纺织行业安全标准化资料清单

序号资料名称数量备注1目标1.1目标1安全生产目标的管理制度2文件化的总体和年度安全生产目标1.2监测与考核分解年度安全生产目标、实施计划、考核办法。相关目标和指标执行情况的监测记录。目标完成效果的评估报告。评估结果、实施计划的调整、修改记录形成文件。2组织机构和职责2.1组织机构设置安全管理机构或者配备安全管理人员的文件。设立安全生产委员会或安全生产领导机构的文件。安委会每季度召开一次会议，保存会议纪要。跟踪上次会议问题的落实情况，制定新的工作要求。2.2职责健全的，以文件形式发布的安全生产责任制。并对落实情况进行考核。主要负责人安全生产职责明确，并履行职责。各级人员掌握本岗位的安全生产职责。3安全生产投入3.1安全生产费用建立安全生产费用提取和使用管理制度。制度中包括职责、流程、范围、检查等内容。建立安全生产费用使用台帐。制定安全生产费用的使用计划，并按计划实施。3.2相关保险1缴纳工伤保险、安全生产责任险。2保障受伤员工享受工伤保险待遇。有关保险评估、年费、反回资料、赔偿等资料齐全。4法律法规及安全管理制度4.1法律法规、标准规范建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。各部门定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。识别的安全生产法律法规与其他要求应发布清单。将适用的安全生产法律法规与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。4.2规章制度健全各项制度，并以文件形式发布，有制度执行记录。制度发放到岗位，员工掌握相关内容。4.3操作规程岗位操作规程（基于风险分析基础上编制）规程发放到岗位，员工掌握相关内容。4.4评估对法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行进行检查、评估，出具评估报告。4.5对制度和操作规程进行修订，保留修订记录。4.6文件和档案管理1文件形式发布文件和档案管理制度，明确职责、流程、形式、权限及各类安全生产档案及保存要求等事项。2确保安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订的效力。一切按制度及规程执行。3对下列主要安全生产资料实行档案管理：主要安全生产文件、安全生产会议记录、隐患管理信息、培训记录、资格资质证书、检查和整改记录、职业健康管理记录、安全活动记录、法定检测记录、关键设备设施档案、相关方信息、应急演习信息、事故管理记录、标准化系统评价报告、维护和校验记录、技术图纸等。5教育培训5.1教育培训安全教育培训制度定期识别安全教育培训需求制定各类人员培训计划培训效果评估培训记录5.2主要负责人和安全管理人员的资格证书5.3操作岗位人员教育培训新入厂员工的三级教育在岗人员的培训记录及考核记录新工艺、新技术、新材料、新设备投用前的安全培训转岗、离岗半年以上者的安全教育培训（车间、班组）5.4特种作业人员教育培训1特种作业人员操作证书5.5其他人员教育培训1相关方的培训（1.厂级、2.作业现场所在单位）2对外来参观学习人员的告知、带领。5.6开展安全文化建设6生产设备设施6.1生产设备设施建设三同时管理制度查看三同时的执行情况消防设计审核及消防验收文件厂址选择、厂区布置和主要车间的工艺布置、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距、设备设施、变配电等电气设施、爆炸危险场所通风设施、防爆型电气设施设备、设施设备双重接地保护、防雷设施、集中监视和显示的防控中心、厂区和厂房照明、人员通行安全路线等应符合有关法律法规、标准规范的要求。6.2设备设施运行管理设备设施的检修、维护、保养管理制度设备设施运行台帐、检维修计划按照检维修计划对设备设施和安全设施进行检修设备设施、仪表工具的检测检验资料对检维修人员进行安全教育和作业现场安全交底检维修记录归档检修完毕后按程序试车专用设备（根据行业按评定标准执行）6.3特种设备管理建立特种设备管理制度按规定登记、建档、使用、维护保养和每月自检，按期由特种设备检验检测机构定期检验。压力容器设备检查（按评定标准执行）工业气瓶检查（按评定标准执行）起重机械检查（按评定标准执行）厂内专用机动车辆检查（按评定标准执行）6.4新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废建立新设备设施验收及旧设备设施拆除、报废管理制度按规定对新设备进行验收。