原材料仓储部奖惩制度

成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日一、目的：为了提高库房工作效率、有效保证库房物资安全、提高库房工作人员的责任感，特制定；二、适用范围：本规定适用于原材料仓储部所有库房、加工组及所属员工、司机、转运承包商。三、职责：本规定是作为库房人员考核与考评的依据，有效的约束库房人员的行为;四、具体规定：1、材料出入存管理类材料验收时未严格清点数量，造成数量短缺，金额在1000元内由库管员赔偿，相配合辅助人员处罚20-200元；当短缺金额在1000元-5000元时，对当事人处1000元罚款，并下调工资1档，当事主管处200元罚款；当短缺金额在5000元以上时，移交公司处理；对于盈余数量差异未能说明原因时处相应库管员10-200元罚款，主管人员处20-100元罚款，相关辅助人员处5-50元罚款，未按要求进行账务处理处库管员50-100元罚款；对于出现的材料短缺差异，当事责任人未能提供差异原因或差异原因不符合公司制度规定，除对其处罚和赔偿外，当事人工资下调2档或调换至其它岗位工作，情节较严重的移交人力资源中心另行处置，情节恶劣的可以做辞退处理或移交公司处理；材料保管过程中，由于库管员未进行有效的防护或在无条件未上报异常造成材料出现霉变、生锈、上潮致使不能使用时，处库管员50-200元罚款，相配合辅助人员处罚10-100元/人；材料的堆码必须严格按照6S标准来执行，如堆码不规范，处相应库管员与辅助人员每处每次5-20元/人，当月出现5次此类情况库管员处50-100元处罚，成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日辅助人员处30-100元罚款;库存材料未按要求粘贴标识，处每个物料5元处罚，通知其整改而未处理处库管员50元/次，连续出现3次不整改且影响检查与盘点造成差异，库管员处罚100元，扣绩效10分；材料出现损坏、遗失，由责任人（谁损坏谁承担，谁遗失谁承担）承担相应责任，参照1.1差异方案执行；材料发放过程中，《出门条》与《调拨单》、《出库凭证》必须具备对应性，经查相关单据凭证未相互对应且未出厂门前库管员、搬运人员、转运人员每一单据凭证处罚20元/次，出现数量与实物不符时，库房工作相关人员（计时、计件人员）处罚20-100元/次，出现材料“出门联”或“入门联”与实际不符时处罚10元-50元，出现签名连笔不能辨识处罚5-20元；如材料出库后被查出按保卫制度进行处罚（库管、搬运、叉车按5：3：2原则共同承担），同时对库管员、相关搬运、承运司机追加20元/次罚款，数量差异过大时相关人员处罚200-500元罚款；库房在未有任何依据的情况下，进行材料发放处责任人50-200元/次罚款；主管人员对所管辖材料每月必须进行不少于三次抽查工作。未执行抽查的，处主管50元罚款/每次，抽查不全面的，另处20元/处罚款；对抽查过程中发现的异常情况未及时处理，处主管人员20元/次*个罚款，处理措施不恰当，管理不见成效的，连续3个月未改进的，其主管人员工资降级二档，主管人员未及时向上级报告抽查差异，或处理情况的，处20-50元/次罚款；对抽查过程中发现的数量差异不能说明原因或原因不符合公司制度规定时，对成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日责任库管员处20元/个（物料）罚款，并对出现的负差异由当事库管员与该区域内辅助人员共同赔偿（承担比例为库管员：搬运员：司机=5：3.5：1.5），同时处辅助人员10元/人罚款；每月盘点结束后，对出现的差异不能说明原因者对相应责任人处罚50-300元（注：在规定的误差范围内不予追究，超过误差范围进行处罚，误差范围表见附表）；出现严重差异者，移交公司处理，库管主管扣除绩效分10分；出现弄虚作假行为，一经发现，除处直接责任人各500元/人罚款