软件公司教育产品事业部年度考核方案

软件公司教育产品事业部年度考核方案第一章考核原则第一条【宗旨】为激励教育产品事业部全体员工，确保本部门2011年经营管理目标的实现，本着公平、公正、公开的原则制定本方案。第二条【适用范围】本考核办法适用于教育产品事业部总经理以外的所有员工第三条【基本原则】工资构成=固定工资（A）+绩效奖金（B）+超额奖金（C）+项目奖金或销售佣金（P）第四条【考核期限】2011年1月1日至12月31日。第二章考核指标第五条【标识代码】A固定工资B绩效奖金C超额奖金i绩效比例（即浮动工资占定级工资的百分比）T——任务累计完成率/考评得分W绩效系数P——项目奖金、销售佣金第六条【财务指标定义】（一）销售收入：以权责发生制明确的销售收入。（二）收入：考核期内财务账面体现的收入金额。（三）回款收入：考核期内已回款的收入。（四）纯收入：纯收入=收入-外部采购（包括商品和人员采购）-内部结算收入（内部结算确认原则参照运营管理部制定的事业部考核方案）（五）毛利：毛利=收入-主营业务成本（含采购成本、外包成本、营业税金、直接人工成本和费用）（六）贡献利润：贡献利润=毛利-部门费用（含销售费用、部门发生的财务费用以及应收和存货的准备）（七）新签：考核期内正本合同返回的项目合同或协议金额，其中，非项目类的长期服务协议，按考核期内实际达成的协议金额计算。（八）有效新签：有效新签=新签-商品采购（含税）-外包合同（仅指对外外包合同）-项目实施费第七条【工作表现（T）定义】（一）工作表现系数（T）根据不同岗位设定相应评分标准，计算出绩效系数（W）可用于调节人员奖金。（二）销售人员T定义为：丁=收入完成率（t1）*50%+毛利完成率（t2）*50%。（三）技术人员、助理及其他人员T定义为：上级对个人行为规范、专业素质、工作表现，工作量、工作质量等考评指标的考评得分。第八条【项目奖金和销售佣金（P）定义】（一）项目奖金：根据项目管理部发布的《项目考核与奖金管理办法》以及事业部制定的具体分配原则进行发放。1、硬件集成项目奖金=参与并完成项目回款纯收入*1%2、软件集成项目奖金=根据项目管理部发布的《项目考核与奖金管理办法》核算奖金（二）销售佣金：根据事业部确定的佣金提取比例和发放原则，事业部销售佣金加项目奖金总额不超过回款收入的4%。1、奖励对象：对项目签单及实施过程中做出贡献的所有员工，包括销售人员、技术人员等。销售岗位佣金额度如下：销售佣金=个人完成的回款纯收入*2%2、事业部其他员工为项目销售做出贡献可参与分配项目佣金，佣金总额不超过回款纯收入的1%，分配方案在项目佣金提取时由事业部提出，报公司审批.（三）项目奖金和销售佣金的核算：在每月财务结帐后，运营管理部或项目管理部根据财务部提供的数据，按照月度核发，流程如下：运营管理部或项目管理部核算佣金额度->事业部总经理及事业部主管副总裁确定分配方案->运营主管副总裁审批分配方案->人力资源部备案并发放。第三章岗位考核模型第九条【教育产品事业部副总经理】（一）工资构成=按月发放的固定工资（A）+绩效奖金（B）+超额奖金（C）+销售佣金（P）（二）绩效比例（i）=30%，即浮动工资占定级工资的30%（三）月固定工资（A）=定级工资x70%（四）绩效奖金与任务达成率T挂钩，计算公式为：绩效奖金（B）=浮动工资x12xTxWT=t1x50%+t2x50%说明：1、当t1<60%,计算时t1=0;当t2<60%,计算时t2=0;2、当60%<T<80%,计算时绩效系数W=1,B=浮动工资x12xT3、当T>80%,绩效系数W=1.1,B=浮动工资x12xTx1.14、绩效奖金B年底决算后发放（五）超额奖金（C）=年浮动工资xTxW1、当1%<T<130%,绩效系数W=1.1,C=浮动工资乂12x任务超额比例x1.12、当T>130%,绩效系数W=1.2,C=浮动工资x12x任务超额比例x1.23、超额奖金C在年底统一核算并发放。（六）销售佣金（P）按销售佣金定义中销售岗位分配销售佣金。