海南省三亚高级技工学校

-7-海南省三亚高级技工学校“设施维修与改造”绩效自评报告一、项目概况（一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围三亚原有3所中职学校（海南三亚技工学校、海南省海洋学校、三亚市职业中专学校），办学效益低下，年招生总数不足300人。2005年，经省政府批准，三亚市委市政府采取与省人社厅联合办学的模式，将3所学校整合，组建由省人社厅和三亚市人民政府共同管理，实行一套人马、两块牌子，并以省人社厅管理为主的一所综合性职业学校。学校占地388亩、建筑面积17万m2、总投资7亿元，开设了7个系部共32个专业。学院于2010年被确认为国家重点技工学校，2011年被确认为高级技工学校。2014年经海南省政府批准设立海南省三亚技师学院，实现了跨越式的发展。学院现被确认为首批国家中等职业教育改革发展示范学校、首批国家高技能人才培养示范基地。被人社部授予“国家技能人才培育突出贡献奖”、被教育部等六部委授予“全国职业教育先进单位”、被中华职业教育社授予“第五届黄炎培职业教育奖”、被国家民委评选为“第七批全国民族团结示范单位”、被教育部评选为“全国青少年足球特色学校”、院团委被团中央授予“五·四红旗团委”。被省政府授予“海南省文明单位”、被省委省政府授予“全省禁毒三年大会战（2016-2019年）先进集体”等。设施维修与改造项目为经常性项目，2020年海南省财政厅年初下达预算186万元，主要用于开水房工程改造、教学楼、实训楼、图书馆及其他设施维修维护。其中开水房项目24.07万元，主要是在食堂一楼建造一座长约13米，宽约3.2米的开水房，保证学生的热水供应；其他零星维修维护项目金额129.93万元。（二）项目绩效目标1.项目绩效总目标我院在设施与维修改造过程中，明确规范管理，强化责任，严格按照施工程序及相关法律法规，对工程质量、进度、安全和文明施工进行全过程、全方位的现场监督管理，化解工程风险。并通过对施工材料质量把控、工程决算评审，确保工程款项按时支付。2.分项目绩效目标零星维修维护项目支出绩效目标：在预算执行过程，根据学院的设施维修实际情况，合理分配，确保维修维护项目按时保质完成；开水房改造项目支出绩效目标：严格执行工程项目改造计划，做到专款专用，保证工程质量，不超工程预算。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析。2020年我校设施维修与改造项目共计186万元，属省级财政拨款，项目资金指标于2020年初全部到位。（二）项目资金使用情况分析。截止2020年12月底实际支出154万元，被省财厅收回32万元（其中：年中被收回13.71万元，年底被收回18.29万元）。开水房项目预算金额为24.07万元，由我院邀请合格的供应商来竞标，中标金额24.90万元，经第三方造价咨询公司进行结算审核，审定金额24.07万元；其他零星维修维护项目金额为129.93万元，支出完成率为90.68%。（三）项目资金管理情况分析。项目资金由省财政厅直接监管，三亚市财政局会计站监督，学院财务按规章制度管理。项目专款专用，开水房项目预付款控制在30%以内，所有费用支付需提供中标通知书、合同、验收报告、发票等有效材料，按施工进度支付工程款。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况1.校内，本项目为三级管理：责任领导：吕志勇院长主管领导：邢孔敏副院长主管部门：总务保卫科科、财务资产科2.经费监管，项目经费接受财政部门三重监管：（1）省财政厅直接监管。（2）三亚市财政局授权会计站监管。（3）院财务资产科监管。（二）项目实施情况1.项目决策。经领导小组组织考察调研，根据经费情况，拟定项目需求表以及实施时间，确定报批。2.项目配置方案核定。经领导小组组织考察调研、反复研讨制定项目目标、细化、调整项目配置和资金方案。经项目领导小组核定，2020年6月确定了项目配置计划。（1）2020年8月10日评标结束，确定三亚金利建筑装饰工程有限公司为中标人并予以公示。（2）2020年10月15日完成竣工验收。（3）2020年11月27日完成竣工结算审核，审定金额24.07万元。四、项目绩效完成情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析。项目成本（预算）控制情况。充分的市场调研和实施公开招标采购，本项目未超预算。中标金额24.90万元，按原计划实施，未做设计变更。2.项目的效率性分析。该项目于2020年11月完成竣工结算审核，已按规定完成该项目。3.项目的效益性分析。（1）项目产出达标。该项目按既定工作量完成。（2）项目时效性分析。考虑计划制定、各项审批、公开招标工作周期以及春节和疫情影响，时效性为良。五、综合评价情况及评价结论（一）综合评价1.项目严格执行海南省人力资源和社会保障厅和财政厅批准的项目计划。2.项目资金到位及时，专款专用、不超预算；3.项目管理严格、有效，严格按《中华人民共和国政府采购法》、“海南省政府集中采购目录及标准的通知”精神执行；4.项目成效设定合理，符合立项目标；（二）评价结论“开水房改造工程项目”项目自评量化得分：94分。项目绩效评价结果：优秀。六、主要经验及做法、改进措施（一）主要经验和做法学院建立有完善的小工程管理制度,项目责任到人,从立项论证、计划制定、审批、预付款、进度款、验收等各个程序专人负责、层层把关，严格按国家政策和海南省、市政策法规办事、手续齐全。强化公共设施使用维护管理，确保正常使用。（二）改进措施加强项目实施过