质量管理部工作总结(定稿)

宁波永新光学2021年度质量管理部工作总结

2021年12月第一局部：2021年度工作总结质量方案完成情况质量KPI管理过程质量管理计量检测管理存在的主要问题第二局部：2021年度工作规划质量KPI管理目标2021年工作重点实施措施结束语S持续质量改进杜绝问题重现2021年，公司质量管理体系建设取得一定进展，体系运行根本有效。公司积极推进过程质量控制，根本实现质量管理目标化，较好地完成客户质量信息分析与处理，无重大产品质量事故。但纵观2021年，质量投诉特别是重复性质量问题频频出现，质量本钱仍占相当比例。全面质量管理建设推进缓慢，质量“救火〞多于预防……第一局部：2021年度工作总结质量警钟长鸣质量方案完成情况质量KPI管理过程质量管理计量检测管理存在的主要问题2021年度工作总结质量方案完成情况2008年TQM推进计划序号工作项目目标负责人计划

完成实际

完成状态1QC手法及业务技能的培训提高工段主管及检验员的质量意识，普及全体员工的质量知识。张雪枫31-Dec31-Dec关闭按时2建立质量目标并分解到车间各课建立公司质量总目标，并按总目标逐层分解到各车间、各类产品张雪枫20-Jan20-Jan关闭按时3改善检验工段现场管理持续推进各检验工段的6S现场管理张廷保/赵秀发31-Dec

进行中按时4完成事业部QC流程优化将质量改进的职能向上道工序推进，减少质量改进成本张廷保/赵秀发30-Jun24-May关闭按时5建立凯麦分厂质量管控流程确定凯麦质量管理人员，明确控制流程张雪枫/吴明强30-Jun

未完成超时6建立检验员考核制度增强检验员质量意识，提高过程业绩张廷保30-Mar30-Mar关闭按时7完善各工段首检巡检制度确定首检巡检机制（首检关键尺寸不合格不能批量生产），规范记录，加强稽查。洪建伟/赵秀发29-Feb11-Mar关闭超时8建立、完善检验工段检验标准及作业指导书外观及尺寸标准；哪类尺寸用什么量具，公差范围与量具精度的对应等作业指导书赵秀发/张廷保31-Mar31-Mar关闭按时9建立质量分析月报表全面真实搜集各工段、各工序质量数据，并进行统计分析，为质量改进提供有效依据张廷保/赵秀发31-Mar31-Mar关闭按时10建立质量成本数据采集方案并实施确定质量成本涵盖范围张雪枫29-Feb28-Feb关闭按时11完善测试仪器操作指导书整理并编制测试仪器的操作指导书，包括车间使用的和实验室使用的。吕威/沈述之29-Feb28-Feb关闭按时12建立产品测试规范（流程及表单）新材料、新工艺在使用前必须进行可靠性实验的项目，新产品批量生产前可靠性实验的项目吕威/吴明强30-Apr

