7.3.2-绿都人力资源审计报告

绿都地产战略地图郑州，2015年4月7.3.2绿都人力资源审计报告绿都集团近年来人均销售额和销售面积有所增加，但人均净利润降低，整体组织效能降低绿都地产近三年销售收入和人均销售收入有所提高，项目组统计分析，2013年房地产企业人均销售收入约为350万元，绿都地产的人均销售额仍低于行业水平，同类型海亮地产人均销售额为550万元绿都地产人均销售面积有一定增长，项目组统计分析，2013年房地产人均销售面积约为540平方米绿都地产近三年人均净利润率略有降低，变化并不大，按计划2015年人均净利润将有大幅提升资料来源：绿都地产人力资源、绿地地产企管中心绿都人均产出效能与一线房企、省内标杆企业有较大差距2013年人均效能各项指标对比万科地产龙湖集团河南建业绿都地产销售金额（亿元）1740.6481.214043.3销售面积（万平米）1517.3426.120052.4净利润（亿元）151.280.415.62.1员工人数（人）440021001400794人均销售额（万元）395622911000542人均销售面积（平米）344820291428660人均净利润（万元）34338211126.72评价绿都人均销售额、销售面积、净利润产出很低，人效低下绿都在净利润的预算和实施方面均存在缺陷，而不断攀升的员工数量，更拉低了人均净利润资料来源：数据取自各公司地产开发板块，不含物业及商业绿都近年来人员规模不断扩充，但却没有带来足够的销售额产出，由此也带来员工对薪酬的不满地产集团人数连续保持上升趋势；员工平均年薪数额也在不断上升2010-2013年的复合增长率达到34.2%.，高于整个集团的销售额复合增长率31.5%员工平均司龄。。公司属于类型高层在整体员工人数的占比：人力成本增加速度高于销售额增加速度134.2%2014年全国房地产企业平均年薪为16.8万元，普通职员平均达到5647元，基层管理者为13945元，中层管理者为36723元，高层管理者为80345元2014年郑州市房地产企业平均年薪为6万元绿都地产的平均年均工资不足全国平均工资水平，而以远超过郑州市平均水平薪酬满意度调研中，仍有三分之一的员工对薪酬表示并不十分满意1绿都内部薪酬满意度分析资料来源：绿都咨询项目联合项目组调研统计、罗兰贝格与北京乾狮行业联盟分析但绿都员工对公司忠诚度高，相对稳定，地产集团2010-2014年人员离职率波动降低，员工的平均司龄不断增加85%以上的员工表示很有意愿在绿都工作资料来源：绿都地产人力资源内部管理数据，咨询项目联合项目组调研统计、罗兰贝格与北京乾狮行业联盟分析绿都集团高管层具有全国地产公司前50强背景的并不多，其行业专业度和专业视野有所缺失绿都地产集团高层行业背景绿都集团高层半数以上高层均由母公司宇通客车集团委派具有地产背景的高层分别在设计、研发和营销部门，而只有营销中心和设计中心总经理具有TOP50房地产公司背景绿都集团具有很显著的宇通管理风格高层管理人员大部分对房地产行业的认知、行业专业知识、专业能力缺乏资料来源：绿都地产内部管理数据、罗兰贝格与北京乾狮行业联盟分析绿都在绩效管理方面虽然使用了平衡计分卡，但在考核的执行上却并不完善，对员工激励有很大负面影响绿都平衡计分卡示例：评级奖金额度实际发放比例A2倍5-10%B1.5倍10-20%C1倍60-70%D0.7倍5-10%E0绿都的绩效管理分高层，中层，基层三个方面，高层员工在使用平衡计分卡的绩效指标的制定原则具有缺失在考核上，绩效奖金的发放类似于以年为单位的“过年费”，在绩效管理工具的考核使用上有很大缺失，对员