按规定对不符合要求的设备进行报废或拆除。7作业安全7.1生产现场管理和生产过程控制建立至少包括下列危险作业的作业安全管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员等：1）危险区域动火作业。2）进入受限空间作业。3）高处作业。4）大型吊装作业。5）临时用电作业。6）其他危险作业。对生产现场和过程存在的风险隐患进行辨识、评估分级，并制定控制措施。禁止与生产无关的人员进入生产现场。生产过程控制（按照评定标准执行）7.2作业行为管理对人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施落实危险作业管理制度，执行工作票制度。电气、高速运转机械等设备实行操作牌制度。为从业人员配备与工作岗位相适应的个体防护装备并按照规定使用、佩戴。 7.3警示标志建立警示标志和安全防护的管理制度在存在较大危险因素的作业场所或有关设备上，设置安全警示标志。在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域，以及厂区内的坑、沟、池、井、陡坡等设置安全盖板或护栏等。7.4相关方管理建立有关承包商、供应商等相关方的管理制度建立相关方的名录和档案与承包、承租单位签订安全生产管理协议，协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。识别相关方行为风险，采取风险控制措施，并对其安全绩效进行监控。7.5变更建立变更管理制度对变更的实施进行审批和验收管理，并对变更过程及变更后产生的隐患进行排查、评估和控制。8隐患排查和治理8.1隐患排查建立隐患排查治理的管理制度，明确部门及人员责任制定隐患排查工作方案按照方案进行隐患排查，并汇总总结。对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档。8.2排查范围与方法1隐患排查范围包括所有与生产经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。2采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查和其他方式进行隐患排查。8.3隐患治理隐患治理方案（包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求）重大事故隐患治理前采取临时控制措施，并制定应急预案。治理情况的验证和效果评价隐患排查及治理情况统计分析表，及时向安监局报送8.4预测预警1建立安全预警指数系统，每月进行一次安全生产风险分析。9重大危险源监控9.1辨识与评估建立危险源管理制度进行危险源辨识、评估，确定重大危险源。9.2登记建档与备案对确认的重大危险源进行登记建档。重大危险源备案表9.3监控与管理重大危险源的技术措施和组织措施重大危险源现场设置明显的安全警示标志和危险源点警示牌。重大危险源检查记录10职业健康10.1职业健康管理职业健康管理制度建立健全职业卫生档案和员工健康监护档案作业场所职业危害检测报告职业危害检测结果公布，存入档案存在粉尘、有害物质、噪声、高温、放射等职业危害因素的场所和岗位应进行专门管理和控制。可能发生急性职业危害的有毒、有害工作场所，设置报警装置，制定应急预案，配置现场急救用品和必要的泄险区。专人负责保管、定期校验和维护各种防护用具。专人负责职业健康的日常监测及维护监测系统。职业病患者给予及时的治疗、疗养。患有职业禁忌症的，应调整到合适岗位。采取具体措施对女工实施“五期”特殊保护。10.2职业危害告知和警示从业人员的劳动合同（告知职业危害、后果、防护措施）对相关方、员工针对职业危害及预防进行培训存在严重职业危害的岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。10.3职业危害申报1向主管部门申报职业危害2发生重大变化时，向主管部门申请变更11应急救援11.1应急机构和队伍事故应急救援制度建立应急管理机构或指定专人负责应急工作建立专兼职应急队伍或指定专兼职救援人员救援训练计划、记录11.2应急预案应急预案和重点岗位的处置方案应急预案备案并通报协作单位应急预案的评审、修订记录11.3应急设施装备物资建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资检查、维护、保养记录11.4应急演练应急演练方案、记录（高层人员参加）演练效果评估报告12事故报告、调查和处理12.1事故报告及时向上