9222 质量管理体系审核

9绩效评价9.2内部审核质量管理体系审核组织应根据年度方案，每三个日历年采用过程方法审核一次全部的质量管理体系过程，已验证与本汽车QMS标准的符合性。结合这些审核，组织应对顾客特定的质量管理体系要求进行抽样，检查是否得到有效实施。9Performanceevaluation9.2InternalauditQualitymanagementsystemauditTheorganizationshallauditallqualitymanagementsystemprocessesovereachthree-yearcalendarperiod,accordingtoanannualprogramme,usingtheprocessapproachtoverifycompliancewiththisAutomotiveQMSStandard.Integratedwiththeseaudits,theorganizationshallsamplecustomer-specificqualitymanagementsystemrequirementsforeffectiveimplementation.体系内审要审曜体系所有覆盖的区域和部门，包括公司总部、采购中心等，并且晚班也要审微。审核的依据是法律法规、客户特殊要求、质量手册、程序文件、作业标准和检验标准、FMEA-控制计划等。体系内审流程图：年度计划—内审实施计划—内审员培训—内审检查表—首次会议—内审—末次会议—不符合整改—内审报告—过程绩效统计—管理评审体系内部审核计划范例：年度吹审核审核目的评价MTF1由仲泵符合审愫准期的程序费遥17的有效性五金产品的加工（册除札3户品设计部分条款）审核准则IATF标准，衣每司成埴手册.f?序文件成三阶史件-客户特妹要求审核夷翠田］内部审柱□过程中核-□产品审核唐震审核组成51徐文峰一退细替一切柱文第一组组长唐族审核组成夙翅细1蓉第二组组长唐震审核组:成员徐文蜂第H组组长中桂组成员贺桂文续表申楼日舞安排日阳1具体时间申禳安持申懦人贝a月io日9：00-12：□□晋升首次会仪，布反审核工作全体申核员/主管4M10|1■y：g_imu柔购与供应商管理/设备与模A管理/产品防护/牛产计划坤止一产过程,人为畛沏控制/文件记录管理堵-组耳J1】。n14=00-17：04标示％迫湖/不舍惜如恻成设苗亍实骤空/产命询莪勺古验『容广博阿登址』I|P厕姑成牛第二细4jjioa立（W-i2：nn皙前曾理.皆后管理第一虹4JJ16id14：00-17-cW)HpW工程壹茧第二组4M10H5?：00-L2：U0内申/数据-分析/澹观协明/骨HH平市/魅昔计划与目标管理/甜市预防格施第二组4JI11LI9=00<1开末板会议，总结中成工段全件市槌员/主管苗注！曰期时捋受审过程叫应文件P姑相关条文内审员曰期时捋受审过程叫应文件P姑相关条文内审员旧R庠上午CI市场需求的俩定C2产品和服弟开发客户需求管制作业程序样品古作管制作业程序/新产品过程置创管制程序f坚覆'盖到所花-职很、过程，＞5期＞削X下午C3产周生产ffl服务提供的校制制舞曾制作业程序刘X下午山样品防护与藻货产品防护与仓/管制作业程序刈吊上午«交付后的活劾及虫■逍.服资管制布班下直序摭X上午下午旋基瑚设祗过程环境&监祝和测址设备模象来具管糊作业程序*基醐设施瞥制程序量测与1K控设备管制程序顷X扬X内部质量稽核检查表范例：重横方塞稽檀我目»KHS审尊尼最符白曲止1.持设・±坐/昼扯1.办铺出11.卫机器■■茁冕kX客尸财产一更花■4.tSO#_£»X#；IK11.北U箕副推ilKttMBMITMl作心ft!叩；■ifiri^ft.sn1虬袒53a.恼A*M・机摩tit忡-*H.固定餐严圳供.rtiH*养克梅&,UtB'lEftiLJff4批fit单，叫部役任帽归士・年菱供嚣忤牌戒・ffift甜慰用岸？i,岖1］坏审用却袁.亳晶惜尊』KNIH曲ft.NH1清侨，"HHH样雄电及注度蛇制衣■.