房地产公司项目运营管理全过程培训

项目运营管理全过程培训集团运营管理中心1

集团2020年主要经营指标完成情况2

“55818”阶段性成果3

年度重难点工作完成情况4

集团相关单位一二级节点计划控制成效5

2021年工作思路目录集团2020年主要经营指标完成情况01“55818”阶段性成果02“55818”阶段性成果2集团年度重难点工作完成情况03年度重难点工作共28类（大项）57个小项，以下6项关键工作离目标还有差距。集团年度重难点工作完成情况31、销售额不少于150亿元、回笼额不少于120.9亿元2、计划节点完成率≥90%3、第三方飞检得分≥89分，交付评估≥82分4、标准化工作成果5、开竣工实际销售额121.5、回笼额105.8实际完成率89.72%第三方飞检88.88分，交付评估81.48分部分工作完成初稿，未发文执行杭师大C区块未交付，上海嘉定地块未开工6、物业外部拓展5个项目外部获取2个物业项目，2个咨询项目集团相关单位一二级节点控制成效04集团相关单位一二级节点控制成效4集团年度一二级节点总体达成率89.72%统计口径：统计截止至2021年1月2日，1-4月份统计启动会节点完成情况，5-12月份按照签订的《全景节点计划》执行情况统计完成率，计划完成时间在2020年12月份的节点，未完成的按照滞后完成，乘以0.8计算。90%集团团相相关关单单位位一一二二级级节节点点控控制制成成效效4统计计口口径径：：统统计计截截止止至至2021年1月2日，，1-4月份份统统计计启启动动会会节节点点完完成成情情况况，，5-12月份份按按照照签签订订的的《全景景节节点点计计划划》执行行情情况况统统计计完完成成率率，，计计划划完完成成时时间间在在2020年12月份份的的节节点点，，未未完完成成的的按按照照滞滞后后完完成成，，乘乘以以0.8计算算。。90%2021年工工作作思思路路05在建面积新开工竣备交付487.4万方商品房项目423.0万方代建64.4万方140.0万方商品房项目104.7万方代建35.3万方113.3万方商品房项目78.5万方代建

