近5年，获得国家级QC小组成果2项，省级新技术应用示范工程6项，至2003年底创省级安全文明工地60多个。公司管理格局：公司实行三级管理、二级核算的管理格局。为实现公司的宗旨、管理方针和管理目标，公司派出驻外工作人员组成分公司，行使公司职权，将公司管理重心移至施工第一线，直接对各项目部的管理体系进行指导、监督和检查。公司全体员工始终坚持“质量第一，用户至上，以诚取信，服务为本”的经营理念，积极营造“以人为本，诚实守信，团结高效，追求卓越”的企业精神，竭诚为国内外顾客提供优质的产品和满意的服务，携手共创建筑业更辉煌的明天！管理手册编制情况：主编：盛胜刚副主编：袁备陆晓红 编委：施连冲张福斌杨培培张勇陆卫芳姜少云孙大发黄正东张宗葛审核：徐竹林批准：杨秉法企业地址：江苏省海门市师山路131号邮政编码：226100电话号码：0513-23152682315558传真号码人代表：杨秉法总经理：徐竹林E-mail:hmjgj@0.3管理方针重环保安康建放心楼盘当诚信楷模领建筑潮流重环保安康建放心楼盘：是迎合企业国际化管理趋势的必然选择，也是全面提高企业管理水平、开启国内外市场的现实需要。我们将立足以人为本，珍爱生命，改善环境，为民造福；我们将与时俱进，树立科学的发展理念，持续改进，规范管理，满足法律、法规及其他要求，确保企业管理体系有效运行，创造更多的让顾客放心、社会满意的精品工程。当诚信楷模领建筑潮流：这是我们对社会的承诺，也是企业不懈的追求。我们将在与各方的携手合作中，坚持诚信为本，守法经营，履行合同，兑现承诺，争当行业的诚信榜样；我们将立足超越，励精图治，开拓奋进，传承中华优秀建筑文化，增强现代科技创新和开发能力，全力提升企业的核心竞争力，精心打造国内一流品牌，让“****”成为江苏建筑业发展潮流的引领人。0.4手册管理1、《管理手册》由管理者代表组织有关部门编写，经管理者代表审核，最高管理者批准后发布实施。2、《管理手册》的解释权归质量检验部。质量检验部负责收集使用中的反馈信息，对手册适用性进行评价，必要时按《文件控制程序》进行修改、换版。3、《管理手册》由经理办公室负责管理、发放和保管，确保工作场所获得适用文件。0.5修改页序号页码及章节号修改内容摘要修改通知单编号修改状态1.0目的和范围1.1目的本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996idtISO14001:1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001idtISO18001:2001《职业健康安全管理体系规范》建立和实施质量、环境、职业健康安全一体化管理体系并编制本管理手册，以达到如下目的：1.2适用范围1.1.a.与上述业务有关的所有生产和管理活动；b.与上述业务有关的所有管理层次及相应管理职能，包括：公司、分公司、项目部。1.1.3申明本公司按照上述三个标准建立、实施、保持和改进质量、环境、职业健康安全管理体系，覆盖GB/T24001-1996标准中的17个要素、GB/T28001-2001标准中的17个要素的全部要求。另外根据本公司的产品生产特点，对GB/T19001-2000标准中的有关条款进行了必要的删减：GB/T19001-2000标准7.5.5中的以上删减并不影响公司满足顾客和适用法律法规要求的产品能力和责任。2.0引用标准和文件2.1GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语2.2GB/T19001-2000质量管理体系要求2.3GB/T24001-1996环境管理体系规范及使用指南2.4GB/T19011-2003质量和（或）环境管理体系审核指南2.5GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范2.6国家、地方现行相关建筑工程的法律、法规、标准、施工规范以及我国应遵守的国际公约。3.0术语和定义3.1标准术语和定义.2专业术语和定义.2.3本公司标志：江苏****集团有限公司本公司代号：NTSJ(江苏****集团有限公司).3.2.8纠正措施：是指针对不合格品或内审、外审的不合格项或其他监视测量活动所发现的不合格的产生原因，采取消除该原因、防止不合格再发生的措施。.11高处坠落：在坠落高度基准面...22环境因素：指一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。.3.2.27程序文件:《质量职业健康安全管理体系程序文件》3.2.28管理体系:按照GB/T19001-2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-1996《环境管理体系规范及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》建立的质量、环境、职业健康安全管理体系的简称。3.2.29轻伤事故：轻伤是指职工肢体伤残，或某些器官功能性或器质性轻度损伤，表现为劳动能力轻度或暂时丧失的伤害。一般指受伤职工歇工在一个工作日以上，但够不上重伤者。轻伤事故是指一次事故中只发生轻伤的事故。3.2.30重伤事故：重伤是指造成职工肢体残缺或视觉、听觉等器官受到严重损伤，一般能引起人体长期存在功能障碍或劳动能力有重大损失的伤害。重伤事故是指一次事故中发生重伤（包括伴有轻伤）、无死亡的事故。3.2.31死亡事故：是指一次事故中死亡1－2人的事故。3.2.32重大死亡事故：是指一次事故中死亡3－9人（含3人）的事故。3.2.33特大死亡事故：是指一次事故中死亡10人（含10人）的事故。3.2.34中暑：是在高温作业环境下工作，由于热平衡障碍或水盐代谢紊乱而引起的一种以中枢神经系统和心血管系统障碍为主要表现的急性疾病。3.2.35中毒：是指生物体因素物作用而受到损害后出现的疾病状态。3.2.36特种设备：是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器（含气瓶）、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。