纺织企业隐患排查治理体系建设实施指引

纺织企业事故隐患排查治理体系

实施指南二O一六年目录索引TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument".适用范围 4\o"CurrentDocument".编制依据 4\o"CurrentDocument".术语定义 5\o"CurrentDocument"事故隐患 5\o"CurrentDocument"事故 5\o"CurrentDocument"隐患排查 5\o"CurrentDocument"隐患分级 6\o"CurrentDocument"隐患分类 6\o"CurrentDocument"隐患治理 7\o"CurrentDocument"隐患信息 7\o"CurrentDocument"专业性检查 7\o"CurrentDocument"季节性检查 7\o"CurrentDocument"日常性检查 7\o"CurrentDocument"节假日检查 7\o"CurrentDocument".总体要求、目标 7\o"CurrentDocument"总体要求 7\o"CurrentDocument"总体目标 8\o"CurrentDocument"原则 8\o"CurrentDocument".职责分工 8\o"CurrentDocument".事故隐患排查 10\o"CurrentDocument"隐患排查标准 10隐患排查方法 10\o"CurrentDocument"隐患排查标准 10\o"CurrentDocument".隐患排查的实施 12\o"CurrentDocument"隐患排查计划 12\o"CurrentDocument".事故隐患治理原则与程序 12\o"CurrentDocument"企业隐患排查治理的对象 12\o"CurrentDocument"隐患排查分级及排查内容 12\o"CurrentDocument"隐患排查的过程 13\o"CurrentDocument".隐患治理 13\o"CurrentDocument"隐患治理的责任 13隐患治理的原则 14隐患治理的措施 14\o"CurrentDocument".事故隐患治理效果验证 15\o"CurrentDocument"过程验证 16\o"CurrentDocument"治理验收 16\o"CurrentDocument"复查责任 16隐患上报 16\o"CurrentDocument"治理效果 17\o"CurrentDocument".持续改进 17\o"CurrentDocument".记录管理 18\o"CurrentDocument".信息交流 18\o"CurrentDocument".公告警示 18纺织企业事故隐患排查治理体系实施指南.适用范安全生产的理论和实践证明，只有把安全生产的重点放在建立事故预防体系上，超前采取措施，才能有效防范和减少事故，最终实现安全生产。抓好隐患排查治理，做好隐患分级治理，是预防和控制安全生产事故发生的有效手段，是做好安全管理工作的基础。为指导纺织企业建立完善安全隐患排查治理体系，制定本实施指南。本指南适用于纺织企业隐患排查治理体系建设。行业各企业可以结合各自生产规模、工艺特点和实际情况，依据本指南原则要求，编制适合自身安全管理现状和更利于实际操作的企业实施指南。.编制依据下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件，凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。《中华人民共和国安全生产法》（主席令第13号）《中华人民共和国消防法》（主席令第6号）《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第52号）《山东省安全生产条例》（2006年6月1日）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（安监总局令第16号）《职业健康安全管理体系要求》（GB/T28001-2011）《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（山东省人民政府令第303号）《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2016〕36号）《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》(鲁安办发〔2016〕10号)《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861-2009)《企业伤亡事故分类》(GB6441-1986)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)《纺织企业安全生产标准化评定标准》《纺织企业风险分级管控体系实施指南》其它有关的要求等。.