横昆璋整kJ€社，H具诡/时任H.户一虻卖K-I1,矗型厦怖SB『哗B钟整，收Ifl.Slff&W®,始1!盅怪升商第KADK«^ntJB杵中健榆职存有侪舅Ct诗叫嘻扯养曜埼捏「g摇gk*桦虫#鲁业吾有策蟾IiLfflW/句望=明旦程方位.\—WH［记城■削FJfilftJh辿y^—说苗#舞i山小/t是请炯浙』Vir机辎山葡umfltw西与姓障记硫中轮中3若里普河8斗•旺悚岸计耶帽据ftffll'Mtf+lftH育*度Ri自咻中fM相E"：KUGBi由也叩址件也尖M9V本■■R晋有制侔业址阪程蒯於怖VltJliA柠畜MH*旭反#杵布整U*丧在客Fg■产-堂fer|i样林*4榆HfflfiTft肆伎州长：喧陆尚也临走晋：福技M

体系审核不符合项报告范例破即按肝门改金岗乓过卷谢饕日灿JJOtlflf段地点牵问不廿合11实描述■:W列III封底Z怦的出近一E茨夜.他落.奇、新电1S擀乍河」V*<L{HfcDNL-OOL>,4月贝股肖人■保养,1&得外甚不市沛申髭只；碧审核部门说我无：小符合□JfiWTffl-LJ程存文ft□作量指汗11口■脚3产重果度□1更口一取口整锻堡求虬正溢盛日剿邱S宰&月箱日唯四分茜■11■的人顼=_础讯；_11JRi蛔荆纠1濯推程ILruj*njpfRJUI血防搬栖部门围进入气=部门讴於人=E11PJ跟踪弦■田扯况L.SiWir折显汽难:确□«；口酉SftKAA娘M：人员：整害》年月II1.纠花研施比杏有及□&口杏口女卅睑证口现场睑:ilk3.侦防捎施延否有效口呈LJ西体系审核报告范例口成次=11LC■-植圳LMTFL倒4尊耍*所理及曲防有过段左折部=及时所有司=能部口■班绢2.■fkteiM标阳.过程用攵忤!ATrirfW4<5迁I.tw刖好辛.*#、举司体,瑶立衅（手属、SFT.胜削岑」却户S!中，相克的i±择，法理颦聿：根埠本度过理.即孩年谜II-别利丰阪内龄市律丈临11虹、即推沮杭印号］子4月IO日分却」WTFL钮整卖术所冲换的昕布过㈤:及渺毋的所1FW!■侏部门.争组理行了一次季缢性为市桧*一主变阿里i#y<市桂共发现不得■&项3顼，分削里；人片洗裤过理」项riitftttx-??-啊'世3饲内茬地为—登不构合顿15.匣幸甲像通M由皆.申核共发理:炎'.1顷"招虫W\上「IL顼irFl.实|：|：j.--r。El：‘一也-14-II：-：（=样」时E「我卖皤-晚名部门对「心知的姑丈忏的郛悉为面算有定¥匝，腭刘-史丈蓉与:®本改审臆捉出的不希含项已按碧聿在20门年*月15日函全都克成到止，蛭皇tilEpSt河耶布七以、网城世行料■邢认低伸魅二竺私本公司的LATF1四+9质■■«;臂理怵JS运行是基*有戒性的、克打性的和苗宣的-爪分发有郦门主讨一成至扣SI-14组织应根据年度计划，在每一个三年的审核周期日历期内，对所有质量管理体系过程进行审核，使用过程方法验证是否符合本汽车质量管理体系标准。与这些审核相结合，组织应对客户特定的质量管理体系要求进行抽样，以便有效实施。整个审核周期仍为三年。在三年的审核周期内，质量管理体系对单个过程的审核频率，应基于内部和夕卜部的绩效和风险。组织应对其过程的指定审核频率保持正当理由。所有过程必须在三年的审核周期内取样，并按照IATF16949标准的所有适用要求进行审核，包括ISO9001基本要求和任何客户特定要求。改变的原理：阐明审核周期仍为三年。删除IATF16949常见问题18，将之前的常见问题18第二段要求并入认可解释14。阐明在三年的审核周期内对所有过程进行审核。指南质量管理体系审核以修改后的条款内容进行解释。本条旨在说明体系审核的要求。审核范围：为体系策划的所有过程；审核周期：为三年，这里的三年时间长度为1095天;审核方法：为过程的审核方法，以体系划分的实际的过程安排审核计划并审核，而不是以部门或条款安排审核计划；抽样：应是三年周期内的样本；审核准则：IATF16949标准的所有适用要求进行审核，包括ISO9001基本要