3.2.37一般火灾事故：是指一次事故不具备3.2.38和3.2.39所列两种情形的火灾事故。3.2.38重大火灾：是指一次事故中死亡3人以上；重伤10人以上；死亡、重伤10人以上；受灾30户以上；直接财产损失三十万以上的事故。3.2.39特大火灾：是指一次事故中死亡10人以上（含本数，下同）；重伤20人以上；死亡、重伤20人以上；受灾50户以上；直接财产损失一百万元以上的事故。3.2.40一般职业病事故：是指发生急性职业病10人以下的事故。3.2.41重大职业病事故：是指发生急性职业病10人以上50人以下，或者死亡5人以下的事故。3.2.42特大职业病事故：是指发生急性职业病50人以上或者死亡5人以上的事故。4.0管理体系要求4.1总要求公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。公司对相关方进行有效控制和施加影响，其内容和方法在管理体系文件中加以规定。（见下图）质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进管理职责管理职责顾客满意相关方满意员工满意顾客要求环境因素顾客满意相关方满意员工满意顾客要求环境因素危险源法律法规测量分析测量分析和改进资源管理资源管理产品产品实现产品产品实现输入输出增值活动信息流管理体系过程模式图公司采用过程方法，通过对过程有效的控制，确保满足顾客要求，具体要求为：.4.4.公司所需的外包过程为工程供方、劳务供方、试验供方、物资供方、化学危险品运输供方、废弃物运输供方。公司确保对其实施控制，以保证产品的符合性。4.2文件要求4.管理体系文件包括：a.管理手册；b.程序文件(附录三：程序文件清单)；c.确保管理体系运行的支持性文件及其它运作文件；d.管理体系运行的记录表格(附录五：管理体系记录表格清单)。4.公司编制了符合GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001标准要求的《管理手册》，阐述了方针、目标、有关删减的说明、程序文件的引用、职责、权限、信息交流活动及管理体系过程之间的相互作用。4.为对管理体系所要求的文件进行有效控制，公司制定、实施和保持《文件控制程序》并规定以下要求：a.文件发布前必须得到批准。《管理手册》由管理者代表审核，最高管理者批准发布；《程序文件》由管理者代表批准下发；支持性文件由有关职能部门按《文件控制程序》的规定编制，由分管领导审批，并到经理办公室登记编号。文件的制定应确保其充分性、可操作性和协调性；b.文件应定期评审，必要时对文件进行标识和认可，文件更改需经原审核人重新审核，原审批人再次批准；c.确定识别文件现行修订状态的控制清单，确保文件的现行修订状态得到识别；d.确保管理体系运行的各个场所都能使用文件的有效版本；e.加强文件管理，确保清晰，易于识别；f.确保外来文件得到识别，并控制其分发；g.对有法定要求或为积累知识所保留的作废文件，必须标识，并隔离存放。4.公司制定、实施并保持《记录控制程序》，对记录实施控制，以证明管理体系的有效运行并满足法律法规要求，并对以下活动作出规定：a.公司提供适宜的环境，配备必要的设备，防止记录的损坏、变质和丢失，记录应填写清晰，内容完整真实，保管方式便于存取和检索；b.确定与工程产品和管理体系运行有关的记录;c.记录的收集、标识、编目、查阅、归档、存储、保管和处理，执行《记录控制程序》。5.0管理职责5.1管理承诺公司通过管理方针明确守法的承诺，满足顾客要求和期望的承诺，污染预防的承诺，持续改进的承诺，预防事故、保护员工健康的承诺。公司最高管理者通过以下活动，确保实现建立、实施管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺：a.采取员工培训、发布文件、内部刊物（施工简报）、会议等多种宣传形式向公司员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定管理方针，并确保在全体员工中宣传贯彻；c.确保目标、指标的制定及实现；d.定期进行管理评审，以确定管理体系、过程、产品及资源提供等是否存在需改进的内容，并实施改进措施；e.确保资源的获得。5.2以顾客为关注焦点公司以顾客满意为目标，组织建立、保持、改进管理体系，使顾客的要求得到确定并通过产品实现、监视测量、评审改进等不断地予以满足。为确保顾客要求得以满足，必须事先确定顾客的要求和期望并做到明确无误，使公司从上到下形成一个主动地、创造性地满足顾客要求和期望的氛围，并在工程招投标阶段、施工阶段、交付回访保修阶段的全过程中全面落实。本条款是一项原则性要求，其内容在7.2“与顾客有关的过程”及8.2.1“顾客满意”条款中具体体现。5.3管理方针最高管理者主持制定公司管理方针并形成文件，作为公司质量、环境、职业健康安全管理的方向和动力，管理方针及内涵见“0.3”。5.4策划5.质量目标：单位工程一次交验合格率100%；合同履约率100%；工程回访率100%；顾客满意率达85%，每年提高一个百分点；每年创8-10项省部级优质工程；每三年创国家级优质工程奖一项以上。职业健康安全目标：因工死亡率不超过万分之0.38；因工重伤率不超过万分之1.2；事故负伤频率控制在最低限度；职业病发病率低于1%；杜绝发生重大火灾、爆炸、机械设备、中毒、中暑、煤气中毒等事故；每年创建省级文明工地不少于10个。环境目标：水、气、声、渣做到达标排放；注重节约能源和自然资源；杜绝火灾事故。本管理目标是公司中长期目标，是公司制定年度计划的基础。公司机关各职能部门、分公司、项目部按照公司的目标、指标，制定本部门、本单位的目标、指标。制定目标、指标时要切合实际，尽可能量化，通过努力能够实现。公司制定目标、指标考核评价办法。公司对各职能部门、分公司、项目部的目标、指标的实施情况定期考核评价。5.a.公司建立并保持《环境因素辩识评价控制程序》，确保公司的活动、产品、服务过程中及所属范围内（包括办公区域）所有影响环境的因素得到识别、评价，确定重大环境因素并及时更新。b.