术语定义事故隐患事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、以及环境和管理上的缺陷。注：隐患的含义是隐蔽、隐藏的祸患，即为失控的危险源。是指伴随着现实风险，发生事故的概率较大的危险源。隐患一定是危险源，但危险源不一定是隐患。事故造成死亡、疾病、伤害、损伤或其他损失的意外情况。隐患排查企业组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业安全生产管理制度，制定计划并采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本企业的事故隐患进行排查的工作过程。隐患排查也称安全检查。隐患分级隐患分级是以隐患的整改、治理和排除的难度及其影响范围为标准的，可以分为一般事故隐患和重大事故隐患。1）一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。2）重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，无法立即整改排除，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。确定为重大事故隐患的一般原则是：违反法律法规有关规定，企业必须停产停业整顿的；涉及重大危险源、重要装置的隐患；涉及多人滞留，暴露10人以上的；④危害和整改难度较大，一定时间得不到整改的；⑤因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；⑥市级以上负有安全监管职责的部门认定为属于重大事故隐患的。隐患分类为方便事故隐患管理，本标准将事故隐患划分为两大类：基础管理类隐患和生产现场类隐患。基础管理类隐患是企业基础管理方面存在的隐患。基础管理主要包括以下内容：生产经营单位资质证照、安全生产管理机构及人员、安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程、教育培训、安全生产管理档案、安全生产投入、应急救援、特种设备基础管理、职业卫生基础管理、外来人员安全管理以及其他基础管理等方面存在的缺陷。生产现场类隐患主要是针对设备设施、场所环境、从业人员操作行为、消防安全、电气安全、职业卫生现场安全、有限空间现场安全、辅助动力系统、现场作业、其他现场等方面存在的问题和缺陷。隐患治理隐患治理就是指消除或控制隐患的活动或过程。包括对排查出的事故隐患按照职责分工明确整改责任，制定整改计划、落实整改资金、实施监控治理和复查验收的全过程。隐患信息包括隐患名称、位置、状态描述、可能导致后果及其严重程度、治理目标、治理措施、职责划分、治理期限等信息人总称。专业性检查主要是指对区域位置及总图位置、工艺、设备、电气、仪表、储运、消防及公用工程等系统进行的专业性检查。季节性检查指根据各季节性特点开展的专项隐患检查。如春季防雷、防静电;夏季防雷暴、防设备容器高温超压；秋季防雷、防火；冬季防雪、防火等等。日常性检查指班组及岗位员工交接班、班中巡查等。主要是加强对关键设备设施、部位、关键环节、重大危险源等的检查。节假日检查主要是在开展重大活动、节假日前后对生产设施开展的综合性安全检查及重点物资、部位的重点排查工作。.总体要求、目标总体要求安全隐患排查治理体系是一项系统工程。安全隐患排查治理体系要以安全风险分级管控体系为基础，隐患的排查治理就要建立在风险辨识和风险管控的基础之上，通过发现风险辨识的漏洞，寻找风险管控的缺失，从“人、物、环、管”各个方面全范围、全方位、全过程地去排查存在的隐患，并综合采取各种有效措施，治理各类隐患和问题，把事故消灭在萌芽状态。总体目标建立并落实从公司主要负责人到从业人员的事故隐患排查治理责任制，建立起全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的闭环管理隐患排查治理机制，全面排查企业事故隐患。实现作业现场隐患排查治理的“全覆盖、无死角、无空档”实现“零隐患、零伤害”目标。原则坚持以人为本，牢固树立安全发展理念和红线意识，进一步落实企业主体责任、扎实隐患排查治理、夯实安全管理基础、强化应急救援能力，堵塞各类安全漏洞。.职责分工企业是事故隐患排查、治理、报告和防控的责任主体，应当建立健全事故隐患排查治理制度，形成事故隐患自查、自改、自报的管理机制，加强隐患整治工作落实情况的监督考核。企业主要负责人对本企业事故隐患排查治理工作全面负责，各单位分管负责人对分管业务落实内的事故隐患排查治理工作负责。1）企业负责人保证隐患治理资金投入，及时掌握重大隐患整改治理情况。2）企业分管负责人负责督促、检查企业隐患排查治理制度、责任制制度落实情况。定期组织召开专题会议研究隐患治理工作并及时向主要负责人通报隐患整治情况。各单位负责人组织本单位隐患排查治理工作，并对上一级提出的隐患开展整治工作，难以解决的及时向企业分管负责人或者主要负责人汇报。企业安全生产管理部门负责安全检查的组织和实施，同时如实记录事故隐患排查治理情况，并向分管领导汇报。