部分完成超时13建立计量器具管理制度公司各类量具的校准：时间、方式、管理方法（标识）等吕威/沈述之15-Mar15-Mar关闭按时14建立不合格品处理流程根据流程建立信息反馈制度，及时进行分析与处理张廷保/赵秀发30-Apr30-Apr关闭按时15建立批量报废审批流程批量报废在受控状态下进行，出现批量报废时，必须有纠正和预防措施张廷保/赵秀发15-Dec3-Dec关闭按时16建立来料质量和出厂质量控制流程当质量出现异常（合格率低于目标）时，启动质量预警机制，加严检查，找出原因，完成改进措施张廷保/赵秀发31-Jan28-Jan关闭按时17编制计量器具校准作业指导书各类量具校准方法的作业指导书吕威/沈述之29-Feb28-Feb关闭按时18建立供应商质量认证流程提高供应商的供货水平，从源头上提高来料质量。吴明强30-Apr10-Apr关闭按时质量方案完成情况质量方案完成情况质量KPI管理过程质量管理计量检测管理存在的主要问题2021年度工作总结质量KPI管理No.类别指标定义2007年实际2008年目标2008年实际08年目标完成情况改进情况2007/2008趋势结果1.1供应商质量来料批合格率光学元件事业部/71.00%67.93%－2.07％/NG1.2光学仪器事业部/85.00%85.57%0.57/OK2.1产品质量OQC抽检合格率光学元件事业部/99.50%97.59%－1.91％/NG2.2光学仪器事业部/92.00%82.63%－9.37％/NG3.1质量成本质量损失占销售额比率光学元件事业部11.28%7.35%6.29%1.06％4.99%OK3.2光学仪器事业部/1.00%0.54%0.46％/OK4.1顾客满意交货计划按时完成率光学元件事业部/90.00%96.45%6.45％/OK4.2光学仪器事业部/80.00%88.52%8.52％/OK4.3顾客质量投诉次数光学元件事业部544349－69.26%NG4.4光学仪器事业部58655781.72%OK5.1改进累计质量反馈处理完成率87.70%89.00%92.86%3.86％5.16%OK质量KPI管理来料质量管理2021年度来料质量总体状况(截至11月份〕：部门来料总数总合格率总批数合格批数批退数放行数批合格率仪器事业部2385532798.01%11348971095868085.57%元件事业部2030251394.64%56043807238155967.93%来料质量不稳定，批退和放行还是很频繁，批退1196，放行2239光学元件事业部来料批合格率光学元件事业部2021年总来料5604批，批退数238，放行批1559，平均批合格率67.93％，与2007年同比有较大提高。8月份以后因来料总量减少〔毛胚减少〕，来料合格率呈现下滑趋势。来料质量管理光学仪器事业部来料批合格率光学仪器事业部2021年总来料11348批，批退数958，放行批680，平均批合格率85.57％。来料合格率总体呈震荡上升趋势。来料质量管理光学元件事业部OQC抽检合格率元件事业部OQC合格率比较稳定，3月份由于统计方法问题造成合格率相对较低。09年对元件事业部重新设置出厂质量KPI管理指标。出厂质量管理光学仪器事业部OQC抽检合格率2021年仪器事业部显微镜OQC合格率未达成目标，但总体趋势比较稳定，2月份由于检验标准未达成统一，OQC合格率偏低。出厂质量管理产品质量审核2021年质量部组织产品质量审核，元件事业部共审核产品122起，其中41起不合格，合格率66.4％，仪器事业部9月份开始进行产品质量审核，共审核量产产品40起，其中12起不合格，合格率为70％。不合格产品全部进行返工返仓处理。审核内容：1.试制的产品；5.设计或工艺更改后的产品；2.工艺不稳定的产品；6.