识别环境因素应考虑过去、现在、将来三种时态，及正常、异常、紧急三种状态。c.评价环境因素时应考虑影响范围、影响程度、发生频次、社会关注程度、法规符合性、资源消耗及可节约程度等。d.当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对环境因素进行补充识别，报安全设备部评价以重新确定重大环境因素，安全设备部按程序定期组织识别、评价重大环境因素，并及时更新。5.a.公司建立并保持《危险源辩识评价控制程序》，确保公司的活动、产品、服务过程中及所属范围内（包括办公区域）所有可能涉及人员安全及财产损失的危险源得到辩识、评价，确定重大危险源并及时更新。b.识别危险源应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。c.当承接新项目或施工过程中的活动或服务发生较大变化或法律及其他要求更新时，应及时对危险源进行补充识别，及时报安全设备部评价以重新确定重大危险源。安全设备部按程序定期组织识别、评价重大危险源，并及时更新。5.为识别和评审公司在生产活动、产品和服务中相适应的法律法规、标准、规范，公司建立并保持《法律法规与其他要求识别评审控制程序》，经营开发部收集公司活动、产品和服务所涉及的法律、法规与其他要求的信息，组织对法律法规与其他要求的辩识、评价、更新，明确获取渠道，及时将最新法律法规与其他要求清单传递给各使用场所。5.公司为了实现管理目标、指标，制定管理方案。管理方案的主要内容包括：a.配置实现管理目标、指标所需的资源；b.明确实现目标、指标的职责、实施步骤或时间表；c.为实现目标、指标所需采取的方法和措施；d.管理方案实施情况的监测和跟踪。公司各职能部门、分公司、项目部制定各自范围内目标、指标的管理方案，经有关领导批准后实施。管理方案要进行定期评审。当国家的法律、法规，新工艺、新材料的应用，公司的活动、产品、服务发生变化时，要对方案进行修订，以确保管理方案的适应性。5.公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境、职业健康安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。a.按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三个标准进行整合，整合以后的条款见附录三；b.对管理体系核心要素及其相互作用的描述见本手册4.1条款；c.公司建立并保持《文件控制程序》，以规定查询相关文件的途径；d.当体系文件需要修改时，应考虑整体的效果。5.5职责、权限和沟通公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-1996、GB/T28001-2001三大标准设计了管理体系，并按照管理体系形成组织结构，见附录一（管理体系组织结构图）。根据组织结构进行管理体系过程职责权限分配，见附录二（管理体系职能分配表）。分公司按照公司组织结构图、职能分配表，依据分公司的实际情况，制定相应的符合本分公司实际的组织结构图和职能分配表；项目部参照公司管理体系组织结构图和职能分配表制定相应的符合项目部实际的组织结构图和职能分配表。5.a.最高管理者规定公司各级机构和与质量、环境、职业健康安全管理有关人员的职责与权限和相互协作关系，具体如下：最高管理者：主持制定并发布实施管理方针、目标；向员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全员守法意识；任命管理者代表；确保顾客的要求得到确定并予以满足；负责组织机构设置和职能分配；主持管理评审，并审批管理评审报告；批准发布《管理手册》，并监督贯彻实施；建立内部沟通渠道，确保管理体系的信息交流；确定资源需求，提供保证体系持续、有效运行的资源；实施持续改进，不断完善、改进管理体系；参与或主持重大安全事故、环境事故的处理。管理者代表按标准要求建立、实施、保持管理体系，对管理体系的有效运行负主要责任，并将管理体系运行情况向最高管理层报告；审核公司《管理手册》，审批《程序文件》，并指导、监督运行；组织进行管理体系内审；负责与管理体系有关事宜的对外联络；进行管理评审策划，提交体系运行管理评审报告，跟踪落实管理评审报告的决议。经营副总经理贯彻执行公司管理方针和目标，分管经营开发部；组织制定与管理体系有关的管理规章制度及办法，督促落实有关法律、法规；督促获取、识别、更新、执行现行法律法规与标准；接受、审议顾客的重大投诉；组织、指导大型工程的施工招投标、合同评审工作；参与管理体系内审；参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。人事副总经理贯彻执行公司管理方针和目标,分管人力资源部；组织制定与管理体系有关的管理规章制度及办法,督促落实有关法律、法规,制定并实施各部门及各级管理人员的考核办法；参与管理体系内审；参加公司管理评审,落实管理评审报告的决议。生产副总经理协助最高管理者贯彻执行公司的管理方针，努力实现公司的管理目标；分管安全设备部、工程技术部、后勤保障部；负责公司日常生产管理工作，指导分公司、项目部关于体系工作的开展；协调各部门、各分公司之间的关系，确保管理体系有效运行；参与管理体系内审。参加公司管理评审,落实管理评审报告的决议。总工程师贯彻公司管理方针和目标，指导工程技术部、质量检验部和安全设备部的质量、环境、职业健康安全管理工作；督促获取、识别、更新、执行现行技术法规与标准；审批大型工程的施工组织设计或项目管理计划；负责检查检验、试验工作。对检验、试验控制中出现的重大问题进行协调；负责明确对过程、设备、人员的鉴定要求，对过程控制中出现的问题进行协调；负责组织重大质量事故的处置及严重不合格的评审；对质量记录和统计技术应用及控制工作实施指导，对重大问题进行协调；参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总经济师贯彻公司管理方针和目标，指导经营开发部质量、环境、职业健康安全管理工作；参与公司经营决策和大型工程的合同评审；督促经营开发部获取、识别、更新、执行法律法规与其他要求；参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。