具体职责如下：1）负责公司事故隐患排查、评估、整改的评审评价工作。2）负责各单位上报事故隐患的统计、汇总及报告工作。3）负责定期组织专题会议评审、修订安全检查（隐患排查治理）制度和检查表，不断提高隐患排查治理水平。专业性检查分别由各专业职能部门负责组织落实。1）技术部门负责组织工艺技术方面的专项检查。2）设备管理部门负责组织设备、电气方面的专项检查。3）计量部门负责组织仪表等监视测量方面的专项检查。4）基建后勤部门负责组织落实建筑及外来施工单位的安全方面的专项检查。5）综合管理部门负责组织文件、记录、管理方面的专项检查。6）营销采购部门负责组织原料供应、产品销售等方面的专项检查。7）安全消防、保卫部门负责防火、防盗、防爆、应急器材、防护用品等方面的专项检查。季节性检查分别由安全管理部门、各专业职能管理部门组织落实，根据季节性特点开展有针对性的、预防性的检查。日常性检查由各单位安全管理人员，组织开展职责范围内的安全检查及定期安全巡查。.事故隐患排查隐患排查标准是否为隐患，应以该危险源的风险是否达到了企业“不可承受”的水平，即是否为“不可承受风险”。具体判定时应考虑以下方面：1）违反法律、法规、规章、标准、规程、规范的要求；2）不符合针对风险制定的“典型控制措施”；3）不符合主管部门及各级安全监管部门提出的特定要求；4）不符合企业制定的管理制度、操作规程的要求；5）违反企业采取的且证明有效的安全和职业卫生管理措施；6）企业在安全管理方面的追求；7）其他方面。隐患排查方法风险管控检查方法对照根据《纺织企业风险分级管控体系实施指南》要求，所编制完成的《危险源辨识与风险评价信息一览表》中的风险点、危险源辨识及典型控制措施，对风险管控工作进行排查，查找风险管控工作中的不符合安全要求的隐患。风险识别检查方法作为风险管控检查方法的补充，对照“安全风险分级管控体系”中“作业风险分析法（TRA）”或“工作危害分析法（JHA）”的有关要求，从“人的不安全行为、物的不安全状态、安全管理和作业环境的缺陷”四个方面全面排查存在的事故隐患。隐患排查标准根据企业组织机构设置的情况，隐患排查可以分为专业级排查，公司、车间、班组级排查，周期性安全排查。10

1）按照专业，安全检查可划分为:序号检查类型检查周期实施部门1工艺安全检查每季度至少一次技术部门2设备安全检查每季度至少一次设备部门3电气安全检查每季度至少一次设备部门4消防、防火防爆安全检查每季度至少一次消防部门5安全设备设施、作业行为、职业健康防护安全检查每季度至少一次安全部门6防雷防静电安全检查每年至少一次上级主管部门2）按照检查层级，安全检查可划分为:序号检查类型检查周期实施部门1公司级安全检查每月至少一次安委会2车间级安全检查每周至少一次车间3班组级安全检查每日至少一次班组3）按照时间，安全检查可划分为:序号检查类型检查周期实施部门1季节性安全检查根据季节特点，每季度一次安全部门2节假日检查节假日安排重点检查安全部门3日常检查每日一次车间、班组隐患排查周期根据企业存在的需要采取管控的风险点，编制《隐患排查治理清单》，设置分级排查及制定排查周期。针对一些突发性的或者安全管理现状发现变化的需进行隐患检查:1）分布实施有关新的法律法规、标准规范或原有适用法律法规、标准规范重新修订的。2）装置工艺、设备、电气、仪表、公用工程或操作参数发生重大改变的，应按变更管理要求进行风险评估。3）外部安全生产环境发生重大变化的。11.隐患排查的实施隐患排查计划排查工作涉及面广、时间较长，要制定一个比较详细可行的实施计划，确定参加人员、排查清单、排查时间、排查安排、排查记录等内容。隐患排查项目清单包括生产现场类隐患排查清单和基础管理类隐患排查清单。生产现场类隐患排查清单以各类风险点（包括装置、设备、设施或车间、班组、岗位）为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求，编制该排查单元的排查清单。至少应包括：与风险点对应的设备设施和作业名称、排查内容、排查标准、排查方法等信息。基础管理类隐患排查清单依据基础管理相关内容要求，逐项编制排查清单。至少应包括：名称、排查内容、排查标准、排查方法等信息。.事故隐患治理原则与程序企业隐患排查治理的对象企业隐患排查治理的对象为“风险点”和“危险源”，也就是企业组织实施风险点识别、危险源辨识、风险评价、典型控制措施制定和风险分级确定的四级风险点，这也是隐患排查治理的“排查点”制定相关联的《隐患排查治理清单》分级管理。隐患排查分级及排查内容1）风险点排查分工：12序号风险等级实施单位责任人1一级、二级公司级主要负责人2三级车间级车间主任3四级班组级班组长注：本表按风险等级划分（其他企业可根据本企业实际管理要求进行划分）。2）企业应对事故隐患分级治理。不同层级负责的隐患治理由治理所需的资源配置、权限、管理及技术能力等因素来确定。3）每一级均应建立健全隐患治理台账，对隐患清单、隐患治理过程以及隐患治理效果验证均应保持完整记录。隐患排查的过程排查时必须及时、准确和全面地记录排查情况和发现的问题，并随时与被检查单位的人员做好沟通，并根据检查情况填写《隐患排查治理记录》，下达《隐患排查治理通知单》。