停产后〔暂定6个月〕再次投产的产品；3.客户有质量抱怨的产品；7.其它产品〔如质量放行的产品〕4.库存超期〔暂定3个月〕的产品；出厂质量管理公司质量损失本钱分析2008年公司总质量损失(元)分类损失（元）损失占各自销售额比例4,819,771.61仪器465,247.990.54%元件4,256,446.186.29%凯麦98,077.440.95%2021年公司质量损失共计4,819,771.61元,占销售额比例为3.13%〔2007年未统计〕元件事业部占公司总质量损失的89%，仪器事业部占9%质量本钱管理光学元件事业部质量损失率元件事业部2021年累计质量损失本钱率为6.29%，与年度目标7.35%相比，下降了1.06%，与2007年质量损失本钱累计率实际值11.28%相比，下降了4.99%质量本钱管理元件事业部质量本钱分析说明：元件事业部2021年度报废目标6％以内，实绩5.77％。从产品系列上分析主要是MOTO镜头系列产品及球面产品报废较多，2021年外部损失128,253.85元。改进措施与建议：1.2021年元件事业部深入推进按四个产品系列为核心的改善专案，重点降低球面和装配报废。2.深入开展损品到个人的推进工作，进一步提高个人损品控制意识，提高作业品质。质量本钱管理光学仪器事业部质量损失率仪器事业部2021年刚开始统计质量损失本钱，根底数据的统计有待进一步完善，2021年质量损失本钱累计率为0.54%〔09年数据统计有待进一步完善〕质量本钱管理仪器事业部质量本钱分析说明：镜头制造课的质量损失占仪器事业部总质量损失的70%左右，空气层〔星点〕报废占镜头制造课30％，胶合层疵病占15％，镀膜占10％。2021年外部质量损失77,127.95元。改进措施与建议：1.与事业部沟通成立仪器事业部镜头制造改进专案2.大力推进?不合格工程分析报告?，加强原因分析，落实改进措施3.标准工艺，加强工艺执行与监督4.进一步标准报废审批流程，推进大额报废原因分析5.实施积极的制度导向，适当实施质量奖罚质量本钱管理光学元件事业部交货方案按时完成率客户满意度之交货管理光学仪器事业部交货方案按时完成率客户满意度之交货管理公司质量客诉分析2008年公司总质量客诉(次)分类客诉（次）客诉关闭率113仪器5791.07%元件4995.91%凯麦8100%2021年共收到客户质量投诉113件，其中仪器事业部57件，元件事业部48件，凯麦分厂8件。总体客诉达成目标，根本与07年持平〔07年112件〕。累计投诉关闭率93.8。质量投诉管理仪器事业部2021月份质量投诉为57件，达成目标，总体趋势缓慢下降，与2007年根本持平〔58件〕。7月份电子目镜投诉有5起，总的有上升。设计和工艺缺陷是第一大原因。光学仪器事业部客户投诉质量投诉管理元件事业部2021年质量投诉为49起，未达成目标〔43件〕，与07年同比下降5次，总体呈下滑趋势。脏污是第一大问题。光学元件事业部客户投诉质量投诉管理累计质量反响处理完成率2021年共收到质量信息反响224起，处理完成208起，累计质量反响处理完成率为92.86％，同比07年提高7.16％〔07年85.7％〕，目前还有7起未关闭。质量改进管理局部未关闭质量投诉序号客户名称投诉内容描述处理措施及进展1日本ZAN7月份发给客户的30个NDPL-1，其中有23个接头的成像不好，一边清晰，一边模糊与客户沟通中2ACCUN-120双目有霉斑在棱镜上，无法去除。有很多台显微镜存在同样问题高低温实验119小时候，未发现异常情况，原因分析中3MICROS表面油漆刮伤，螺纹滑丝等内部处理中4FOXCONN52度镜头：8%不良，表面胶水。Coverglass:30%不良，表面刮伤、脏污、油污改善点胶方式，溢胶已经改善，发黑不良还在改善中5