总会计师贯彻公司管理方针和目标，组织指导财务审计部质量、环境、职业健康安全管理工作的开展；负责落实公司管理体系持续运行所需的资金；参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。工会主席贯彻公司管理方针和目标，指导工会办公室质量、环境、职业健康安全管理体系工作的开展；维护员工合法权益，监督实施员工劳动保护工作的开展；参加公司管理评审，落实管理评审报告的决议。职能部门负责人组织本部门贯彻执行公司管理方针及目标，落实并实现部门考核责任书中的各项目标、指标；负责本部门管理体系工作的全面推进和运行，督促和检查责任人做好体系运行工作，并提供相应证据；审核本部门编制的质量、环境、职业健康安全管理文件；协助后勤保障部、安全设备部识别本部门的环境因素和危险源，并按要求对重大环境因素和重大危险源进行控制；负责提供管理评审议案，并落实管理评审报告的决议。内审员在内审前经管理者代表或审核组长同意，按审核计划参加内审；按审核组分工编制检查表；按审核组长批准的检查表进行现场审核；按审核取得的客观证据开具不合格报告；对纠正措施实施验证；审核组长依据审核结果对受审核方开具审核报告，并向管理评审传送信息；内审员要坚持学习，不断提高自身素质，适应审核需要。各职能部门的通用职责贯彻公司管理方针及目标，实现本部门目标、指标；负责向相关方宣传公司的管理方针及目标；协助识别本部门的环境因素、危险源；负责确定本部门培训需求，并及时传递培训信息；对内审、外审、管理评审及体系运行过程中定期检查所发现的不合格、不符合，制定纠正、预防措施，落实并记录；负责质量、环境、职业健康安全管理体系的信息交流，并负责新的适宜的法律法规的获取和向相关部门报告。经理办公室负责与公司质量、环境、职业健康安全管理活动有关的外来文件和内部行政文件的控制管理；参与编制《管理手册》、《程序文件》；负责《管理手册程序文件》的印刷出号造记发放；制定并保持《管理评审控制程序》、《文件控制程序》、《信息交流控制程序》；组织管理评审，落实管理评审报告的决议；负责落实最高管理者交办的其它工作。质量检验部负责公司管理体系的策划与改进；负责组织《管理手册》、《程序文件》等体系文件的编制；制定并保持《过程监视和测量控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》、《纠正、预防措施控制程序》、《内部审核控制程序》；组织公司内部审核工作的开展；参与重大质量事故的调查、处理；负责公司负责新技术、新工艺、新材料、新设备的引进、开发与应用，组织开展QC小组活动、工法编制、创优活动和科技论文写作；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。工程技术部建立和健全技术管理网络，制定大型项目“施工组织设计”或“项目管理计划”编制办法；制定并保持《监视和测量装置控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《记录控制程序》；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。安全设备部建立健全公司安全生产管理体系和安全生产组织网络，制定公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案并督促贯彻落实；制定并保持《环境因素辩识评价控制程序》、《危险源辩识评价控制程序》、《基础设施控制程序》、《物资管理控制程序》、《化学危险品控制程序》、《施工现场安全防护控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《污染物控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》；负责指导标化、文明工地的创建工作；参与重大安全事故、事件的调查、处理；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。人力资源部根据最高管理者提出的年度职工培训目标和各部门或单位的培训计划，组织编制公司的年度培训计划，送交最高管理者批准；负责安排年度计划范围内的培训和考核工作，包括管理人员的培训、上级部门要求组织的各种培训，负责选拔技术骨干送大、中专院校深造；建立各级持证上岗人员花名册；制定并保持《人力资源管理控制程序》；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。经营开发部负责进行市场调研与市场营销管理，建立信息跟踪渠道；负责与顾客就工程建设中质量、环境、职业健康安全有关事宜进行信息沟通；负责法律法规与其他要求的管理工作；组织收集、评价与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的法律法规及其他要求；负责指导法律、法规的执行和更新；参加大型工程的合同评审和洽谈，指导编制投标文件，拟定合同条款，掌握合同履行情况，做好合同逐级传递和归口管理工作，建立合同台账；督促分公司对分包方进行控制，建立合格分包方台帐；督促分公司制订工程回访和保修计划，每年年底书面向公司汇报工程回访保修实施情况；制定并保持《顾客满意度评价控制程序》、《工程/劳务供方控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》和《法律法规与其他要求识别评审控制程序》；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。后勤保障部组织公司办公区环境因素、危险源的辩识、评价，确定、更新重大环境因素、重大危险源；组织公司人员消防安全培训、演练；对公司办公区进行日常管理；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。