2018年度区政府质量奖现场评审计划

附件32018年度XX区政府质量奖现场评审计划评审依据1、《XX区政府质量奖评审管理办法》2、《XX省政府质量奖评价细则》3、GB/T19580《卓越绩效评价准则》4、GB/T19579《卓越绩效评价准则实指南》5、组织的申报材料和自评报告6、相关的法律、法规、标准和其他要求7、其他证实性资料现场评审目的通过现场评审，识别卓越绩效模式在企业内部的执行情况，为XX区政府质量奖专家评审委员会提供评审依据和建议，为企业下一步管理提升提供建议。日期日程安排评审员及评审内容月日（上午）首次会议9:00-9:301、区市场监管局主持，双方人员介绍；2、评审组长说明评审目的、依据、方法、具体安排；3、申报企业领导讲话；4、区市场监管局宣布首次会议结束。组织简介9:30-10:00一、组织经营环境介绍（参评人员：组织高层领导）1、组织经营环境、重点发展方向及有关策略2、主要产品、服务的质量水平及行业地位3、主要竞争对手及面临的挑战4、主要顾客和相关方及其对组织的期望5、为应对挑战所采取的措施及成效6、组织的创新能力及管理特色二、企业主要业务流程简介（参评人员：组织高层领导）现场参观10:00-11:00包括产品展示场所、核心生产或经营场所等现场评审11:00-12:004.1领导、4.2战略及其对应的结果（4.1、4.2、4.7.7）日期日程安排评审内容及评审员月日（下午）分工评审评审员1评审员2评审员3现场评审13:30-17:00顾客与市场及结果（4.3/4.5/4.7.2/4.7.3）人力资源管理及结果（4.4.2/4.7.5/4.7.6）生产制造过程、质量管理过程（4.5/4.7.5/4.7.6）信息和知识资源（4.4.4/4.7.5/4.7.6）基础设施资源的管理及结果（4.4.6/4.7.5/4.7.6）技术资源、研发过程管理及结果（4.4.5/4.5/4.7.5/4.7.6）测量、分析与改进（4.6）安全及环保管理及结果（4.1.4/4.5/4.7.6）财务资源的管理及结果（4.4.3/4.7.4/4.7.6）相关方关系资源、采购过程及结果（4.4.7/4.5/4.7.5/4.7.6）末次会议17:00-17:301、评审员反馈评审情况，为企业下一步管理提升提供建议；2、申报企业领导讲话；3、区市场监管局宣布末次会议结束。注：1.请公司高层领导及各部门负责人参加首次会议和末次会议；2.请各模块的组织负责人以PPT、电子表格等形式进行情况介绍；各项评审内容（如领导、战略、顾客和市场等）由各相关负责人先作简介，再进行面谈、文件和资料评审，需要时到现场观察，并访问一线员工；3.专家评审组可根据企业实际情况对评审流程作适当调整；4.现场评审期间有关事宜请与区市场监管局联系。PAGE8—PAGE4—附件4企业现场评审须知根据《XX市XX区政府质量奖评审管理办法》（XX府规〔2018〕3号）有关规定及评审工作安排，2018年度XX区政府质量奖将于2018年月日～日期间进行现场审查。为使企业提前做好有关现场评审准备工作，确保现场评审工作顺利进行，特编制企业现场评审须知如下：一、重点准备事项（一）企业概述和主要业务流程介绍（PPT演示）。企业概述包括企业的经营环境、主要竞争对手及挑战、主要顾客及其对企业的期望、企业的重点发展方向及有关策略、企业今年的主要挑战、与产品服务有关的主要相关方等，可参考GB/Z19579附录B的内容阐述。主要业务流程简介，包括顾客与市场相关流程、技术及研发流程、生产或项目管理流程、采购及供应链管理流程、产品销售及售后服务流程等。（二）企业经营管理介绍（PPT演示）。根据《GB/T19580卓越绩效评价准则》，参照评审计划（见附件）对企业经营管理的各个过程及相应结果采用PPT方式进行介绍，每个过程介绍的时间不超过15分钟。企业可以依据前期提交的《企业卓越绩效自评报告》为基础，可以利用图表甚至视频的方式，真实充分展示企业经营管理水平。（三）XX区政府质量奖是XX区质量领域的最高荣誉奖项，企业、特别是企业高层要有足够的重视。公司最高管理者必须参加现场评审，即介绍企业的概况，同时回答有关企业文化、战略的问题。二、现场评审步骤首次会议、企业P