34.8万方112.5万方商品房项目83.5万方代建29.0万方2021年开发发指标标金麟麟府府、、湖湖州州九九莲莲府府、、长兴兴橡橡树树庄庄园园二二期、绍绍兴兴阳阳光光里里、、安安吉吉幸幸福福里里一一期期、、二二期期、、幼幼儿儿园园杭师师大大C、D1、D5区块块操盘盘合作作代建建世纪纪之之光光二二期期、、富富阳阳九九都都会会交付付销售回款投资融资280亿新增供货去化70%新增100亿供货直面市场，突破自我，责任在心，经营在行。预计权益土地款99亿已有项目融资22亿新获取项目四证齐全后放款200亿新增供货去化量回款50%2021年核心目标以销销定定产产以收收定定支支以回回定定投投以现现金金流流和和利利润润管管控控为为核核心心层层层分分解解压力力下下达达经营营卡卡位位重奖奖重重罚罚所有有关关联联指指标标层层层层分分解解，，树树立立全全员员经经营营意意识识2021年管管理理目目标标供货货节节奏奏支出出节节奏奏投资资节节奏奏2021年管管理理方方式式———层层层分分解解集团团职职能能条条线线集团团设设定定关关联联经经营营红红线线指指标标，，考考核核问问责条条线线，，建建立立对应应指指标标卡卡位位标标准准，，传传达达区区域域区域域公公司司承接接集集团团经经营营指指标标及及条条线线卡卡位，，过程程监监控控考考核核+问责项目目三级级计计划划落落位位经营营有有效效化化考核核数数字字化化责任任归归属属化化支撑撑体体系系化化奖惩惩明明确确化化力争争做做到到红线线类类指指标标：：职能能中中心心将将对对应应红红线线指指标标分分解解至至区区域域、、项项目目，，明明确确考考核核问问责责标标准准集团团对对职职能能中中心心进行行季季度度评评价价、、季季度度考考核核出现现一一次次红红线线指指标标未未达达成成，，警警告告处处理理连续续两两次次红红线线指指标标未未完完成成，问问责责处处理理监控控类类指指标标：：职能能中中心心依依据据监监控控指指标标，，过过程程监监控控区区域域、、项项目目执执行行，，并并适适时时预预警警，，发发布布预预警警单单，，区区域域回回复复措措施施对连连续续两两次次或或多多次次未未达达成成的的区区域域启启动动问问责责机机制制，，由由职职能能中中心心自自行行拟拟定定，，报报集集团团批批准准2021年管管理理方方式式———压力力下下达达1、融资2、投资3、报建4、设计5、工程6、营销7、成本8、运营拿地前融资方案城市进入标准报建标准工期标准化比例工期标准化首开货值比例目标成本严控，无效成本严抓制度执行监控拿地后主动跟踪利润率卡位货值最大化利润最大化开工匹配首开要求拿地前市场研究对标标杆，提升利润决策系统完善=会议+数字化平台体量卡位大户型严控工程管理动作标准化拿地前产品档次定位总包-分包界面重新梳理经营效率提速设计标准工期更新案例汇编产品符号落地招采标准工期完善内部沟通机制围绕绕核核心心经经营营指指标标，，建建立立各各条条线线卡卡位位标标准准，指指导导、支支撑撑区区域域和和项项目目的的同同时时，，明明确确考考核核、与与运运营营共共同同制制定定授授权权体系系2021年管管理理方方式式———经营营卡卡位位设计计—标准准化化比比例例强排排户户型型、、立立面面标标准准化化成本本限限额额、、精精装装标标准准化化设计计标标准准化化体体系系精装装标标准准化化体体系系施工工标标准准化化体体系系标准准化化覆覆盖盖率率30%集团团标标准准化化———三年年目目标标标准准化化60%+微创创新新30%+创新新10%客户户心心态态居住住需需求求技术术标标准准化化设计计标标准准化化集团团标标准准化化体体系系售楼楼处处标标准准化化配置置、、节节点点做做法法标标准准化化设计计、、招招采采、、工工程程工工期期标标准准化化一个个项项目目实实现现全全标标准准化化复复制制；；确立立目目标标聚焦焦关关键键体系系保保障障知识识沉沉淀淀过程程规规范范激励励机机制制总结结提提升升按时时供供货货全程程控控风风险险从容容保保交交付付聚焦焦客客户户敏敏感感点点工程程制制度度体体系系工工程程技技术术体体系系工程程评评估估体体系系工程程案案例例库库项目目工工程程成成果果工程程信信息息平平台台管理理动动作作固固化化系统统监监控控第三三方方评评估估评估估奖奖罚罚内外外部部对对标标工程程数数据据分分析析机制制＆＆系系统统优优化化工程程--管理理动动作作标标准准化化工程程--更新新案案例例汇汇编编缺陷陷总总结结设计计工程程精装装营销销--品牌牌符符号号落落地地祥生生—趣生生活活金科科—天启启我们们的的品品牌牌符符号号在在哪哪里里？？