工会办公室参与公司环境因素、危险源的辩识与评价，对重大环境因素、重大危险源按要求实施监督；督促各部门不断改善作业条件，维护职工合法权益；在职业健康安全事务上享有代表性，确定职业健康安全代表；组织有关人员进行现场劳动保护和安全检查，进行职业病防治工作；制定并保持《劳动保护控制程序》；参加管理评审，落实管理评审报告的决议。分公司贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理方针；根据公司的质量、环境、职业健康安全目标，建立分公司范围内目标、指标及管理方案，及时将各项管理目标分解下达到各项目部；及时了解施工中顾客的需求，并制定措施努力满足；负责分公司范围内质量、环境、职业健康安全管理体系运行自检；参加严重不合格品的评责纠正措施的制施与跟踪验证；组织工程投标报价、合同谈判和签约，合同交底、履约等工作；建立机械设备台账，全面检查检验测设备的鉴定情况；及时收集信息报公司有关职能部门，参与重大安全事故、质量事故、设备事故的处理；负责指导各项目部正确使用统计技术，完善技术资料与现场体系运行记录；健全基础管理工作，执行程序文件中规定的相关职责。项目部贯彻实施公司质量、环境、职业健康安全管理方针；根据分公司目标、指标，建立项目部目标、指标及管理方案，确保管理体系在本单位有效运行；对项目部质量、环境、职业健康安全管理职责进行分工，对项目环境因素进行识别，确定重大环境因素，对项目危险源进行识别，确定重大危险源；配合公司、分公司做好管理评审工作，参加工程投标准备工作；负责物资的采购、管理工作，对所属的机械设备、检测设备进行管理控制；编制项目施工组织设计或项目管理计划、专业施工方案（作业指导书）经审批后实施；及时了解施工中顾客的需求，并制定措施努力满足；负责项目管理体系运行自检；负责纠正、预防措施的制定、实施与跟踪验证；确保需持证上岗人员持证上岗，结合项目编制项目培训计划和培训需求，经批准后实施；做好培训记录，保存好管理人员、特殊工种的资格证书；收集、整理、保存好相关质量记录和文件资料，完善技术资料与现场体系运行记录；执行程序文件中规定的相关职责。b．各岗位职责公司机关各岗位人员的职责由各部门制订，经质量检验部汇总后形成《公司机关岗位职责》报最高管理者批准；分公司职能科室和项目部各岗位人员的职责由分公司办公室编制《分公司、项目部岗位职责》报分公司经理批准，并报质量检验部；质量检验部收集各分公司《岗位职责》，加上《公司机关岗位职责》，合编成公司的《岗位职责汇编》；c．职责的传递与沟通每个岗位均应有岗位职责，并使每个员工熟悉和理解本岗位的工作内容。职责的修改应由原制订部门修改，原审批部门审批，并及时沟通。5.公司最高管理者在最高管理层中指定一人为质量、环境、职业健康安全管理者代表，独立行使其职权，其职责和权限见“0.1”。5.公司建立并保持《信息交流控制程序》，确保公司内部、外部的质量、环境、职业健康安全方面的信息交流畅通。同时规定公司与外部相关方的信息交流的时机、渠道和内容。对外部相关方的信息应及时接收，并有效地处理和给予答复。指定员工代表收集、汇总、传递员工的建议或意见，维护员工合法权益。5.6管理评审为确保管理体系持续运行的适宜性、充分性和有效性，公司建立并保持《管理评审控制程序》，并按程序文件规定的时间间隔进行管理评审，管理评审由经理办公室具体组织，各职能部门配合，管理者代表筹备，最高管理者主持。管理评审应就以下方面得出结论：.5.5.针对管理评审报告中提出改进的决定和措施，应对其实施效果进行跟踪验证并予以记录。6.0资源管理6.1资源提供公司各级负责人及时确定并提供质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源，并确定和提供满足顾客、社会、员工要求的资源。资源可包括人员、信息、供方、基础设施和工作环境以及资金资源等。6.2人力资源管理为使从事影响质量、环境、职业健康安全管理体系工作人员的能力符合相关规定要求，公司建立并保持《人力资源管理控制程序》，以确定：.6.3基础设施公司制定并保持《基础设施控制程序》，以确定、提供和维护为实现产品的符合性所需的基础设施。公司确定、提供和维护公司总部和分公司所需的基础设施，这些设施包括：过程设备，如施工机械、防护设备、监测装置等；6.6.4工作环境工作环境优劣直接影响员工的主观能动性发挥，对公司整体业绩的提高有着潜在的影响。公司要求各级机构抓好安全生产、文明施工、劳动保护和环境管理，为员工和相关方营造一个适宜的工作环境，确保员工人身安全和健康，使他们充分发挥其聪明才智，为公司发展作出贡献。具体要求见本手册7.5.1条款。7.0产品实现对与产品实现有关的过程（包括质量管理、环境管理和职业健康安全管理活动）做出规定，并进行有效的控制和管理，确保产品质量符合规定要求，进而增强顾客满意。7.1产品实现的策划7.7.a.质量、工期、环境、安全目标和各项目标的细化分解，以及为完成这些目标和指标所采取的措施；b.工程施工的工序流程，控制文件，需用的人、机、料等资源；c.施工过程中所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；d.特殊过程、关键工序的控制要求；e.工程回访制度及保修制度；f.工程施工过程管理和控制必须提供的记录等。7.1.3施工组织设计应该按编制办法执行，当工程施工过程中，出现不适于《施工组织设计》或《项目管理计划》的内容时，应及时对有关内容进行调整，调整过程按照《文件控制程序》执行。7.2与顾客有关的过程公司建立并保持《与顾客有关的过程控制程序》、《顾客满意度评价控制程序》和《信息交流控制程序》，对与顾客有关的过程的确定、评审，合同修订，与顾客的沟通，相关记录的保管等活动加以规定。7.3设计和开发本公司属施工总承包企业，没有设计资质，在接受顾客的施工任务后，按顾客提供的设计图纸，依据适用法律法规的要求组织施工，按图纸、合同要求向顾客提供合格产品。没有产品设计和开发的活动。因此，对标准中第七章产品实现过程中的7.3设计和开发过程进行删减。7.4采购公司建立并保持《物资管理控制程序》、《工程/劳务供方控制程序》和《基础设施控制程序》以及试验供方、化学危险品运输供方、废弃物运输供方评价办法，对供方进行有效的控制。