MADFL-100灯室上端有刮痕、移动尺和平台配合不好、部分塑料件吻合不好、荧光操作杆不好、荧光灯箱缺少丝印、平台油漆不好现场已经进行改进、来料已经进行控制，效果验证中质量改进管理质量方案完成情况质量KPI管理过程质量管理计量检测管理存在的主要问题2021年度工作总结过程质量管理仪器事业部质量管理KPI过程质量管理考核细项年度目标

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量损失1.00%目标1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%1.00%结果0.45%0.32%0.98%0.45%0.25%0.61%0.79%0.60%0.36%0.43%0.68%

精密加工工序合格率96%目标94.0%94%95%95%95%95%96%96%96%96%96%96%结果91.20%93.94%96.15%94.29%97.51%99.22%99.79%99.30%99.34%99.14%99.35%

普通机床工序合格率98%目标93.0%93%93%97.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%98.0%结果99.70%99.32%99.44%99.40%99.36%99.71%99.79%99.25%99.73%99.12%99.40%

表面处理合格率99%目标98.0%98%98%98%98%98%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%98.5%结果99.90%99.95%99.49%99.63%99.88%98.74%99.45%99.78%99.78%99.77%99.40%

二光合格率88.00%目标83.0%84%84%88%88%88%89%89%89%89%89%90%结果92.30%93.60%88.10%91.20%93.20%93.70%92.70%95.30%92.30%91.40%91.40%

常规物镜星点合格率91%目标89.0%89%90%90%90%90%91%91%91%91%91%91%结果99.80%99.70%99.60%99.40%99.30%99.50%98.40%99.40%99.10%99.50%99.40%

半平场物镜星点合格率90%目标87.0%88%88%88%88%88%88%89%89%89%90%90%结果98.90%98.60%98.50%97.70%98.90%98.40%100.00%98.80%98.40%99.20%98.90%

平场物镜星点合格率85%目标82.0%82%83%84%83%82%82%84%84%84%85%85%结果100.00%98.00%90.80%89.60%100.00%96.20%94.70%100.00%95.80%100.00%97.80%

无穷远物镜星点合格率85%目标80.0%80%81%81%82%82%82%82%83%83%84%85%结果92.60%90.90%96.20%93.60%95.60%94.50%94.10%95.30%95.60%98.90%98.10%

无穷远荧光星点合格率70%目标//56%57%60%62%60%63%65%65%70%70%结果/65.00%76.80%/88.70%92.00%89.90%100.00%91.00%∕100.00%

物镜金工合格率98%目标96.0%96%97%98%98%98%98%98%98%98%98%98%结果98.67%98.73%98.04%99.09%99.53%99.38%101.44%99.18%99.30%100.48%99.47%

供给光学元件金工合格率95%目标////93.00%93.00%94.00%94.00%94.00%94.00%95.00%95.00%

////98.02%95.23%96.04%97.37%92.85%92.88%97.28%

显微镜一次送检合格率72%目标68.0%68%68%69%69%69%70%70%71%72%72%72%结果77.50%52.00%62.36%71.40%65.80%70.00%71.50%74.45%71.75%71.98%74.82%

IQC批合格率85%目标80.0%81%81%82%82%83%83%84%84%85%85%85%结果81.48%86.20%86.25%82.13%86.20%84.10%88.08%85.16%89.67%89.09%84.50%

元件事业部质量管理KPI过程质量管理考核细项年度目标

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月质量损失占销售额比率7.35%目标8.63%8.63%8.63%7.35%7.35%7.35%7.35%7.35%7.35%7.35%7.35%7.35%结果6.24%4.50%8.32%8.54%6.44%7.28%4.19%7.57%4.44%5.94%7.25%

两光合格率88.00%目标84.00%84.00%85.00%86.00%87.00%88.00%85.00%86.00%86.50%87.00%87.50%88.00%结果81.60%82.70%79.60%80.00%75.40%78.90%80.50%86.00%85.30%86.30%91.10%

磨边中等球面合格率96.70%目标93.00%93.00%94.00%94.50%95.00%95.00%95.00%95.50%96.00%96.20%96.50%96.70%结果89.60%85.30%86.20%94.38%91.24%93.00%93.30%90.10%92.30%92.00%91.50%

镀膜中等球面合格率97.00%目标94.00%94.00%95.00%95.00%95.50%96.00%96.00%96.20%96.50%96.70%97.00%97.00%结果94.60%93.70%90.70%90.41%91.75%91.50%88.90%85.90%92.30%86.00%84.40%

直通率新宝小球面直通率91.70%目标85.00%85.00%91.00%91.50%91.50%89.00%90.00%90.50%91.00%91.20%91.50%91.70%结果86.50%90.10%90.10%91.00%88.40%87.40%92.30%92.60%92.70%89.80%92.50%

平片直通率97.00%目标93.00%93.00%94.00%94.50%95.80%95.50%95.70%96.00%96.20%96.50%96.70%97.00%结果91.00%90.90%94.10%95.50%92.80%90.90%93.10%93.50%95.20%94.50%92.50%