外，还应接受公司调查处理，直到辞退或移送司法机关；未在规定时间提交差异报告，处相关人员20元/天罚款，超过5天，处100元/天罚款；上述1到10条所出现异常情况，主管人员未及时发现或进行处理的处50-200元/次罚款，包庇或刻意隐瞒的处200-1000元/次罚款，情节严重者主管与当事责任人移交人力资源中心或辞退；上述1到10条中凡出现3次或以上者，对应责任人人员工资下调2档，情节严重者移交人力资源中心或辞退；部门主管或负责人未对上述违规进行处理处50-200元/次罚款；2、单据管理类所有单据凭证必须认真审核签字，未经审核签字确认的单据如交材料会计进行账务处理，按每单5-50元处罚；对于当时不能出检验结果签字入库的材料应按要求向供应商开具收条，如未开具处5-50元/张处罚，对于所开具的收条不规范（无供应商送货单编号、字迹潦草、相关人员签字）处5-20元/张处罚；成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日所有单据凭证应按要求及时传递，对于未回传供应商与财控中心时按要求进行保管，如遗失处罚50-200元/张罚款；对于系统外的材料出入，送货单据、领用单据必须与库房出入单据一致，如不一致处10-100元/张罚款；每月单据凭证按日期顺序、出入分类要求进行清理打捆，并注明责任人、日期，统一上交主管处进行保管，如未按要求进行清理打捆处10-50元/次；各自所做笔记、记录、台账也应按此要求进行清理打捆处置，所有材料应保存3-5月，如遗失处主管人员50-500元罚款；单据凭证的销毁应期满1年上报部门负责人后在公司内部锅炉房进行销毁，不得私自带出公司，否则处50-200元/次罚款，造成公司机密泄露与经济损失时由公司另行处理；部门主管或负责人检查发现上述异常未作处理处10-100元/次罚款；3、6S管理类内部各库房所管辖区域卫生由库管主管为组长，库管员与辅助人员为组员负责，未达到6S管理标准，处罚5元/次*人，下班后检查或上班前检查发现仍未处理处罚20元/次*人，保卫检查通报未达标相关人员处20元/次*人罚款，全月2次保卫检查未达标主管处罚50元/月，连续2月出现未达标处罚相关人员及主管各100元；内部各库房所管辖区域内墙体、柱子的安全由部门负责人为组长，库管主管为副组长，所在区域内库管员与辅助人员为组员负责。如出现损伤，由损伤者负责，如未查出责任人，由所在区域内人员负责，金额在200元以内由责任人自行承担，超过200元时，超出部分由部门费用承担，同时对区域库管员处50-100元/次罚成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日款，连续2月出现严重损伤者，当事责任人计件人员除处罚外当月转为试用人员，所属区域库管员处100-200元罚款，主管处50-100元罚款；平时发现现场卫生不符合要求，首次处区域责任人5元/次*处罚款，第二次发现同一情况处区域责任人20元/次*处罚款，相应辅助人员处5元/次*人*处罚款;在材料运送过程中未做好防护措施处直接责任人（车辆人员）20/次罚款、间接责任人材料搬运人员10元/次罚款、库管员5元/次罚款，如出现材料损坏由直接责任人赔偿并处50元罚款/次，同时处随车材料搬运人员30元/次*人罚款;上述1到4条出现异常情况部门主管或负责人未进行处理处50元/月罚款；4、考勤管理类原则上部门考勤遵守公司《员工手册》中四、（一）“出勤管理制度”规定；考勤实行周一至周五点名制，每周六考勤由辅助人员所属区域的库管员进行考核记录上报；迟到标准为点名（点名时间为每日8：00）结束后未到视为迟到，并执行“出勤管理制度”规定处罚；凡检查过程中发现员工未经请示脱离岗位时间在20分钟以内视为早退，处罚10元/次，在每日8：00至12：00或13：30至17：30（如考勤时间变化按公司通知执行）之间脱岗20分钟以上至下班前仍未到岗视为旷工0.5天，如在每日