程序中对供方的评价、选择、再评价以及采购信息的确认、采购产品的验证等活动加以规定。7.5生产和服务提供7.为在受控条件下进行生产和服务提供，公司建立并保持《生产和服务提供控制程序》、《物资管理控制程序》，同时为确保在公司的活动、产品、服务中提高环境绩效，减少环境污染，从根本上消除安全隐患，降低风险，公司建立并保持《基础设施控制程序》、《污染物控制程序》、《化学危险品控制程序》、《施工现场安全防护控制程序》以及《劳动保护控制程序》，对以下活动作出规定：a.获得所有与产品技术要求有关的文件；b.编制必要的作业指导书；c.使用适宜的机械设备、施工现场安全防护设施；d.配置监视、测量装置；e.确定与重大环境因素和重大危险源有关的活动、产品、服务并进行有效控制；f.对所使用的服务、产品的重大环境因素和重大危险源实施控制，并将其要求通过合同、协议书的形式通报给供方；g.实施监视和测量；h.放行、交付和交付后活动的实施等。7.公司对特殊过程和关键工序采用过程确认手段，以确保这些过程实现所策划的结果的能力。对特殊过程或关键工序确认的内容和方法如下：a.每个工程项目必须界定特殊过程或关键工序；b.对过程能力进行预先鉴定，对人员、设备及工艺参数严格控制；c.需要时编制相应的作业指导书；d.特殊过程实施后进行再确认；e.保存相关记录。7.公司建立并保持《生产和服务提供控制程序》、《物资管理控制程序》，对工程产品的标识、工程物资的标识作出规定并进行描述。对产品标识及状态标识规定以下要求：a.在产品实现的全过程中对易混淆、难识别的产品加以标识；b.有追溯性要求的产品必须标识，且只能有唯一性标识；c.经监测的产品均要标识，监测状态变化后，标识应随之变更；d.保持唯一性标识记录和必要的产品标识记录；e.施工设备、环境、职业健康安全状态标识的管理。7.为对顾客提供的财产进行有效保护，公司建立并保持《物资管理控制程序》，内容包括：a.识别和接收的准则；b.验收和试验要求；c.保护和维护要求；d.发现丢失、损坏或不适用时，向顾客报告，并保持记录的要求。7.公司在《物资管理控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《化学危险品控制程序》和《基础设施控制程序》中作出规定，对产品的符合性提供防护。对原材料、半成品、施工设备、测量和试验装置的搬运、贮存、保管和防护及工程产品防护作规定如下：a.根据产品特点，选择适宜的搬运工具和方法，防止损坏和碰撞；b.根据产品技术要求，选择适宜的场所和环境，贮存保管产品；c.制定工程防护措施，确保下道工序不污染、不损坏上道工序。7.6监视和测量装置控制公司建立并保持《监视和测量装置控制程序》，对监视和测量装置的控制作出要求：a.按有关要求配置监视和测量装置；b.设备的校准按国家有关规程、规范进行；c.新设备使用前或重新安装就位要进行使用前核准或就位校准；d.校准状态必须标识；e.发现设备偏离校准状态时，对核准结果的有效性应重新评定；f.在搬运、储存和维护期间防止损坏或失效；g.配置的计算机软件，应对其预期用途的能力予以确认；h.保持校准和验证结果的记录。7.7应急准备与响应公司建立并保持《应急准备与响应控制程序》，公司、分公司、项目部均应制定消防应急预案和施工安全应急预案，以便：a.识别潜在的事故或紧急状态，预防和减少可能发生的环境、职业健康影响；b.明确实施应急准备和响应的职责权限，对有关员工进行应急准备和响应培训，并做好各项预案演练；c.公司、分公司、项目部应对应急预案定期评审，修改应急预案和响应措施。一旦发生紧急事故，公司、分公司、项目部立即启动应急预案，以避免对环境、职业健康、人员造成更大的危害。8.0监视、测量、分析和改进8.1总则为证实质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、持续改进的有效性，公司对所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施。监视和测量过程包括顾客满意、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、目标指标的监视和测量等。分析和改进过程包括数据分析、持续改进、纠正措施、预防措施等内容。测量、分析、改进中可选用适宜的统计方法，如：控制图、排列图、因果图等。8.2监视和测量8.为使顾客满意，并对公司管理体系业绩进行测量，公司建立并保持《顾客满意度评价控制程序》和《信息交流控制程序》，以规定获取顾客是否满意信息的渠道，对信息的评价以及寻求持续改进机会。8.公司建立并保持《内部审核控制程序》，公司每年初应编制审核方案，按照审核方案进行内部审核，以验证本公司所开展的各项活动是否符合管理体系的要求，确定管理体系的充分性、有效性与符合性。并规定如需要时可增加内审频次。a.内审前确定审核组长，编制审核计划，组成审核组，编制检查表，审核计划经管理者代表批准后组织实施；b.审核由与受审核区域无直接责任的、经公司聘任的内审员进行；c.审核中如发现不合格时由受审核部门及时制定纠正措施，并予以实施；d.跟踪审核活动，并验证和记录所采取纠正措施的实施情况及其有效性；e.内部审核结果要形成审核报告，向管理评审传递信息；f.保存内部审核记录。8.公司制定并保持《过程监视和测量控制程序》，采用适宜的方法对各个过程实施监视，适用时可具体测量相关数据。公司对监视和测量的对象、频次、参加人员、内容、方法、实施记录等均作出具体规定。通过监视和测量，发现某个过程能力不足或不符合要求时，相关部门应对结果进行数据分析，并及时有效地采取措施进行纠正，以确保过程产品的符合性。8.为对工程施工中所使用的原材料、半成品及形成的分项、分部和竣工工程进行监视和测量，公司建立并保持《产品的监视和测量控制程序》，规定以下活动：a.产品的监视和测量依据国家、行业标准、产品特定标准、设计文件、合同规定的其它要求，由具备资格的机构及人员进行；b.对原材料应进行抽样、复试；c.监测内容按检验批、分项、分部、单位工程和隐蔽工程规定实施；d.