注：企业可根据具体排查实施情况，对相关记录进行调整。.隐患治理隐患治理的责任隐患治理实行分级治理，岗位能解决的不推给班组，班组能解决的不推给车间，车间能解决的不推给公司。按照隐患分级，遵循“发现一评估一确定治理责任单位一落实整改一整改反馈一组织验证”的流程对事故隐患实施闭环管理。一般事故隐患由隐患所在车间、班组、岗位负责整改；重大事故隐患由公司负责整改。隐患治理的责任分配如图所示：隐患等级风险等级隐患治理主体隐患治理责任人一般事故隐患四级岗位员工三级班组班组长重大事故隐患一、二级公司、车间公司及车间主要负责人注：企业可根据部门设置及企业管理情况自行调整。13隐患治理的原则立即整改对能够当场整改的一般事故隐患，应该督促现场整改并如实记录。如明显的违反操作规程和劳动纪律的行为（安全“三违”），安全装置没有启用、现场混乱等设备设施方面的简单的不安全状态。对不安全行为要统计分析，确定是否为习惯性或群体性隐患。限期整改有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，则应限期整改。限期整改应明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。制定整改方案对重大事故隐患的整改，要根据所存在隐患的特性，制定专项治理方案，明确以下内容：1）治理的目标和任务；2）采取的方法和措施；3）经费和物资的落实；4）负责治理的机构和人员；5）治理的时限和要求；6）安全措施和应急预案”。隐患治理的措施隐患治理基本要求1）能消除或减弱生产过程中产生的危险、有害因素；2）处置危险和有害物，并降低到国家规定的限值内；3）预防生产装置失灵和操作失误产生的危险、有害因素；4）能有效地预防重大事故和职业危害的发生；145）发生意外事故时，能为遇险人员提供自救和互救条件。工程技术措施1）消除一尽可能从根本上消除危险、有害因素。如生产中采用无害物质代替有害物质、实现自动化作业、遥控技术等。2）预防一当消除危险、有害因素确有困难时，可采取预防性技术措施，预防危险、危害的发生。如使用设置安全阀、安全屏护、漏电保护装置、安全电压、事故排放装置等等。3）减弱一在无法消除危险、有害因素和难以预防的情况下，可采取减少危险、危害的措施。如局部通风排毒装置、生产中以低毒性物质代替高毒性物质、降温措施、避雷装置、消除静电装置、减振装置、消声装置等。4）隔离一在无法消除、预防、减弱的情况下，应将人员与危险、有害因素隔开和将不能共存的物质分开。如遥控作业、安全罩、防护屏、隔离操作室、安全距离、事故发生时的自救装置（如防护服、各类防毒面具）等。5）连锁一当操作者失误或设备运行一旦达到危险状态时，应通过连锁装置终止危险、危害发生。6）警告一在易发生故障和危险性较大的地方，配置醒目的安全色、安全警示标志，必要时设置声、光或声光组合报警装置。安全管理措施主动地和有意识地研究分析隐患产生原因中的管理因素，发现和掌握其管理规律，通过修订有关规章制度和操作规程并贯彻执行来从根本上解决问题。.事故隐患治理效果验证隐患排查治理应符合“P-D-C-A”闭环管理，对隐患治理的效果进15行验证和跟踪，按照隐患等级明确效果验证责任部门和验证程序要求。对已按照要求整改的隐患及时销号，对未按期和按要求整改的隐患应督促整改并实施考核。过程验证检查隐患治理措施的实施情况，是否按方案和计划的要求逐一落实。治理验收隐患治理完成后，应根据隐患级别组织相关人员对治理情况组织验收。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。验收内容包括，采取措施是否起到了隐患治理和整改的作用，是否彻底解决了问题还是部分的、达到某种可接受程度的解决，是否真正能做到“预防为主”，是否隐患的治理措施会带来或产生新的风险。复查责任按照隐患排查责任主体的不同，隐患复查及跟踪管理（闭环）的责任主体如图所示（各企业可依据自身部门设置情况参考设置）：隐患排查主体隐患排查方式责任主体安委会安委会督查安委会办公室安全部门组织专家检查安全部门专业职能部门专业性检查设备部门车间车间安全自查车间班组班组安全自查班组员工员工安全自查员工10.4隐患上报根据企业实际，采取相应的上报方式，按政府及其部门规定的时间和形式进行隐患上报。16治理效果通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进:.风险控制措施全面持续有效；.风险管控能力得到加强和提升；.隐患排查治理制度进一步完善；.各级排查责任得到进一步落实；.员工隐患排查水平进一步提高。.持续改进企业应定期对隐患排查治理体系进行评审。建议企业基于下述各方面的影响来考虑隐患排查治理体系评审时间安排和频次，但每年应不少于一次：—法律法规的变化；—新风险的相应需求；—企业自身所产生的变更需求；—外部因素；—检查、事故事件、紧急情况或应急程序测试结果的反馈影响;—控制技术的进步。当现有的隐患排查治理体系依然有效时，可无须实施新的改进措施，反之，必须及时更新，重新全部或部分策划隐患排查治理体系并实施。评审的实施可结合企业安委会或安全领导机构会