万科科—“三三好好””龙湖湖—五维维景景观观朗诗诗—科技技住住宅宅金茂茂—12大科科技技系系统统龙湖湖五五维维景景观观金茂茂十十二二大大科科技技系系统统成本本—目标标成成本本严严控控2020年2021年2020-2021年产品品标标准准化化成成本本限限额额目标标成成本本管管理理办办法法投前前成成本本测测算算管管理理办办法法成本本城城市市地地图图：：已已进进入入和和拟拟进进入入城城市市的的成成本本基基础础数数据据库库；；成本本巡巡查查制制度度：：无无效效成成本本考考核核，，成成本本制制度度落落地地考考核核，，联联系系单单签签证证检检查查；；标杆杆企企业业成成本本对对标标分分析析：：与与标标杆杆企企业业对对标标，，对对标标科科目目细细分分，，分分析析成成本本差差额额原原因因并并提提出出优优化化意意见见；；提供供成成本本优优化化支支持持：：成成本本客客户户价价值值敏敏感感性性分分析析，，性性价价比比级级配配适适配配，，对对设设计计优优化化提提供供成成本本依依据据；；成本本管管控控目目标标运营营—明确确不不同同城城市市开开发发节节奏奏城市名拿地-开盘（月）批复-开盘（月）杭州8.7（金麟府-10层楼面）/临安7.7（大家栖溪-10层楼面）/湖州6.5（乐山府-正负零）/长兴13.9（银杏庄园-正负零）/安吉10.5（阳光里-三层楼面）/台州/10.4（金钰府-二层楼面）黄山/10.4（雅园一期-5层封顶）绍兴/6.3（映江南-正负零）以集团目前在该城市开发最快的项目为标的已进入城市参考当地前三名平均值首次进入城市在投委委会会确确定定，会会后后签订订总总经经理理目目标标责责任任书书（项目目获获取取后不得得低低于于此此目目标标值值）运营营&各条条线—产品品流流水水线线从拿地地到到开开盘盘，，不不同同节节奏奏的的标标准准开开发发动动作作（6个月开开盘盘和9个月开开盘盘，，正正负负零零）），，同同一一个个时时间间轴轴，，各各个个时时间间点点，，各各专专业业都都应应该该做做什什么么，，完完成成什什么么成成果果运营营&各条条线线—产品品流流水水线线运营营&条线线—标准准工工期期增强强时间间观观念念，，标标准准工工期期（（不不只只是是工工程程，，是是全全条条线线）），，不不求求最最快快，，但但求求均均好好各类证照获取取的标准准工期各项证照照前置条条件及要要求各项验收收的标准准工期及及前置条条件运营--会议体系系运营会议体系集团高管会股东会董事会中长期发展战略会经营分析会集团年度经营分析会集团季度经营分析会区域月度经营分析会专项决策会项目投资决策会重大采购定标会项目定位决策会项目启动预备会建筑方案评审会景观方案评审会土地信息获取区域审核通过投资立项投资决策项目获取项目启动会开工开盘交楼做什么是否做如何做精细做定位策划划摘牌前：：报建策策划，工工程，目目标成本本评审开盘前：风险险排查开盘后：复盘盘总结精装前：：装修筹筹备交楼前：：交付筹筹备交楼后：：复盘总总结运营营销精装设计工程成本招采启动开发发线强相相关职能能部门月月度例会会集团职能能部门月月度例会会运营--完善内部部沟通机机制集团职能部门门工作小小结、交交圈集团职能部门门互提需需求、建建议配合解决区域域提出的的困难和和要求运营—经营效率率提速2020年完善三级计划模板，指导项目过程管理根据一级节点编制三级节点，季度动态调整更新三级节点责任落实到人，完成率与年度、季度考核挂钩根据实际完成情况，由项目总考核评分2021年一级节点（15个）二级节点（60个）三级节点（1000个）集团管控集团管控区域管控一、二级节点一级、部分二级节点部分二级节点、所有三级节点里程碑节点（5个）运营（40%）成本（10%）工程（20%）节点完成成率无效成本本动态成本本过程评估估展示区评评审交付评估估整改完成成率计划管理理制度展示区评评分排名名动态成本本负偏差差率排名名累计无效成本本金额排名成本巡查查评分排排名第三方飞飞检评估估得分排排名整改完成成率评分分排名工程质量量问题导导致群诉诉，质量量、安全全事故成本巡查查区域季度度考核职能条线线季度考考核区域配合合（70%）三级计划划节点完完成率三级计划划管理落落地专业工作作（30%）标准化建建设制度建设设标准化体体系建设设标准化落落地考核核条线管理理制度建建设管理制度度执行考考核运营—经营效率率提速哪些设计计样板需需确认？？应该在什什么阶段段确认