在监测未完成或有关报告未收到前，不能放行产品和交付使用，除非授权人或顾客批准，且能追回和更换的情况下，方可放行；e.保存监视和测量记录。8.3不合格品、事故、事件、不符合控制公司制定并保持《不合格品控制程序》、《事故、事件、不符合控制程序》，规定有关的职责和权限，以满足下列需要：a.识别、评审和处理不合格品、事故、事件或不符合；b.采取措施减少由不合格品、事故、事件或不符合产生的影响；c.采取适当的措施，对不合格品、不符合进行处置，以满足顾客、合同及法律法规的要求及其它要求，处置方案应进行评审，通过评审后实施；d.对处置的不合格品、不符合进行验证；8.4数据分析为证实质量、环境、职业健康安全管理体系的适宜性、有效性，公司制定、实施并保持《产品监视和测量控制程序》和《过程监视和测量控制程序》、《信息交流控制程序》，对数据的收集、分析、作出规定。通过数据信息的收集、分析，不断地寻求改进的机会。在数据收集分析中，可采用适当的统计技术。8.a.与产品质量有关的数据，包括产品质量记录、产品不合格信息、顾客投诉等；b.与管理体系运行有关的数据，包括过程运行监视和测量的信息、目标、指标测量结果、审核结论、管理评审输出、日常监督检查结果等。8.a.对收集的数据进行整理；b.选择适应的统计技术，如调查表、因果图、排列表；c.对分析结果进行判断。8.a.产品质量的符合性；b.公司管理体系的有效性；c.顾客满意程度；d.产品特性的变化和趋势；e.质量、环境职业健康安全管理控制状况及趋势。8.5改进8.公司制定管理方针，目标及指标，通过策划、实施、过程/产品监视和测量、内审、外审，数据分析、纠正措施、预防措施以及管理评审等活动，寻求对管理体系、管理方针、目标、指标的改进机会。8.为消除不合格/不符合产生的原因，防止再发生，公司制定、实施并保持《纠正、预防措施控制程序》，规定：a.及时有效地处理不合格/不符合报告和顾客意见，调查与施工过程和质量、环境、职业健康安全管理体系有关的不合格/不符合发生的原因，并记录结果；b.针对已产生的不合格/不符合，对其产生的原因确定具体纠正措施；c.纠正措施实施后，必须在规定的时间内对其有效性进行验证并记录，防止不合格/不符合的再发生；d.将信息向管理评审输入。8.为消除潜在不合格/不符合产生的原因，防止不合格/不符合的发生，公司建立并保持《纠正、预防措施控制程序》，规定：a.利用适当的信息来源确定、分析、消除潜在的不合格原因；b.确定要求采取预防措施的处理步骤；c.对容易产生质量通病的工序，根据其所用材料、工艺、生产设备、操作、技术水平及其它对质量的不同影响区别对待，制定预防措施；d.对环境、职业健康安全活动潜在的不符合或紧急情况制定预防措施；e.预防措施实施后，必须在规定的时间内验证并记录其效果；f.将信息向管理评审输入。

附录一：公司管理体系组织结构图最高管理者管理者代表总工程师生产副总经理人事副总经理总经济师经营副总经理总会计师工会主席质量检验部工程技术部安全设备部后勤保障部经理办公室人力资源部经营开发部财务审计部工会办公室分公司项目部附录二：公司管理体系职能分配表过程/要素最高管理者管理者代表人事副总生产副总经营副总总工程师总经济师总会计师工会主席经理办公室工程技术部质量检验部经营开发部人力资源部安全设备部后勤保障部财务审计部工会办公室分公司项目部4管理体系4.1总要求●▲4.2文件要求4.2.1总则●▲4.2.2管理手册●▲4.2.3文件控制●▲△△△△△△△△▲▲4.2.4记录控制●△▲△△△△△△△▲▲5管理职责5.1管理承诺●▲▲▲5.2以顾客为关注焦点●▲▲▲5.3管理方针●△△▲△△△△△△▲▲5.4策划5.4.1目标、指标●△△▲△△△△△△▲▲5.4.2环境因素识别、评价●△△△△△▲△△△▲▲5.4.3危险源辨识、评价与控制●△△△△△▲△△△▲▲5.4.4法律与其他要求●△△△▲△△△△△▲▲5.4.5管理方案●▲△▲▲5.4.6管理体系●▲5.5职责、权限和沟通5.5.1职责与权限●△△△△▲△△△△▲▲5.5.2管理者代表●5.5.3信息交流●▲△△△△△△△△▲▲5.6管理评审●▲△△△△△△△△▲▲6管理资源6.1资源的提供●▲▲▲6.2人力资源●△△△△▲△△△△▲▲6.3基础设施●▲△▲▲6.4工作环境●△△△△△▲△△△▲▲7产品实现7.1产品实现的策划●▲△△△▲▲7.2与顾客有关的过程●△△▲△△△▲▲7.3(删减)7.4采购7.4.1物资采购●△△▲▲▲7.4.2工程/劳务供方采购●△△▲▲▲7.5生产和服务提供●△▲△△△△△△△▲▲7.6监视和测量装置的控制●▲△▲▲7.7应急准备与响应●△△△△△▲△△△▲▲8测量分析和改进8.1总则●▲▲▲8.2监视和测量8.2.1顾客满意●△△▲△△▲▲8.2.2内部审核●△△▲△△△△△△▲▲8.2.3过程的监视和测量●△△▲△△△△△△▲▲8.2.4产品的监视和测量●▲▲▲8.3不合格品、事故、事件、不符合控制●△△▲△▲▲8.4数据分析●△▲△△△△△△△▲▲8.5改进●△△▲△△△△△△▲▲注：●为主管领导▲为主管部门○为相关领导△为相关部门附录三：程序文件清单序号文件名称编号主控部门1文件控制程序NTSJcx-01-2004经理办公室2记录控制程序NTSJcx-02-2004工程技术部3环境因素识别评价控制程序NTSJcx-03-2004安全设备部4危险源辨识评价控制程序NTSJcx-04-2004安全设备部5NTSJcx-05-2004经营服务部6信息交流控制程序NTSJcx-06-2004经理办公室7管理评审控制程序NTSJcx-07-2004经理办公室8人力资源管理控制程序NTSJcx-08-2004人力资源部9基础设施控制程序NTSJcx-09-2004安全设备部10与顾客有关的过程控制程序NTSJcx-10-2004经营服务部11物资管理控制程序NTSJcx-11-2004安全设备部12工程/劳务供方控制程序NTSJcx-12-2004经营服务部13生产和服务提供控制程序NTSJcx-13-2004工程技术部14污染物控制程序NTSJcx-14-2004安全设备部15化学危险品控制程序NTSJcx-15-2004