采购部岗位职责范文

—采购部岗位职责范文在现实社会中，岗位职责在生活中的运用越来越广泛，岗位职责是一个具象化的工作描述，可将其归类于不同职位类型范畴。那么制定岗位职责真的很难吗？下面给大家带来选购部岗位职责范文5篇，希望大家能够喜爱。选购部岗位职责范文11、负责由本部下达之统购原物料的合约签订与执行（订单下达、到货跟催等）2、负责本部统购原物料交货过程中的异样处理3、负责本部统购原物料的供应商考核、辅导作业4、非统购原物料公司自采的厂商开发、考核辅导作业5、非统购原物料公司自采的询/议价、合约签订6、非统购原物料公司自采的订单下达、到货跟催、交货异样处理等7、负责本部公司自采原物料的对账请款作业8、负责调拨原物料及成品（含运费）的请款入账作业9、完成主管交办的其它工作选购部岗位职责范文21、坚持“质量第一”的方针，严格执行《药品管理法》、GSP等法律法规、行政规章对选购工作的质量要求。2、坚持“按需进货，择优选购”的原则，严格按选购制定的购货方案选购药品。3、负责对首营企业的法定资格、质量信誉进行初审，初审合格的，索取相关证照，填写“首营企业审批表”经质量负责人审核后报门店负责人批准。4、负责选购药品的详细实施，保证签订合同的供应商已列入批准的《合格供应商名目》中，并在有效期限内。5、负责对首营品种的合法性、质量牢靠性进行初审，初审合格的，填写“首营品种审批表”并与样品、资料一起交质量负责人审核及报门店负责人批准，向供应商索取首营品种的同批号检验报告书，必要时协作质量管理人员对其进行现场考查。6、负责与供货单位签订质量保证协议。协议内容应当符合GSP的规定。7、协作质量管理人员搜集供货单位的经营状况、质量状况及市场信息，建立健全药品质量档案，确保经营品种质量。8、搜集供应商和市场信息资料、合同协议，建立、健全供应商档案，购货合同档案，并进行分类装订。9、负责建立购进记录并按规定保存。10、负责索取合法票据药店。11、负责通知药品退货及帮助药品报损工作。选购部岗位职责范文3一、部门概要：依相关部门的要求方案，确保生产用原材料、辅料的准时到料，并确保来料的质量符合公司的质量标准要求。帮助公司进行选购本钱掌握，不定时的向厂部总监汇报选购工作的运作情况。二、主要职责：1、负责新产品原材料的供应商开发、评审及考核；2、负责供应商的评审、考核及管理；3、负责生产所需的原材料的准时到货，并保证原材料的质量符合公司质量标准要求。4、负责来料品质异样的按时处理及预防措施的跟进；5、协作公司进行原材料的选购本钱掌握；6、负责公司与供应商之间的良好沟通与沟通；7、完成其它部门的临时选购需求；8、完成上级交待的临时工作任务；9、向上级汇报工作。选购部岗位职责范文4一、主持选购部全面工作，提出公司物资选购方案，报总经理批准后组织实施，确保各项选购任务完成。二、调查研讨公司各部门物资需求及消耗情况，熟识各种物资的供应渠道和市场改变情况，供需心中有数。指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常选购量。三、审核年度各部呈报的选购方案，统筹策划和确定选购内容。削减不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。四、要熟识和把握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资选购和质量要求负有领导责任。五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。六、按方案完成公司各类物资的选购任务，并在预算内尽量削减开支。七、认真监督检查各选购员的选购进程及价格掌握。八、在部门经理例会上，定期汇报选购落实结果。九、每月初将上月的全部选购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导把握全公司的选购工程。十、督导选购人员在从事选购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在公平互利的原则下开展业务往来。十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使全部员工顺应市场经济的快速进展。选购部岗位职责范文51、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律，听从管理努力工作。2、协作选购部门做好工作。3、按选购合同（或保管入库单）在供应链里做订单，留意税率17%，3%，6%，一般发票为0%。催促保管员按时将上交入库单据，并填好价格给财务部会计留存X份。4、发票来时对选购数量、单价与合同订单核对，同时核对保管员入库单，经核对单价、入库数量与开具发票无误后填写发票入库审批单，经主管选购部长、财务审核、主管副总经理签字后财务方可入帐。5、审核发票时，入库数量以我公司检斤单为准，如不全都要求供应商重新开具或将差价补齐。特别事项财务部、选购部与主管总经理协商解决，协商结果应经当事人签字。6、选购物资付款，由选购核算员请款，经选购部长批准、经选购经手人确认，财务审核确认帐面已挂帐欠款，主管经理批准后，交财务出纳处付款。请款时按物资选购付款申请表要求填写各工程，电汇需确认好供应商帐号地址等，一般情况下不答应现金支付。写申请单同时应索要供应商收款收据，无收据不答应支付。外选购产品直接供应钢厂的执行“外购产品选购制度”，核算员做好记