第十条【教育产品事业部销售序列销售总监岗位】（一）工资构成=按月发放的固定工资（A）+绩效奖金（B）+超额奖金（C）+销售佣金（P）（二）绩效比例（i）=30%,即浮动工资占定级工资的30%（三）月固定工资（A）=定级工资x70%（四）绩效奖金与任务达成率T挂钩，计算公式为：绩效奖金（B）=浮动工资x12xTxWT=t1x50%+t2x50%说明：1、当t1<60%,计算时t1=0;当t2<60%,计算时t2=0;2、当60%<T<80%,计算时绩效系数W=1,B=浮动工资x12xT3、当80%<T<90%,绩效系数W=1.05,B=浮动工资x12xTx1.054、当90%<T<1%,绩效系数W=1.1,B=浮动工资x12xTx1.15、绩效奖金B年底决算后发放；（五）年度超额奖金（C）=年浮动工资xTxW1、当1%<T<130%,绩效系数W=1.1,C=浮动工资乂12x任务超额比例x1.12、当T>130%,绩效系数W=1.2,C=浮动工资x12x任务超额比例x1.23、超额奖金C在年底统一核算并发放。（六）销售佣金（P）按销售佣金定义中销售岗位分配销售佣金。第十一条【教育产品事业部销售序列销售岗位（行业销售部、产品销售部、教育评测部销售人员）】（一）工资构成=按月发放的固定工资（A）+绩效奖金（B）+超额奖金（C）+销售佣金（P）（二）绩效比例（i）=30%,即浮动工资占定级工资的30%（三）月固定工资（A）=定级工资x70%（四）绩效奖金与任务达成率T挂钩，计算公式为：绩效奖金（B）=浮动工资x12xTxWT=t1x50%+t2x50%说明：1、当t1<60%,计算时t1=0;当t2<60%,计算时t2=0;2、当60%<T<80%,计算时绩效系数W=1,B=浮动工资x12xT3、当80%<T<90%,绩效系数W=1.05,B=浮动工资x12xTx1.054、当90%<T<1%,绩效系数W=1.1,B=浮动工资x12xTx1.15、绩效奖金B年底决算后发放；（五）年度超额奖金（C）=年浮动工资xTxW1、当1%<T<130%,绩效系数W=1.1,C=浮动工资乂12x任务超额比例x1.12、当T>130%,绩效系数W=1.2,C=浮动工资x12x任务超额比例x1.23、超额奖金C在年底统一核算并发放。（六）销售佣金（P）按销售佣金定义中销售岗位分配销售佣金。第十二条【教育产品事业部技术序列（工程技术部及教育评测部工程师）】（一）工资构成=按月发放的固定工资（A）+绩效奖金（B）+超额奖金（C）+项目奖金（P）（二）绩效比例（i）=20%,即浮动工资占定级工资的20%（三）月固定工资（A）=定级工资x80%（四）绩效奖金（B）=定级工资x20%xT/1xW（0<W<1.2）T=上级对个人行为规范、专业素质、工作表现，工作量、工作质量等考评指标的考评得分绩效奖金B按月度考核并发放；（五）超额奖金（C）=部门超额完成年度考核任务后（超额考核指标项根据事业部经营责任书确定），根据事业部和个人超额情况，按照一定比例计算给出，具体提取比例见事业部经营责任书，由运营管理部确认；超额奖金分配规则由事业部主管总裁/副总裁制定，报人力资源部、运营管理部备案，总裁审批后人力资源部统一发放；超额奖金C在年底统一核算并发放。（六）项目奖金（P）按项目奖金定义中硬件集成项目分配项目奖金。第十三条【教育产品事业部研发序列（拓展研发部）】（一）工资构成=按月发放的固定工资（A）+绩效奖金B+超额奖金（C）+项目奖金（P）（二）绩效比例（i）=20%，即浮动工资占定级工资的20%（三）月固定工资（入）=定级工资x80%（四）绩效奖金（B）=定级工资x20%xT/1xW（0<W<1.2）T=上级对个人行为规范、专业素质、工作表现，工作量、工作质量等考评指标的考评得分绩效奖金B按月度考核并发放；（五）超额奖金（C）=部门超额完成年度考核任务后（超额考核指标项根据事业部经营责任书确定），根据事业部和个人超额情况，按照一定比例计算给出，具体提取比例见事业部经营责任书，由运营管理部确认；超额奖金分配规则由事业部主管总裁/副总裁制定，报人力资源部、运营管理部备案，总裁审批后人力资源部统一发放；超额奖金C在年底统一核算并发放。（六）项目奖金（P）=（七）按项目奖金定义中软件集成项目分配项目奖金。第十四条【教育产品事业部助理序列岗位】（一）工资构成=按月发放的固定工资（A）+绩效奖金B+超额奖金（C）+项目奖金（P）（二）绩效比例（i）=20%，即浮动工资占定级工资的20%（三）月固定工资（A）=定级工资x80%（四）绩效奖金（B）=定级工资x20%xT/1xW（0<W<1.2）T=上级对个人行为规范、专业素质、工作表现，