12：00以前起脱岗20分钟以上至17：30下班前未到岗视为旷工1天，并执行“出勤管理制度”规定处罚；任何人不得虚报、伪造考勤记录，凡出现此情况者取消被考勤人考勤并处20元/次罚款，上报考勤执行者处50元/人*次罚款;成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日每日点名结束后主管公布当日出勤结果与前一日出勤检查结果，对出勤有异议者于当日或次日向主管或部门负责人核实，如未在规定期限内提出异议者过后不再受理；凡人员请假必须具备请假条，部门计时人员请假1天及以上经部门负责人审核，报中心总监批准；辅助人员请假1天以内由主管同意批准记录，辅助人员请假2天以内由部门负责人批准，超过2天需经中心总监批准生效；否则无效，视为旷工；上述1到7条出现异常情况部门主管或负责人未进行处理处50元/月罚款；5、其它管理类凡未按时完成上级下达的任务，处每次每项20元，造成严重影响者处50-200元处罚，另计时人员扣除绩效5分/次，累计不超过20分；连续三月出现未完成任务造成严重影响者工资下调1档，并转为试用员工；凡拒绝执行上级下达的任务者，处罚100-200元/次，当月出现三次者移交人力资源中心；执行下达的任务过程中出现异常情况未及时上报，导致任务未如期完成者处罚20-50元/次；每日报表凡未按要求填写上报，处每一项5元处罚，如异常信息未反映且造成严重影响（接到投诉）处罚20-100元/天，每月连续出现3次严重影响处罚200元/天，计时人员当月无绩效，连续3月出现3次严重影响工资下调1档，并转试用；库管员未执行各项会议要求、晨会要求、公司相关部门下达的通知（标准等）处当事责任人5-200元/次罚款;成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日搬运人员在自身的区域内应听从区域负责人（库管员）的安排，如不服从处搬运人员20-50元/次罚款；搬运人员在接到主管或部门负责人的工作安排时应向所在区域库管员说明情况后方可离去，否则处搬运人员5元/次罚款；对于公司次品板与呆滞材料的处理，库管员必须严格按照请示报告或公司规定、会议纪要、通知、制度或上级下达的指示进行处理，未执行的处100元/次，库房主管处200元/次；执行不彻底而未及时上报导致处理未按时完成者处50元/次，库房主管处50元/次；凡接到需求部门对相关岗位的投诉，属于工作态度类处直接责任人5-20元/次；属于影响生产类处直接责任人20-50元/次*天（计时员工处20元/次*天罚款，扣绩效5分/次；计件员工处50元/次*天罚款），连续出现3次计时人员扣绩效20分（罚款除20元/次*天外，追加罚款100元），计件人员处200元罚款；承包转运的车辆必须听从库管员安排与库房主管的调配，如不听从，库管员、库房主管与部门负责人对相应车辆负责人有权依据所签协议进行处罚，且处罚额度不小于50元/次，并严格遵守公司对单据凭证的管理制度，同时对所承运材料的质量、数量应承担相应责任，出现材料损毁与数量短缺由承运人负责，按库房规定进行赔偿并处罚50-200元/次，连续3次/月出现异常通知承包商更换司机，如未更换建议取消承包商资格；连续出现3月此类情况取消承包资格；承运司机必须对所持票据负责，在承运过程中如票据出现遗失、损坏导致不能进行账务处理处承运司机50-200元/张罚款并按要求另行补单；在材料收发过程中发现数据异常对提出或发现人员奖励5-50元/个，对提供的数据信息不正确影响数量、价格、收发时对提供者处10-50元/个罚款;

成都市XXXXXXX有限公司原材料仓储部奖惩制度文件编号MZ-GYL-CG-050版本第0次修订生效日期批准签发之日上述1到9条出现异常情况部门主管或负责人未进行处理处50元/月罚款;五、奖励措施1、每月如在未出现上述异常情况，可根据当月处罚金额按其表现进行奖励，金额5-50元/月；6、每年度末月凡全年未被处