06 产品一致性控制实施细则-

烟台市金盾防火设备有限公司管理文件文件编号JD-GL-06版本号A/01文件名称产品一致性控制实施细则页码第1/4页1.0目的为使我公司消防产品在各部门、各环节能确保产品一致性得到有效控制，并持续符合《强制性产品认证实施规则火灾防护产品》的要求，结合《产品一致性控制程序》及各环节的控制要求，特制定本实施细则。2.0范围适用于消防产品设计开发、关键件的采购和验证、供应商的控制、合同订单处理、生产过程控制、完工产品的例行检验、出库发货、身份信息管理等各环节的一致性控制。3.0职责3.1认证负责人（管理者代表）负责产品一致性控制的总体策划和实施检查；3.2技术部负责产品的设计开发和更改，及一致性控制文件的管理；3.3采购部负责关键件材料的采购及供应商控制；3.4生产部负责生产过程中产品一致性的控制；3.5品质部负责成品例行检验和产品一致性的检查；3.6行政部负责消防产品产品身份信息管理；3.7销售部负责合同订单处理及交付过程的一致性控制；3.8仓管员负责消防产品入出库环节的产品一致性；3.8其他部门协同完成各环节的产品一致性控制。4.0工作流程4.1产品一致性控制文件4.1.1技术部针对具体认证产品型号进行设计开发，提供完整的设计要求、产品结构描述、物料清单（应包含所使用的关键元器件的型号、主要参数及供应商）等技术文件。4.1.2技术部针对具体认证产品制订生产工艺流程、生产配料单等生产控制文件。4.1.3技术部针对认证产品制订检验（包括进货检验、生产过程检验、成品例行检验及确认检验）要求、方法等质量控制文件。烟台市金盾防火设备有限公司管理文件文件编号JD-GL-06版本号A/01文件名称产品一致性控制实施细则页码第2/4页4.1.4以上技术文件、生产控制文件、质量控制文件经审核、批准后发放到相关部门及岗位,严格按文件要求实施生产和质量控制。4.2合同/订单处理及销售过程4.2.1销售部在与客户的沟通中，明确告知本公司获证产品的型号规格及所覆盖的范围，超证书范围的产品型号一律不能接单。4.2.2凡属消防产品的合同/订单，需组织生产技术部、生产技术部、品质部、采购部等部门参与评审/会签后，才能签订合同。4.2.3销售部组织工地协调人员到安装现场核对尺寸，是否符合本公司获证产品的型号规格及所覆盖的范围，确定以后报生产技术部，下达生产计划，组织生产（如发现超证书范围的产品型号不能下达生产计划组织生产）。4.2.4给客户发货前，需认真核对订单要求，检查消防产品产品身份信息标签，确保型号、规格、数量等与订单相符。4.3关键件和材料的检验/验证4.3.1采购部对所有消防产品的关键件和材料供应商进行调查评价，要求提供符合消防产品评定中心要求的合格的检测报告及相关资质文件，建立《合格供方名录》4.3.2消防产品的关键件和材料，必须按获证产品中确定的型号规格，从《合格供方名录》中的厂家进行采购。4.3.3采购部需与供应商签订《供货协议》（需包含技术要求内容），明确规定对关键件及材料的采购要求。4.3.4品质部按《进货检验规程》，严格按相关产品标准进行来料检验，并核实材料厂家、规格型号、执行标准、检测报告等，确保关键件材料采购环节的一致性。4.4生产过程的一致性控制4.4.1技术部签发的工艺控制文件（如工艺卡、作业指导书等），由各车间发放到相关工位，并确保作业人员充分理解其工艺要求和验收标准，严格按照此要求进行生产加工，并做好相应的生产过程记录。如发现产品技术参数不符合本公司获证产品图纸或工艺要求的，不能下烟台市金盾防火设备有限公司管理文件文件编号JD-GL-06版本号A/01文件名称产品一致性控制实施细则页码第3/4页达生产计划；已下达生产计划的，立即停止生产并追查相关人员的责任。4.4.2品质部负责按《制程产品质量检验规程》对生产过程进行工艺纪律的检查考核及在制品半成品的质量检验，对生产过程的技术参数、使用的关键件材料进行监督。如发现不符合本公司获证产品的型号规格及所覆盖的范围及获证产品图纸要求，有权停止生产，报废半成品，向生产部提出报告。4.4.3品质部对质量问题及产生的不合格品处置，确保不合格品不流入下道工序。必要时组织相关部门进行评审，制订纠正预防措施。4.4.4消防产品产品在主要的生产工序之间，需做好标识或记录，便于产品的质量跟踪。4.5完工产品的例行检验4.5.1消防产品产品装配完工、车间自检后，由品质部检验员进行例行检验，按照《成品例行检验和出厂检验规程》规定的检验项目、要求、方法对消防产品进行例行检验及抽样检验。以确保所使用的关键件材料和加工质量符合设计要求。4.5.2例行检验过程中发现完工产品不符本公司获证产品的型号规格及所覆盖的范围的，不得验收入库。4.6成品入出库4.6.1成品仓严格按照《生产任务单》对完工的消防产品产品进行验收入库，完工入库的消防产品必须符合获证产品的规格型号及质量要求，发现完工产品不符本公司获证产品的型号规格及所覆盖的范围的，仓管员拒绝验收入库。4.6.2经过例行检验合格的产品，在包装入库过程中，产品的铭牌、标志、说明书和包装上所标明的产品名称、规格和型号等内容应当完整，并与实际的产品保持一致。4.6.3认真核对发货清单，避免规格型号、加工质量不符合要求的产品流入客户和市场。4.6.4做好入库、出库的记录，及时登录台账，并与生产部、技术部、销售部保持信息沟通,便于相关部门和管理层随时掌握消防产品的生产、销售情况，确保销售环节和身份信息上传过程中产品一致性得到有效控制。4.7消防产品身份信息管理烟台市金盾防火设备有限公司管理文件文件编号JD-GL-06版本号A/01文件名称产品一致性控制实施细则页码第4/4页4.7.1行政部负责消防产品身份信息上传操作和管理。4.7.2销售部根据发货数量提前2天填写《消防标识申报申请表》经生产部、财务部等部门核实并签字后，报总经理或副总经理签批，方可从行政部领取与发货数量相同的消防产品身份信息标识，并负责张贴。4.7.3身份信息管理人员与生产部、销售部等部门保持信息沟通，随时掌握消防产品的生产、销售情况。4.7.4信息上传之前再次核对订单、成品入库、发货、交付等过程的产品信息，确保所有过程的产品信息与上传信息相符，如发现产品型号规格不符本公司获证产品的型号规格及所覆盖的范围的，及时报告生产技术部、销售部停止张贴信息标签。4.7.5由认证负责人定期组织各职能部门对消防产品身份信息管理情况进行内部检查，确保消防产品的各环节的控制记录与上传的消防产品身份信息保持一致，发现偏差及时追查原因,并制订纠正预防措施。4.8产品变更的控制4.8.1涉及关键件材料或关键技术工艺的变更，需按《认证产品变更控制程序》进行变更申请，经评定中心审批后方可执行。4.8