胶合涂黑合格率97.50%目标94.00%94.00%95.30%95.50%96.00%96.50%96.50%96.70%97.00%97.20%97.40%97.50%结果91.90%95.10%94.80%94.40%94.50%95.30%89.10%87.20%95.80%96.00%94.90%

切割装盒合格率95.50%目标93.00%93.00%94.50%94.70%94.70%94.70%94.50%94.70%94.90%95.00%95.20%95.50%结果92.50%95.20%94.60%94.60%93.50%93.80%95.80%95.10%92.60%94.20%93.80%

装配合格率98.00%目标95.00%95.10%95.90%95.90%95.90%95.70%97.00%97.20%97.50%97.70%97.80%98.00%结果95.20%95.70%95.70%95.80%96.90%97.40%97.50%97.80%97.60%97.80%98.00%

OQC抽检合格率99.50%目标95.00%97.00%97.50%99.00%99.10%99.20%99.30%99.30%99.40%99.40%99.50%99.50%结果99.30%92.92%85.60%99.30%99.70%99.83%99.41%99.60%99.47%98.70%99.60%

IQC批合格率71.00%目标50.00%50.00%50.00%62.00%63.00%64.00%65.00%66.00%68.00%70.00%70.00%71.00%结果48.63%60.90%68.50%62.89%65.00%66.00%71.30%85.00%72.00%72.00%63.00%

有效客诉管理43目标443554443322结果98263343632

装配合格率2021年仪器事业部显微镜装配合格率呈上升趋势，达成目标，2月份由于过程新员工较多，导致合格率下降，后续根本稳定在70%以上，比07年提高约5％。凯麦显微镜装配合格率自4月份统计，合格率根本稳定，但目标未达成。仪器事业部生化仪器OBA产品装配合格率比较稳定，平均控制在95％以上。元件事业部镜头组装合格率达成目标，趋势较好，同比07年提升约3％。仪器事业部显微镜凯麦显微镜元件事业部镜头过程质量管理凯麦外表油漆合格率外表油漆质量波动较大，明显呈下滑趋势。客户对产品外表油漆质量抱怨较多。1.明确外表油漆工艺，加强工艺执行；2.推进设立油漆件检验样品库，加强凯麦油漆件的完品检验；3.仪器事业部进料检验对每批油漆件进行来料抽检确认；4.一段时期内外表油漆质量作为装配检验主缺陷进行控制。过程质量管理质量方案完成情况质量KPI管理过程质量管理计量检测管理存在的主要问题2021年度工作总结计量检测管理项目类别数量费用（元）新增通用量具1013,051专用量具19237,354进口仪器2733,612国产仪器598,200自制仪器2627,800维修检定委外检定11012,898委外维修1011,3372021年公司新增计量器具235件〔台〕，共计934,252元，委外维修或检定计量器具费用共计24,235元；计量检测管理2021年计量测试室共组织或接受113次可靠性试验，其中光学仪器事业部38次，光学元件事业部75次；自检或送检计量器具3,205件〔台〕，其中自检3,095件〔台〕，委外检定110件〔台〕。维修量具227件；2021年没有因计量检测原因导致产品质量事故，但对生产控制效劳做得不够好，计量检测技术急需提高，人员培养需要重视。质量方案完成情况质量KPI管理过程质量管理计量检测管理存在的主要问题2021年度工作总结存在的主要问题存在的主要问题回忆2021年，质量管理部存在很多缺乏，主要表现在：公司内部质量技术培训缺少，质量宣传与意识教育根本没有，质量改进推进力度不够；部门管理仍有漏洞，人员培养做得不好，质量部整体技术力量提升缓慢，影响质量问题的分析与解决，组织效率偏低；部门内没有很好地贯彻执行“结果导向〞的工作思想，过程检查跟踪不够，质量效劳意识还不强，“客户导向〞不够；2021年部份质量工作未按方案完成，主要：显微镜ROHS工程未按方案推进实施；凯麦质量管理体系建设未按方案完成；产品工程质量管理模式未按方案实施；第二局部：2021年度工作规划2021年质量管理部紧紧围绕公司“333〞创新增效工程，狠抓短板，进一步加强部门内部管理，努力提升部门工作业绩。第一次就把正确的事情做正确！明确目标，加强执行，注重细节，提高效率，关注结果质量KPI管理目标2021年工作重点实施措施结束语2021年度工作规划质量KPI管理目标2021年质量KPI管理目标衡量指标指标定义2008年2009年