安全设备部16施工现场安全防护控制程序NTSJcx-16-2004安全设备部17劳动保护控制程序NTSJcx-17-2004工会办公室18监视和测量装置控制程序NTSJcx-18-2004工程技术部19应急准备与响应控制程序NTSJcx-19-2004安全设备部20顾客满意度评价控制程序NTSJcx-20-2004经营服务部21内部审核控制程序NTSJcx-21-2004质量检验部22过程监视和测量控制程序NTSJcx-22-2004质量检验部23产品监视和测量控制程序NTSJcx-23-2004质量检验部24不合格品控制程序NTSJcx-24-2004质量检验部25事故、事件、不符合控制程序NTSJcx-25-2004安全设备部26纠正预防措施控制程序NTSJcx-26-2004质量检验部PAGEPAGEPAGE47附录四：整合型体系（标准）对照表1管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：1996GB/T28001：2001章节内容标准条款内容标准条款内容标准条款内容4.0(4.0/4.0/4.0)质量环境职业健康安全管理体系4.0质量管理体系4.04.0职业健康安全管理体系要素4.1(4.1/4.1/4.1/)总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2(4.2/0/0)文件要求4.2文件要求4.2.1(4.2.1/4.4.4/4.4.4)总则4.2.1总则.4文件化4.2.2(4.2.2/4.4.4/4.4.4)管理手册4.2.2质量手册.4文件化4.2.3(4.2.3/4.4.5/4.4.5)文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制4.4.5文件和资料控制4.2.4(4.2.4/4.5.3/4.5.3)记录控制.3记录4.5.3记录和记录管理5.0（5.0/0/0）管理职责5.0管理职责5.1(5.1/4.4.1/4.4.1)管理承诺5.1管理承诺4.4.1组织机构与职责4.4.1机构与职责5.2(5.2/0/0)以顾客为关注焦点5.25.3(5.3/4.2/4.2)管理方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4(5.4/4.3/4.3)策划5.4策划4.3规划(策划)4.3策划5.4.1(5.4.1/4.3.3/4.3.3)目标、指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.3目标5.4.2(0/4.3.1/0)环境因素识别、评价4.3.1环境因素5.4.3(0/0/4.3.1)危险源辨识、评价和控制4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划5.4.4(0/4.3.2/4.3.2)法律、法规与其他要求4.3.2法律与其他要求4.3.2法律、法规及其他要求5.4.5(0/4.3.4/4.3.4)管理方案4.3.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管理方案5.4.6(5.4.2/4.4.4/4.4.4)管理体系.(5.5/0/0)职责、权限与沟通5.5整合型体系（标准）对照表2管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：1996GB/T28001：2001章节内容标准条款内容标准条款内容标准条款内容5.5.1（5.5.1/4.4.1/4.4.1）职责和权限5.5.1职责和权限4.4.1组织机构和职责4.4.1机构和职责5.5.2(5.5.2/4.4.1/4.4.1)管理者代表5.5.2管理者代表4.4.1组织机构和职责4.4.1机构和职责5.5.3(5.5.3*7.2.3/4.4.3/4.4.3)信息交流.3内部沟通顾客沟通4.4.3信息交流4.4.3协商与交流5.6(5.6/4.6/4.6)管理评审5.6管理评审4.6管理评审4.6管理评审6.0(6.0/0/0)资源管理6.0资源管理6.1(6.1/0/0)资源的提供6.1资源的提供6.2(6.2/4.4.2/4.4.2)人力资源管理6.2人力资源4.4.2培训、意识与能力4.4.2培训、意识和能力6.3(6.3/4.4.6/4.4.6)基础设施6.3基础设施4.4.6运行控制4.4.6运行控制6.4(6.4/4.4.6/4.4.6)工作环境6.4工作环境4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.0(7.0/0/0)产品实现7.0产品实现7.1(7.1/0/0)产品实现的策划7.1产品实现的策划7.2(7.2/0/0)与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3(0/0/0)设计(删减)7.4(7.4/4.4.6/4.4.6)采购7.4采购4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5(7.5/4.4.6/4.4.6)生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1(7.5.1/4.4.6/4.4.6)生产和服务提供的控制7.5.1生产和服务提供过程的控制7.5.2(7.5.2/4.4.6/4.4.6)生产和服务提供过程的确认7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3(7.5.3/4.4.6/4.4.6)标识和可追溯性7.5.3标识和可追溯性7.5.4(7.5.4/4.4.6/4.4.6)顾客财产7.5.4顾客财产7.5.5(7.5.5/4.4.6/4.4.6)产品防护7.5.5产品防护整合型体系（标准）对照表3管理手册GB/T19001：2000GB/T24001：1996GB/T28001：2001章节内容