目标值统计

周期目标值实际值来料批合格率来料合格批数/总批数×100％元件71.00%66.84%65.0％月度仪器85.00%85.47%88.0%客户退货率退货数量/发货数量×100％元件/3.19％2.50%月度OQC抽检合格率合格数/送检数×100％仪器/91.20%93.0%月度内部质量损失率内部质量损失成本/销售额×100％元件7.35%5.78%4.50%月度仪器1.00%0.45%0.50%凯麦/0.95％0.80%外部质量损失率外部质量损失成本/销售额×100％元件/0.19%0.14%仪器/0.09%0.08%交货计划按时完成率实际完成批/生产计划完成批×100％元件90.00%96.45%98.0%月度仪器80.00%88.52%90.0%顾客质量投诉次数客户质量投诉总件数

（全年）元件43次49次≦40次月度仪器65次57次≦55次凯麦/8次≦10次每季度由于设计原因造成的客诉不多于2次技术开发部//≦8次季度质量培训次数每季度公司级质量方面培训次数不少于2次人力资源部//≧8次季度累计投诉关闭率累计实际完成数/累计投诉数×100％89.00%92.86%≧94％月度不合格项目改进完成率不合格项目改善数量/不合格报告数量×100％//≧90％季度质量KPI管理目标2021年工作重点实施措施结束语2021年度工作规划2021年工作重点工作重点为达成年度质量目标，2021年重点做好以下几方面工作：必须重视部门组织建设，减少管理层次，整合管理岗位，提升专业技能，提高工作效率；必须重视质量目标管理和流程效率管理，进一步完善质量考核指标，推进质量绩效考核，进一步完善质量流程制度，提高流程实施效率；必须重视质量缺陷预防，进一步加强产品过程质量管理，提高产品合格率，降低质量本钱；必须重视客户质量信息，以市场为导向，增强效劳意识，不断提升客户满意度。质量KPI管理目标2021年工作重点实施措施结束语2021年度工作规划实施措施策略和措施进程主导人1.重新定岗定编，管理岗位调整6人，检验岗位缩减9人（比例31％）；2.推行部门员工每周《工作写实表》，加强工作效率管理3.进一步完善各岗位考核指标；4.强化产品质量主管职能，提高质量协调与响应速度；5.积极推进1人多岗、1人多技；6.确定部门“技能提升”培训计划并组织实施；7.实施部门人员业务技能考核，并与月度薪资考核挂钩；8.培养1-2名检测工程师，对检测仪器透彻理解并熟练应用，初步具有自制检测仪器的设计与制作能力；9.仪器品管课培养2名以上检验技术员（检验组长级）10.适时增补1名计量检测人员（光学相关专业）；1月份前1月份开始1月份1-12月1-12月1月份开始2月份开始1-12月1-12月待定吴明强张雪枫张雪枫吴明强吴明强张雪枫吴明强吴明强吴明强吴明强实施方案不断推进组织建设，加强技术培训，重视人员培养，提高组织效率实施方案部门职能管理产品质量管理加强推进力度质量管理组织架构不断推进质量目标考核，提高流程实施效率，增强全员质量管理意识策略和措施进程主导人1.确定2009年质量管理总目标；2.组织相关部门建立2009年过程质量分目标；3.与人力资源部沟通，确定针对相关部门（课室）的09年质量绩效考核项目；4.做好公司质量总目标的跟踪，每季度组织公司质量KPI评审会议；5.做好公司质量KPI月报，对异常进行及时预警。6.完成ERP项目质量流程梳理；7.按计划完成20